商业计划书汽车梦工厂创业计划书Word格式.doc

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1.3投资与财务 2

1.4组织与人力资源 3

二、项目背景 3

2.1产业背景 3

2.2竞争优势 6

三、经营与落地实现 7

3.1经营场所选址 7

3.2空间设计与装修 9

3.3主营业务 11

3.4特色项目 18

四、市场分析 21

4.1国内整体市场 21

4.2揭阳市场分析 30

4.3竞争分析 31

4.4市场运营分析 34

4.5SWOT分析报告 34

四、公司战略 35

4.1共同愿景 35

4.2发展战略规划 36

五、市场营销 38

5.1营销目标 38

5.2营销模式 38

5.3营销战略 38

5.3营销策略 39

六、人力资源 42

6.1人力资源管理 42

6.2公司管理团队 43

6.3公司人员安排 45

6.4员工招聘 45

七、投资与财务分析 47

7.1股本结构与规模 47

7.2资金来源与应用 48

7.3投资收益与风险分析 48

7.4各项指标的分析 49

八、管理体系 51

8.1公司性质 51

8.2组织形式 51

8.3部门职责 52

九、机遇与风险 56

9.1机遇 56

9.2风险分析 58

十、风险资本的退出 62

10.1撤出时间 62

10.2撤出方式 62

十一、附录 64

13.1财务报表如下 64

13.2店员服装设计 68

一．执行总结

1.1公司简介

汽车梦工厂股份有限公司是一家筹建中的汽车后市场服务企业，位于揭阳市空港经济区。

公司成立初期，将以“汽车梦工厂”为品牌，在揭阳市空港经济区的商业服务区兴建一家集汽车美容维修、汽车改装、汽车俱乐部和汽车用品超市为一体的大型多元化一站式汽车专业综合服务旗舰店。

公司将以“汽车梦工厂，顾客好伙伴”为服务宗旨，以“客户至上”为服务理念，以提高产品质量和服务水平为核心重点，以市场为导向，立足创新和科技，同时引进国外先进技术，逐步形成一套优质、完整的售后服务体系，为顾客提供高效、便捷、舒心、全面的汽车多元化一站式综合服务。

解决过去同行业维修价格过高、时间过长、质量差以及技术层次低、产品结构层次差的问题，满足汽车服务业向专业化、多元化和个性化发展的需求。

公司未来会以第一家“汽车梦工厂”旗舰店为基础，向周边城市辐射、渗透，并通过连锁加盟和直营店的模式进军一、二线城市，最终将“汽车梦工厂”店涵盖全国大中城市，完成企业发展蓝图。

1.2市场

据国家有关部门统计，2012年我国汽车保有量已达1.14亿辆。

随着经济的发展，城乡居民生活水平稳步提高，而带动消费者购买力继续增强，城镇化进程不断加快，中西部地区和二三线城市汽车市场将逐步进入快速发展通道。

宏观经济发展将为汽车行业的发展提供较好的环境，将继续带动汽车市场需求保持较高的增速。

预计到2020年中国汽车保有量将超过2亿辆。

而随着我国汽车行业的高速发展和保有量的不断增加，以及汽车美容装饰观念的日益普及，汽车美容业正日益显露出其巨大的市场空间。

据统计，2012年我国“汽车后市场”的营业额达4900亿元，而根据中国汽车工业协会权威发布的《2013年汽车用品行业趋势白皮书》显示：

2013年我国汽车用品市场将继续保持30%的增长速度，全国汽车后市场销售额有望达到6600亿。

1.3投资与财务

汽车梦工厂是一家多元化投资主体的股份有限公司,各股东根据所持股份对公司享有相应权利和承担相应责任。

公司注册资本为1000万（RMB，下同）。

注册地为揭阳空港经济区炮台镇。

资金筹集：

创业小组投资200万，银行贷款200万，引入两家风险商投资共投资600万，。

以上三方共计实筹资金1000万元。

资金用途：

所筹资金主要用于：

兴建汽车梦工厂店费用以及设备投入和采购共计800万；

前期流动资金200万。

股本规模及结构：

公司注册资本1000万。

风险投资商资金入股600万，占总股本30%；

创业小组资金入股200万，并以管理团队和技术入股200万，共计400万，占总股本40%

投资回收期：

通过净现金流量、折现率、投资额等数据用插值法计算投资回收期为3.3年，投资方案可行

1.4组织与人力资源

公司性质是股份有限公司，初期组织结构采取直线制。

公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制，下设人事部、财务部、采购部、客服部、技术部、营销部。

