药店门店巡店-运营管理-检查表表格文件下载.xls
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药店门店巡店-运营管理-检查表表格文件下载.xls
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111、收银台(包括收银机)卫生是否整洁,物料是否分类整理。
12、会员礼品区(柜)卫生是够整洁、赠品摆放是否美观,有无炸花提示,底柜和仓内物料是否分类整理,摆放整齐。
113、服务台卫生是否整洁,赠品摆放是否美观,有无炸花提示,抽屉内物料是否分类整理,摆放整齐。
114、主通道是否干净,无杂物堆放(包括中药区、玻璃柜台内),(要求无无关物品,有关物品必须定位管理)。
115、货架是否干净、整齐,无员工私人物品、商品广告宣传单页及其他杂物,货架底部是否储存清扫工具等无关物品116、商品是否干净、无灰尘,商品是否及时归位(包括银台、展台、花车、顾客随手放置的购物篮内商品)。
117、购物篮是否摆放整齐,篮内是否干净,是否有将购物篮挪为它用的现象(如充当垃圾篓.盛放杂物等)。
118、店长示范区是否整洁、各项工作是否到位,门店资料是否按规定分类整齐摆放,物品是否定置管理。
119、门店人员的生活用品统一放到休息室或统一的柜台底库中(不能与药品放到一起)定置摆放,物品是否定置管理。
120、管理者、员工仪容仪表是否符合规范(着装讲究:
端庄大方、干净整洁。
工装:
工装是最专业的服饰,裤脚、衣袖避免卷起,上装纽扣要扣好;
保持整洁、干净,工装及时更换,避免袖口和领口污垢;
佩戴工牌,男员工工牌下沿平齐左胸口袋上沿,女员工工牌上沿平齐左胸工装缝合线,工牌应避免破损和污垢。
要求穿黑色皮鞋或者布鞋,不露趾不露跟,素雅,深色袜子。
除了戒指外,男员工不要佩戴任何暴露在外的首饰,女员工亦不宜佩戴别的饰物。
仪容讲究:
整洁清爽、亲切利索。
头发:
男员工不留长发,大鬓角,小胡子,头发须保持清洁,前不盖眉、侧不过耳、后不遮领。
女员工发不过肩,长发要盘起,不染刺眼有色头发,发型要美观、大方,但不要夸张。
面部:
干净清爽,无赃物,亲切又不显呆板。
手:
指甲清洁,定期修剪,不涂艳丽的甲油。
(1人不到位,分值为0)。
121、员工站姿是否正确(未接待顾客时:
挺胸、收腹,两眼平视前方,双手自然下垂,女员工右手握住左手叠放于腹前,男员工左手握住右手叠放于腹前,身体不得东倒西歪,不驼背、插兜、靠货架、靠柜台等,双手不得叉腰或环抱于胸前)(发现一处,分值为0)。
122、员工不允许店内上网聊天、上私人QQ、玩游戏、看电视剧、电影、天气预报、扎堆聊天、在卖场内接打私人电话、吃东西等与工作无关事情而怠慢顾客,是否有恶意推销情况(1人不到位,分值为0)。
123、开具发票是否按要求填写姓名、日期、系统流水号,并真实填写所开金额(现场核对系统流水号金额和实际开具金额,不得多开、虚开)。
124、无包装商品的说明书是否保留完好,捆绑到位(2个(含)以上商品说明书散、乱分值为0)。
125、使用后的打粉机、煎药机、切片机是否清洁,是否做好维护和记录、有无严重损坏的现象。
126、员工是否熟悉医保卡相关使用知识。
127、门店是否有交接记录(包括店长及管理人员、员工),交接事务是否落实到位(一项无记录或未落实,分值为0)128、门店是否有排班表,(包括夜间售药),是否合理。
(要求每班有代班管理人员,以门店每日实际经营高峰期和低峰期为进行人员数量安排的原则,来货日、活动日、门店经营的高峰日原则上不安排任何员工休息)。
129、交接班日志是否每日填写完整。
130、是否有每日公司文件接收记录及处理反馈(现场抽查是否有未打开邮件,已收到的是否已执行)。
