十环认证环境标志管理评审文档格式.doc
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KXSH-4.1.7-09№:
1
评审目的:
评审本公司的环境标志产品保障体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审参加部门:
办公室、技质部、供销部、生产部
主持:
总经理
出席:
本公司环境标志产品保障体系所涉及的所有部门和其负责人。
评审内容:
1、环境标志产品保障体系的适宜性。
是否需要更新或修改;
2、环境标志产品保障体系的充分性。
过程是否被充分识别并适当规定,过程开展是否充分,组织机构、职责分配、资源配置是否合理;
3、环境标志产品保障体系的有效性。
过程控制、质量控制是否达到环境标志产品保障体系的要求。
4、保障体系方面改进的机会和变更的需求;
5、其它需要评审的事项。
各部门需准备的资料(2012/2/9前提交管代):
1、环境标志产品保障体系内部审核情况分析报告;
(管理者代表)
2、公司环境标志产品保障措施运行情况;
(各部门)
3、纠正、预防措施实施情况报告;
(办公室)
4、产品环境行为要求的符合性、产品生产过程中的环境管理状况、产品质量管理情况;
5、内外环境变更情况及改进建议。
计划评审时间:
2012年2月10日
编制:
办公室审核:
批准:
时间:
2012年2月3日
环境标志产品保障体系管理评审签到表
KXSH-4.1.7-10时间:
序号
姓名
职务
管代
办公室主任
生产部经理
供销部经理
技质部经理
员工代表
环境标志产品保障体系管理评审报告
KXSH-4.1.7-11序号:
会议时间:
2012年2月10日9时至17时
会议地点:
会议室主持人:
评审本公司环境标志产品保障体系是否符合标准要求,评审当前环境标志产品保障措施的有效性和充分性。
参加评审人员:
总经理、管理者代表、各部门负责人
评审内容摘要:
1、本次内审结果:
根据环境标志产品保障措施指南要求,评估了本公司的保障体系。
于2012年2月1日进行了内部审查,发现1项不合格,详见《环境标志产品内部审核资料》,现行的体系文件适合于本企业现行的保障要求,相关文件得到有效实施。
目前内审所发现的问题,亦得到了改善。
2、公司环境标志产品保障措施运行情况:
依据指南的要求,公司健全了组织机构且职责明确。
公司拥有包装制品行业较为先进的生产设备,检验设备齐全,以及经培训合格上岗的得专业生产和检验人员。
公司已经通过了ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证,建立了文件记录管理、证书与标志管理制度、信息交流管理、内审和管理评审以及不符合、纠正与预防措施等控制程序,并能够持续有效的运行。
公司对内外信息交流渠道畅通,相关信息能够及时传递和沟通,体系运行相应控制文件和记录健全规范,并严格按照ISO9001相应控制程序归口管理,实施情况有效。
3、产品环境行为要求的符合性:
公司在原材料检验、生产工艺和成品质量检验上严格控制,产品能够确保满足HJ/T209-2005标准要求。
公司保持了合格原材料供方的稳定,使用得原辅材料均从合格供方名录中的供应商处采购,制定了各种原辅材料进货检验质量标准和检验作业指导书,对进厂所有原辅材料的主要指标进行检验控制,确保原材料合格。
公司已经建立了健全的生产经营管理制度,建有齐全规范的生产运行控制记录,重要岗位制定有生产设备的操作、保养和维修规程,对生产工艺过程控制制定有工艺作业指导书,并在生产过程中由生产管理人员监督执行。
生产人员对生产工艺和设备操作规程熟悉,产品生产、检验和包装、标识等于产品要求保持一致性,生产现场设备和物料存放整齐有序,标识明确,生产设备保养完好,运转正常。
公司配备齐全先进的检验仪器设备和经培训合格上岗的专职检验员,对每批次生产的产品均严格按执行的标准进行严格检验控制,相应记录齐全规范。
对检验的不合格产品不允许出厂。
至今产品未出现过不合格现象。
4、产品生产过程中的环境管理状况
法律法规收集与执行:
公司应执行的环保法律法规和污染物排放标准收集齐全,并及时对相关人员进行培训。
公司各部门对应执行的环保法律法规熟悉,能再生产经营过程中严格执行。
排放主要污染物及达标排放控制:
生产过程中主要为冲洗废水,公司废水属于循环利用,设备噪声控制达标,固废回收处理符合标准要求。
5、产品质量管理情况:
本公司产品生产工艺、过程相对较稳定,未发生过异常事故与重大质量安全事故。
各工序建立的控制文件要求,过程能力确认结果可满足产品质量与生产要求,基础实施维护保养建立的制度能得到有效实施,能满足要求。
相关人员按要求进行了培训,整个作业过程得到了有效控制。
产品质量较稳定,无不合格产品出厂的现象。
6、不合格处理结果:
依据现有记录资料,在体系实施运行这段时间生产过程中未发生较大质量问题。
内审过程中发生的不合格,于当日内审结束已要求相关部门实施改进,到目前通过内审小组跟踪验证,已得到改进,生产过程中的不合格,分别实施了处置。