公司初期将以汽车梦工厂揭阳旗舰店为核心，集公司资源全力发展，由总经理兼任“汽车梦工厂”揭阳旗舰店的店长，各部门负责人根据部门职能分工管理店内事务。

团队成员林立钦、李伟东、李春青、卢创裕、郑名帆、林泽锋、陈楚霞都来自经管系，具有一定的管理经验和理论功底，并在专业技术、管理、营销、会计和交际能力等方面各有各的独特长处，同时在工作和实践中也积累了丰富的经验。

二、项目背景

2.1产业背景

在汽车产业链中，汽车后市场服务业是主要利润来源之一。

成熟的国际化汽车市场中，汽车业50％—60％的利润来自于汽车后市场，美国汽车服务行业流传这么一句话“只要有1美元的车在路上跑，那它就会牵扯出至少8美元的汽车后服务”。

2012年，我国汽车后市场的营业额达4900亿，据中国汽车工业协会预计，2013年，我国汽车后市场营业额将达到6600亿，年复合增长率30%。

而截至2012年，我国汽车保有量已达1.14亿辆，据有关部门预计，从2010年到2020年中国汽车总量会增长1.6亿，也就是说，到2020年，中国汽车保有量将超过2亿辆。

随着汽车行业保持高速发展，汽车服务行业必将迎来历史性的发展机遇。

一台车的获利过程，整车购买所占的比例只占20%，而剩下的80%就是汽车后市场。

对一般投资者而言，面对第一市场，几百亿的汽车生产线的引进开发和销售渠道的建设可望而不可即，而第二市场则更加难以渗透，因国家已对其控制几乎已经到了垄断，只有第三市场即汽车后市场，也就是保养维修和美容、配件还大有机会。

2.1.1汽车美容与维修产业背景

在我国，汽车美容业的利润一般在40％左右。

随着汽车产量和汽车保有量的不断增长，汽车美容市场将迎来巨大的发展空间。

特别是，随着私家车拥有量的增加，汽车的日常维护已经从“以修为主”逐渐转变成“以养为主”。

一项调查显示，目前我国60％以上的私人高档汽车车主有给汽车做外部美容养护的习惯，30％以上的私人低档车车主也开始形成了给汽车做美容养护的观念，50％以上的私车车主愿意在掌握基本技术的情况下自己进行汽车美容和养护，30％以上的公用高档汽车也定时进行外部美容养护。

另外，由于汽车美容护理业具有灵活、操作简单、利润较高、风险较低等特点，因此国内的大量洗车店、汽车配件精品店、轮胎店、汽修厂及个人蜂拥进入汽车美容市场。

2.1.2汽车改装产业背景

（1）目前，中国汽车改装业较为发达的地区有上海、深圳、北京、广州、昆明等地。

在改装相当火爆的城市如上海，改装已形成了一个亿元大市场。

在改装势头更为猛烈的广东，不仅有着良好的改装市场需求，而且在珠三角的东莞、中山等地，已经形成了颇具规模的改装用品市场。

有专家预计，2013年，我国汽车售后服务市场经营额可以达到6000亿元人民币以上。

汽车售后服务市场将成为汽车产业链中最稳定的利润来源，其中，改装市场的经营额可达到2000亿元人民币。

（2）随着我国第一代创业者年事渐高，中国企业界将迎来一轮接班大潮，80后、90后将开始登上历史舞台，这些接班人普遍接受过高等教育、热衷于速度和激情，追求个性。

他们将是推动汽车改装业发展的主力军。

2.1.3汽车用品产业背景

汽车用品是指汽车在使用过程中延伸的产品系列，主要包括汽车电子、电器产品（如车载导航仪、车载影音、车载冰箱），汽车安全系统（防盗器、倒车雷达），汽车美容养护用品（润滑油、车蜡），及汽车饰品（座椅座垫、汽车香水、装饰类工艺品）等。

