特种摩擦材料制造项目建议书.docx
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特种摩擦材料制造项目建议书
第一章项目概要
一、项目名称及建设性质
(一)项目名称
特种摩擦材料生产建设项目
(二)项目建设性质
本期工程项目属于新建工业项目,主要从事特种摩擦材料项目投资及运营。
二、项目承办企业及项目负责人
某某有限责任公司
三、项目建设背景分析
从长远看,中国制造的优势不应体现在低劳动力成本上,而应是充分发挥综合优势和积极推进技术创新、商业模式创新,实现质量增进和成本优势的双重提升。
从劳动密集型到低端加工再到中高端输出,如今的“中国制造”不再是以往低附加值、粗加工的低价产品,而是具备自主产权、精细制造的高性价比产品,资本密集型产业、技术密集型产业正在成为中国制造参与全球竞争的主要环节。
而这正是中国制造近年来的巨大变化,也是未来中国制造的出路。
另一方面,新一代信息技术与制造业的深度融合,正在引发影响深远的产业变革,形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。
这为我国制造业转型升级、创新发展迎来重大机遇。
由此,中国制造不能因“大”而固步自封,更不能面对压力而妄自菲薄,必须全面、客观、清醒地认识中国制造的优势、不足以及所面临的内外环境,加紧战略部署,固本培元,抢占制造业新一轮竞争制高点,加快推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。
欣慰的是,中国制造已经在行动,依靠创新驱动全面提高发展质量和核心制造业是国民经济的支柱,是立国之本、兴国之器、强国之基。
“中国制造2025”战略实施一年多来,中国制造业现状如何?
目前很多发达国家和新兴经济体都在针对未来可能的全球市场,积极扩张新兴产业的产能,在这种情况下我们也应抓紧抢占发展的先机。
二是战略性新兴产业技术发展迅猛,产品更新换代速度快,可以为消费者提供更高性能、更低成本、更加环保、更多享受的新产品新服务,产品性价比大幅提升。
而且通过市场的选择,新的先进产能将替代旧的落后产能,从而达到新的供需平衡。
因此,我们应该鼓励在技术进步支撑下的有利于消费者利益的产能扩张。
三是战略性新兴产业是未来世界经济科技竞争的制高点,当前一些国家从保护自身发展而采取“保护性”做法,是损人不利己的做法,在短期限制我国产业发展的同时更损害了本国消费者的利益,不会是长久之计。
我们不可因噎废食,因为人家的限制就不扩张产能或甚至限制产能,而是要积极提升自己的发展能力,调整参与国际竞争的方式,不断满足国际市场的新需求,才能够在未来的竞争中立于不败之地。
当然,产能过快扩张可能会带来企业利润下滑,关键在于企业能否跟上技术进步的步伐,发挥好市场配置资源的基础性作用,不断建立发展新的商业模式。
同时,产能扩张过快也可能导致一些企业为降低成本而采取以次充好等问题,客观上要求政府加大引导力度,加大市场监管力度,避免“劣币驱逐良币”现象的发生。
四、项目建设选址
“特种摩擦材料投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施,本期工程项目规划总用地面积26666.80平方米(折合约40.00亩),净用地面积26106.80平方米(红线范围折合约39.16亩)。
该建设场址地理位置优越,交通便利,规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善,非常适宜本期工程项目建设。
宿州,隶属于安徽省,简称“蕲”,别称蕲城、宿城。
是“省际交汇区域中心城市”、“长三角城市群”、“淮海经济区”、“徐州都市圈”、“宿淮蚌都市圈”、“宿淮城市组群”成员城市。
位于安徽省东北部,襟连沿海,背倚中原,是安徽省的北大门。
介于东经116°09′—118°10′、北纬33°18′—34°38′之间,总面积9787平方千米。
宿州是安徽省历史文化名城[2-3],有小山口遗址、古台寺遗址。
周朝时期始建蕲邑,隋唐年间,因京杭大运河通济渠(汴河)段开通,置宿州,是楚汉文化、淮河文化的重要发源地。
宿州号称云都,拥有中国华东地区最大的云计算数据中心。
是CG动画集群渲染基地,中国5大量子通信节点城市之一。
截至2017年,宿州市下辖1区、4县,常住总人口559.93万人。
实现地区生产总值(GDP)1503.9亿元,其中:
第一产业增加值260.2亿元,第二产业增加值512.8亿元,第三产业增加值578.8亿元。
三次产业结构比为19.2:
38.0:
42.8。
人均生产总值24270元(折合3654美元)。
宿州市是安徽省文明城市、国家园林城市、国家智慧城市、“宽带中国”示范城市、“质量之光”年度质量魅力城市。
宿州有蔡洼红色旅游景区、皇藏峪国家森林公园、龙泉湖、虞姬文化园、灵璧奇石文化园、垓下古战场遗址、五柳风景名胜区、黄河故道湿地自然保护区、圣泉寺等旅游景点,有闵子骞、子张、齐白石、刘伶、嵇康、嵇绍等历史名人。
2016年,宿州市实现地区生产总值(GDP)1351.8亿元,按可比价格计算,比2015年增长9.1%。
其中:
第一产业增加值260.2亿元,增长2.6%;第二产业增加值512.8亿元,增长9.2%;第三产业增加值578.8亿元,增长12.3%。
三次产业结构比为19.2:
38.0:
42.8。
人均生产总值24270元(折合3654美元),增加1855元。
全员劳动生产率35871元/人,增加2730元/人。
五、项目占地及用地指标
1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权,规划总用地面积26666.80平方米(折合约40.00亩),其中:
代征公共用地面积560.00平方米,净用地面积26106.80平方米(红线范围折合约39.16亩);本期工程项目建筑物基底占地面积18616.76平方米;项目规划总建筑面积26657.66平方米,其中:
不计容建筑面积0.00平方米,计容建筑面积26657.66平方米;绿化面积1790.93平方米,场区停车场和道路及场地硬化占地面积4961.83平方米;土地综合利用面积26106.80平方米,土地综合利用率100.00%。
2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照特种摩擦材料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合特种摩擦材料制造经营的规划建设需要。
