酒店商品物资材料管理办法Word格式.docx

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第三条物料及库存商品的盘点:

月末（25日）结账前，由各仓库保管员、厨房核算员对库存进行盘点，并写出盘点报告；

资产会计负责监盘，对出现的账实不一致现象，要查找原因，当月处理完毕。

第四条燃料盘点:

月末（25日）结账前，由各实体资产会计、保管及使用部门进行现场估算盘点。

第五条水电表计量:

月末（25日）结账前，由工程部负责抄各水电表数，并将结果报财务部门。

第六条原材料管理规定

（一）领用:

各实体在领用原材料时，必须做到数量准确，价格能随货同行，各实体原料保管员、厨房人员验收时必须核对数量，对出现的误差及时更正，并当场签字认可，不准代签。

（二）库存:

公司采购部仓库和各实体的原料，每月末结账前必须进行一次清库盘点，所有原料都要过秤计量。

对冷库内的原料要清理到库外进行过称。

公司采购部仓库盘点时，由资产会计监督，保证盘点表的真实和正确，并与财务部进行账面核对。

如出现积压的原料，直接记入成本，而不再作为库存。

（三）厨房各班组厨师长每周六晚和每月25日晚营业结束后要安排人对本班组现存原料进行盘点，对所有原料都要过秤计量，盘点时由资产会计监盘，确保盘点正确。

（四）厨房经理和厨师长要做好原料的日常监督，对冷库、厨房内部仓库的钥匙要明确责任人，对出现的损失、变质由责任人赔偿，分管管理人员负连带责任。

（五）高档原料从总库领用后要特殊管理，如干货类要由保管人建立收发记录，发出要经过膳食经理的审批，收发记录要报实体财务存档管理。

（六）海鲜池养殖员对贵重海鲜要建账管理，及时登记收发记录，收货时要有厨房经理或厨师长签字，发出时也要及时办理签字手续，做到日清月结。

对出现的海鲜死亡应及时冷藏或协调处理，每月资产会计要进行盘点，核对盈亏，各店海鲜池每月允许有500元的合理损耗，超过合理损耗要追究责任。

（七）各实体财务必须根据真实的原料盘点表核算周、月饮食成本率，不能随意变更、弄虚作假，对违反规定的要严肃处理。

（八）各实体膳食经理、厨师长、主配和保管人员要学习成本控制的相关知识，做好成本预算并认真执行以上规定，做好监督控制。

第七条商品管理规定

（一）公司商品实行协议采购制度，对没有采购协议的商品各实体一律不准销售。

同时对两个月内滞销的商品，将不再销售。

由采购部每月负责统计各实体滞销商品的种类、数量、金额及供应商，并通过财务部上报公司总经理，经公司总经理批准退货后，由采购部商品保管员负责在10日内联系客户给予全部清退。

（二）商品盘点:

公司总库由公司资产会计每月监盘一次；

各实体仓库每月由实体资产会计监盘，对库房内出现因商品过期而造成的损失，由该保管员负责赔偿并做违纪处理；

吧台在售商品由财务稽核员不定期抽查，各商品员要对所保管商品的保质期及时进行检查，因个人原因而超过保质期的商品，由该商品员负责赔偿。

（三）商品促销:

各实体按公司统一规定的商品销售政策推销。

各实体吧台商品员及服务人员不允许擅自为客户推销商品，更不允许接受客户赠送的礼品，如果发现上述事件，将对商品保管员、财务负责人及其他当事人进行严肃处罚。

（四）商品外借:

各实体库房、吧台一律不准对内部员工外借商品，购买可以，但必须以现金结算，不准还商品。

对于因外借商品而出现的后果，由商品保管员或收银员全部负责。

吧台之间因货源不足需借用商品，须有收银员的亲自签名，由商品保管员办理调拨手续。