　中国汽车消费市场的持续升温，为汽车用品行业的发展提供了巨大商机，2012年，中国汽车产量已超过一亿辆，比上年同期增长6.49％。

目前中国已成为全球第二大汽车市场。

　中国汽车用品行业有一定的规模，但行业的主要问题是知名品牌不多，产品知名度不高，由于缺乏相应的国家标准，市场上假冒伪劣产品横行；

同时行业专业化程度不高，人才已经成为制约行业发展的瓶颈，这直接影响产品创新程度，使得产品同质化严重。

　　近年来中国政府逐渐重视汽车用品行业，积极推进汽车用品的产业化，鼓励汽车用品行业特别是技术含量高的汽车电子产业的技术创新，政府也在逐步完善汽车用品行业的相关法规及标准，为汽车用品企业的发展提供有序的竞争环境。

同时汽车用品企业也应不断自主创新，引进和培养专业人才，抓住汽车用品行业的发展机遇。

　　中国汽车用品行业的发展潜力很大，预计到2013年，仅汽车电子类产品市场规模将达到近3400亿元，每年以平均26%的速度增长。

2.2竞争优势

消费者对汽车售后服务的要求主要有三大因素：

第一是便利性，第二是对一个品牌的信任度，第三是对供应商专业程度的要求。

与发达国家相比，目前全国汽车服务业的发展还处在初级阶段，市场竞争不充分，绝大多数汽车服务产业停留在“作坊时代”，服务产品良莠不齐。

而我们公司的优势在于：

（1）品牌化经营

（2）电子化和信息化。

（3）规模化经营和规范化经营。

（4）提供一站式综合服务

（5）精湛的技术、优质的服务、稳定的质量

三、经营与落地实现

3.1经营场所选址

3.1.1商圈分析

（1）商圈是一个地理概念，是指店铺能够有效吸引顾客的地理区域，即店铺的辐射范围，它由核心商圈、次级商圈和边缘商圈三部分组成。

选定店址前首要分析商圈，这不仅影响到创业起步的成功，而且可为日后营销策略的展开和品牌形象打下坚实的基础。

（2）核心商圈是商店铺最近、客户密度最大的区域，它约占客户总数的45%-60%。

一般来说，汽车美容的核心商圈半径为4KM，由于客户多数自行驾驶，核心商圈的范围还会更广些。

（3）次级商圈位于核心商圈与边缘商圈之间，客户较为分散，店铺辐射较弱。

偶然消费的概率较大，约占客户总数20%-25%。

一般次级商圈的半径为5-7KM

（4）边缘商圈位于核心商圈的最外围，客户大都为偶然性、机遇性消费，商圈的半径为8KM以上。

（5）商圈分析的目的：

一是可掌握客户各种消费信息，以提供有效的针对性服务;

二是可以根据商圈大小为促销活动选择传媒，确定宣传模式;

三是可对商圈内的同业店确定竞争方案，计划可否在有同业店的商圈内开设店铺;

四是可分析店铺位置上的优缺点，以便对经营模式进行调整。

3.1.2选址分析

选址是汽车服务业成功经营最重要的因素，一般而言，应该综合考虑并比较以下几方面的条件因素：

（1）汽车经过店铺的流量，有效车流量中车型及档次的分布比列情况。

店铺还要考虑门前的车流量车速不能高于35公里/小时，并允许随时停车。

（2）主要商圈范围内社区的情况。

社区车主的年龄构成情况；

社区车主的生活方式；

社区车主的消费水平。

（3）店多隆市效应。

对于汽车美容装饰行业来讲，店铺数量越多，形成一定的专业市场效应，边际商圈的顾客就越多。

但店多隆市带来的也是充分的竞争，选在这些地方开店，必须在产品、服务及口碑上多下功夫，要在这些方面领先竞争对手。

（4）店铺的地势及朝向。

在考虑