3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24号文及国土资发【2008】308号文的规定,某某县土地等别为九等,本期工程项目行业分类:
特种摩擦材料行业;根据谨慎测算,本期工程项目固定资产投资强度2979.26万元/公顷>1259.00万元/公顷,建筑容积率1.02>0.80,建筑系数71.31%>30.00%,建设区域绿化覆盖率6.86%<20.00%,办公及生活服务设施用地所占比重4.80%<7.00%,各项用地技术指标均符合规定要求。
六、项目产品规划方案
本期工程项目主要开展特种摩擦材料的制造和销售业务。
七、环境保护
本期工程项目生产过程中无有毒物质排出,并且生产用水为循环水,故无废水排放;环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。
发展绿色工业园区。
以企业集聚化发展、产业生态链接、服务平台建设为重点,推进绿色工业园区建设。
优化工业用地布局和结构,提高土地节约集约利用水平。
积极利用余热余压废热资源,推行热电联产、分布式能源及光伏储能一体化系统应用,建设园区智能微电网,提高可再生能源使用比例,实现整个园区能源梯级利用。
加强水资源循环利用,推动供水、污水等基础设施绿色化改造,加强污水处理和循环再利用。
促进园区内企业之间废物资源的交换利用,在企业、园区之间通过链接共生、原料互供和资源共享,提高资源利用效率。
推进资源环境统计监测基础能力建设,发展园区信息、技术、商贸等公共服务平台。
八、建设期限及进度安排
1、本期工程项目建设周期确定为12个月。
2、“特种摩擦材料投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作,包括:
市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜,目前正在着手进行办理项目备案工作。
九、项目投资规模及资金构成
1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求,本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据谨慎财务测算,本期工程项目预计总投资10764.56万元,其中:
固定资产投资7777.86万元,占项目总投资的72.25%;流动资金2986.70万元,占项目总投资的27.75%。
2、在固定资产投资中,建设投资7748.42万元,占项目总投资的71.98%;建设期固定资产借款利息29.44万元,占项目总投资的0.27%。
3、本期工程项目建设投资7748.42万元,其中:
工程建设费用6952.34万元,占项目总投资的64.59%,包括:
建筑工程投资3191.09万元,占项目总投资的29.64%;设备购置费3650.93万元,占项目总投资的33.92%;安装工程费110.32万元,占项目总投资的1.02%。
工程建设其他费用681.57万元,占项目总投资的6.33%(其中:
土地使用权费480.00万元,占项目总投资的4.46%);预备费114.51万元,占项目总投资的1.06%。
4、总投资及其构成:
项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金,项目总投资=7748.42+29.44+2986.70=10764.56(万元)。
十、资金筹措方案
1、项目总投资10764.56万元,根据资金筹措方案,某某有限责任公司计划自筹资金(资本金)6718.33万元,占项目总投资的62.41%。
2、根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额2957.33万元,占项目总投资的27.47%,其中:
项目建设期申请银行固定资产借款957.33万元,占项目总投资的8.89%;本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00万元,占项目总投资的18.58%。
本期工程项目建设期无固定资产借款计划。
3、本期工程项目采取其他方式筹措资金1088.90万元,占项目总投资的10.12%(其中:
申请国家专项资金622.23万元,占项目总投资的5.78%;其他融资466.67万元,占项目总投资的4.34%)。
十一、预期经济效益
1、根据预测,本期工程项目建成投产后达纲年营业收入24889.15万元,总成本费用20558.11万元,税金及附加131.67万元,年利税总额5491.17万元,其中:
年利润总额4199.37万元,税后净利润3149.53万元,纳税总额2341.64万元,其中:
增值税1160.13万元,税金及附加131.67万元,年缴纳企业所得税1049.84万元。
2、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率39.01%,投资利税率51.01%,全部投资回报率29.26%,全部投资所得税后财务内部收益率26.18%,财务净现值8648.45万元,总投资收益率40.45%,资本金净利润率62.51%。
3、根据谨慎财务估算,全部投资回收期4.61年(含建设期12个月),固定资产投资回收期3.33年(含建设期);用生产能力利用率表现的盈亏平衡点49.28%,因此,本期工程项目经营非常安全,财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
十二、社会效益分析
1、通过与其他备选生产工艺技术对比,本期工程项目能源消费处于节能优势,根据谨慎节能测算,项目达纲年综合节能量18.36吨标准煤/年,项目总节能率18.00%,项目节能效果显著。
2、项目达纲年预计营业收入24889.15万元,占地产出收益率9533.64万元/公顷;达纲年纳税总额2341.64万元,占地税收产出率896.95万元/公顷;项目建成后,达纲年全员劳动生产率100.00万元/人。
3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划,有利于促进某某市某某县区域特种摩擦材料产业集群发展;此外,项目达纲年为社会提供248.89个就业职位,每年可为某某市某某县增加财政税收2341.64万元,对
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