131、销售单票、盘点表、进货单据不得放在柜台及顾客可触及处,不允许出现在收银区,应放在隐蔽位置。
132、场外和场内大厅是否有异常厂家促销情况,商品陈列是否有异常厂家未交费陈列现象,广告宣传是否有异常未收费宣传现象。
133、赠品发放是否有记录,并建立台账,实际抽查赠品管理是否做到账实相符,是否有赠品到近效期未处理(若有账实差异由营运部将明细转交财务部备案,门店于三日内将处理结果提交财务部)。
134、卖场内的各项标识牌、POP、炸花、喷绘、横幅等宣传物料是否内容准确,美观,无破损、无灰尘、未卷边、未过期,形象墙、企业文化宣传处是否无其他印记或粘贴其他广告(否,分值为0)。
135、公司周例会按时参加并带记录本和笔,做会议记录,例会内容是否有记录,抽查所有当班人员门店周例会安排工作的执行与传达情况(未记录或一条未落实,分值为0)。
1业业绩绩指指标标管管理理(1313分分)36、门店是否有业绩看板并及时更新。
137、门店是否进行员工每日重点商品销售统计及通报。
138、是否有核心商品培训记录及考核情况登记。
139、店长、店助是否明晰当月销售额、毛利额、来客数目标和实绩情况以及库存、缺货情况(询问)。
140、店长下月工作思路、企划思路是否清晰(现场巡问)(无计划或计划不清晰,分值为0)。
141、店长认为本月经营中的难点是什么。
1项目检查内容(如发现有不符现象、违规现象此项0分处理,请在情况说明栏中说明检查情况)。
分值评分情况说明整改措施整改完成时间42、门店对核心商品任务的分配是否合理(根据各类别商品销量不同及季节不同合理分配柜组或员工的任务,现场询问、查看店长分配的过程及原则)。
143、班组员工是否了解核心商品销售的业绩指标与实绩情况(询问)。
144、班组员工是否熟悉核心商品知识(品种数、疗程、功效、用法用量、联合用药)(询问)。
抽查店员10个品种在三分钟内答出:
货位、功能主治或者卖点、零售价。
145、员工是否熟悉班组工资考核方案(现场提问,1人不知道,分值为0)。
146、员工是否清楚月度营运激励目标,以及和月度绩效考核奖的区别和联系,营运激励目前的实际情况(1人不知道,分值为0)。
147、员工目前遇到的困惑或销售中的困难是什么。
148、店长是否每月召开以业绩提升为主题的员工全体会议至少一次,是否有会议记录(否,分值为0),会议记录中的改善和执行点有无落实到位(现场抽查,否,分值为0)。
1商商品品管管理理(2626分分)49、返仓、不合格商品、下柜商品是否规范处理并有相应的标识与记录。
150、失效期、破损商品是否及时进行报损审批(否,分值为0)。
151、门店商品缺货情况:
1.月销售5的品种出现断货,是否有销售跟踪表,实际与催销库存是否一致(无,分值为0)152、近效期商品是否责任到人,是否有催销政策,是否有销售跟踪表,实际与催销库存是否一致(无,分值为0)。
153、清场商品是否有专人管理,商品进出是否有登记,是否先与财务沟通并严格按规定流程办理并有登记。
查退货记录和审核签字。
154、巡查中随机抽盘不少于20个商品,核对实际库存与系统差异,并有抽查记录,(超过2个品种,分值为0)155、商品是否一物一签、标签是否无污损、字迹清晰易变,是否有手写标签,商品价签是否都位于商品陈列面的中心位置(一处不到位,分值为0)。
156、商品在货架上是否有员工识别经营属性的标识。
157、对公司通知调价的商品是否及时进行了价格调整及标签更换。
158、易盗商品目录是否下发至各责任人并知晓,是否采取防盗措施。
159、货架商品是否都拆除中包装,保持与系统最小销售单位一致。
160、商品陈列是否把握了“四分开”“先进先出”“上轻下重”的陈列原则,陈列是否美观、整齐、丰满、推前补位、无空层板出现。
161、运营激励品种是否按照机构陈列指令进行操作。