7、资源配置的合理性:
公司根据产品的生产工艺要求与保障体系的需求,基础设施基本满足需求,设施无过剩的现象,人力资源通过目前的培训,依据技能和经验安排人员,人力资源可满足本公司需求,相关资源的配置基本合理。
8、能影响环境保障体系的因素:
目前尚未发现显著影响环境标志产品保障体系运作的地方,根据本公司的经营特点,决定本公司能否达到环境保障体系正常的关键——是保证各部门的环境措施能够按要求正常执行,各相关部门应着重对作业过程管理进行监控,对有倾向性影响保障体系的地方,由管代组织制定相关的预防措施并予以实施。
9、改进建议:
各部门需进一步加强对《环境标志产品保障措施指南》的理解学习,并贯彻到各层次的管理活动。
评审结论:
本次管理评审是公司按照《环境标志产品保障措施指南》要求实施环境标志产品保障体系后的第一次管理评审,通过对2012年2月1日内部体系审核和本公司保障体系实施情况的分析评价,肯定了体系实施以来的成绩,也看到了尚需改正和纠正的方面,为体系实施运行过程中的下一步工作指明了方向。
本次管理评审,按照会议议程完成了制定的各项事宜,评审和通过了2月1日内审报告和不符合项纠正实施情况报告。
保障体系的建立及实施情况报告,讨论了各部门提交的有关问题。
关于环境标志产品保障体系运行状况的评审决议:
本次管理评审通过对环境标志产品保障体系的充分性、适宜性、有效性的全面分析和评价,一致认为,经过相关的体系标准培训、体系实施、以及几个月的体系运行,本公司目前运行的保障体系处于良好受控状态。
在管理等各方面均有提高,体系建立策划的相关文件基本符合本公司当前的实际情况,也适应本公司发展的需要,体系在有效实施上,总体是适宜、有效的。
对纠正、预防措施所需的资源进行了评审,从各部门资源分析,目前管理层提供的人力、物力、财力均能满足要求,待规模再一步发展时,再补充资源。
改进、纠正和预防措施摘要及责任单位:
由管代监督各部门加强《环境标志产品保障措施指南》进一步理解,并加强内部管理。
分发参会人员:
总经理、管理者代表、各部门负责人
办公室审核:
批准:
日期:
实施情况报告
一、环境标志保障体系运行情况
在编制文件初期,公司就环境标志保障措施向员工广泛征求意见,结合ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系,在此基础上形成环境标志保障体系文件草案,经管理层反复讨论,并于11年11月01日正式发布实施。
通过3个多月的运行,公司制订的环境标志保障体系是有效的,适宜的。
在环境标志知识培训中,环境标志保障措施的培训始终是一个重要内容,为保证培训效果,无论是黑板报还是会议,都在进行宣传和贯彻,总经理在本公司职工大会上也进行了详细讲解及宣贯,要求全体员工深刻领会执行,并在工作中,对违反环境标志保障措施的行为进行坚决的抵制。
二、环境标志保障体系的实施情况
本公司已按照保障措施指南的要求,建立了保障体系,通过3个多月的运行,目前,体系运行情况良好,并计划在近期正式申请第三方的审核,本公司一直把环境标志保障体系的建立、实施和维持作为一项管理改善工作来做,并且紧紧地围绕使用、有效的原则展开,将以持续改进其有效性来保证环境标志保障措施的实现。
本公司一直严格按照环境标志保障措施指南和相关文件的要求,体现本公司所作的承诺。
体系运行至今,还未出现过因未执行承诺而引起的不符合事件。
三、环境标志保障体系的总体评价
通过对环境标志保障体系的综合分析评价可以认为,公司目前运行的保障体系处于良好受控状态。
同时,通过良好的宣传,环境标志保障措施也得到了较好的贯彻实施。
管理者代表:
2012年2月10日
生产部环境标志保障体系运行情况报告
按环境标志保障体系手册的要求,对生产方面进行系统规范的管理,确保保障措施能够严格执行,具体措施如下:
1、对生产过程中的技术问题进行及时处理;
对重要环境因素进行了有效控制。
2、对工艺文件及环境控制作业指导书进行下发并为有效控制版本;
3、对生产中的所有设备进行统一建帐、统一管理,并进行标识,落实责任人;
4、对每台设备编制操作规程和设备的管理制度,并上墙;
5、制定了设备的维修、保养制度及计划,并按计划加以实施;
6、车间噪声达标,废水排入市政管道,固废物控制在指定回收方范围内;
7、制定了产品检试验规程,对采购原辅材料制定验收标准,相关文件规定明确、完善,检验结果满足环境标志标准的要求。
8、对环境标志标志产品的一致性进行控制,确保产品持续满足环境标志的要求
9、本部门对生产过程中的废水、废气、噪声和危险废物进行了识别与评价,并实施有效的控制,相关控制措施形成文件,以指导作业。
通过以上措施的实施,保证了环境标志产品保障体系的正常运行,体系目前运行是有效的。
生产部:
日期:
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- 关 键 词:
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