162、核心商品是否陈列在最佳位置(即与视线相平,顾客易拿、易看到的位置,一般在货架从上往下三排以内的位置,不能在4层以下,玻璃瓶除外,超过3个商品,分值为0)。
163、核心季节性、节日性商品是否有堆头、端架陈列,是否按公司要求执行。
164、负毛利、不动销商品是否有人监控,负毛利是否有市调记录并合理调整(要求门店按月整理电子档市调报告)1业业绩绩指指标标管管理理(1313分分)项目检查内容(如发现有不符现象、违规现象此项0分处理,请在情况说明栏中说明检查情况)。
分值评分情况说明整改措施整改完成时间65、门店是否有非正常负毛利商品(超过3个,分值为0)。
166、新品是否有POP提示,新品销售是否有人监控,跟进(要求门店按月整理新品销售跟踪报告)。
167、门店缺货是否及时上报并有相应跟踪处理记录。
168、来货验收流程是否严谨,来货差异是否有相关记录与跟踪处理。
169、门店市调是否服从营运部的安排,每月是否定期组织了商品市调,是否对市调结果进行了分析并及时调整商品价格,价格的调整是否合理(要求门店按月整理电子档市调报告)。
170、是否建立了周边重点竞争对手基础数据库并及时更新且有相应对策。
171、医保刷卡的商品目录是否维护到位。
172、门店是否有六大异常报表及明细并有解决措施,对不良指标相对前一月是否有改善实绩。
(少一个报表或少1项解决措施,分值为0)。
173、卖场商品是否做到仓有柜有(现场抽查),花车、展台的商品陈列是否丰满,炸花、标签是否对应、准确174、如有企划活动,活动结束后是否及时进行了海报商品价格的调整(现场抽查,1个商品不符,分值为0)。
1服服务务管管理理(1010分分)75、服务第一步3秒钟内必须微笑并发出迎客声及问候声(1人不到位,分值为0)。
176、服务第二步10秒内必须有服务动作(递茶、递篮、帮忙寄存物品等)(1人不到位,分值为0)。
177、服务第三步60秒内询问顾客需求(1人不到位,分值为0)。
178、服务第四步嘱咐顾客(用药禁忌、保健方法、生活中的注意事项等)(1人不到位,分值为0)。
179、服务第五步送别顾客(忙时就地发声、不忙时送至门口)(1人不到位,分值为0)。
180、顾客缺货及意见是否有三日内回复记录(1处未在规定时间内回复,分值为0)。
181、打烊时间已到但卖场有顾客时不得有脱解工作服、不得关掉门店的部分照明灯等催客、赶客的举动。
182、门店亲情服务首问责任制是否执行到位。
(1人不到位,分值为0)183、门店亲情服务-服务用语在日常中的运用(请、您好等)。
(一人未使用或一人使用服务禁语,如不知道,不行,不可以等,分值为0)。
184、门店亲情服务-量血压是否到位(要求有桌子、凳子、血压计、手垫、提示性制作、并随叫随到,否则分值为0)1促促销销宣宣传传(44分分)85、门店促销活动或会员日前准备是否到位:
气球、爆炸卡、海报、桌凳、音响、拱门、抽奖箱、鼓风机、电源线、遮阳棚、活动赠品及登记表,活动商品备货,宣传单及发放检查,活动内容培训,厂家联系,商品陈列,活动价格调整,门店帮忙人员,城管协调活动绶带:
赠品等必须提前到位并在活动期全程公示(利用POP、炸花、海报等等)。
)186、手绘POP不少于5-10张;
爆炸卡,产品功能卡片等炸花执行每米炸花每节货架上确保有1-2个。
187、是否有最近促销活动前的计划,海报派发的人员安排,活动中的人员安排及活动效果评估(查档案)。
188、员工在日常工作中是否提示会员卡的使用,权益告知及介绍促销活动内容。
1总总部部指指令令(66分分)89、员工是否熟悉员工守则一日一章的内容,是否每日执行。
190、新版GSP是否按总部下发的通知要求和规定严格执行(查日常质量敢理表单和时效要求
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