项目工程建设廉政风险防控介绍材料Word下载.doc
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1、项目建议书、工程可研工作
1)流程图
各部门、各下属单位根据
规划提出开展项目预工可
选择承担单位
签订项目建议书研究
委托合同
承担单位开展项目
建议书研究
承担单位提交项目
建议书报告
各部门、各下属单位审查
向行政审批主管部门提交项
目建议书报告,申请批复
2)廉政风险点及防控措施一览表
项目建议书、工程可研工作
流程
所处
环节
所涉对象及
廉政风险点
防控措施及责任主体
所涉
对象
防控措施
责任
主体
领导
责任人
1
项
目
建
议
书
、
程
可
研
选
择
承
担
单
位
负责前期工作的各部门、各下属单位业务人员
▲▲1、采用不正当手段,选择与其有利益(利害)关系的单位;
▲2、为谋私利,对研究费用审批不严。
★★★坚持实事求是和公开、公平、公正原则,选择有资质单位编制项目建议书,确定研究费用。
▲▲默认、故意纵容承接单位在开展编制项目建议书过程中,恶意增加不合理工程规模;
研究深度不足,研究成果存在重大缺陷等风险。
★★建立项目建议书、工程可行性研究咨询、审查制度。
2、勘察设计工作
确定勘察设计及
咨询单位
签订勘察设计合同
工程勘察设计
设计文件审查
设计文件修改
正式出版设计文件
各部门、各下属单位
审批
勘察设计工作
所处环节
所涉对象及廉政风险点
所涉对象
责任主体
责任领导
2
勘
察
设
计
确
定
及
咨
询
建设单位项目管理人员和招标人员
▲1、选择不符合资质条件的勘察设计单位。
1、严格执行勘察设计资质管理规定,将委托情况向建设单位主管部门备案;
★★2、制定设计及咨询单位的确定管理工作责任追究制度。
▲▲▲2、有意肢解、缩小工程规模规避招标,直接签订设计委托合同。
★★1、实行勘察设计公开招标;
2、建立招标公示及社会监督平台。
3、相关部门进行跟踪检查。
▲▲3、有意肢解招标标段,暗中为与其有利益(利害)关系单位的中标做好铺垫工作。
★★1、标段划分实行多部门把关,集体研究决策。
2、制定统一的勘察设计招标文件范本,对一般工程项目不应过度提高资质要求。
建设单位设计管理部门人员
▲▲1、通过设计单位在设计文件中针对特定供货单位设置相应的规格、技术等条件。
★★1、严禁排斥公平竞争,指定或暗定材料品牌和生产商。
续上表
建设单位项目管理人员
▲▲2、针对采用初步设计进行施工招标的项目,为有利害关系的施工单位谋取不正当利益,与设计单位串谋,故意在施工图设计中埋下设计变更的隐患;
3、授意或强迫设计单位选择不合理技术方案。
★2、实行初步设计和施工图设计专家审查制;
★★3、制定设计质量保证金制度;
★★4、逐步建立设计监理制度。
▲▲4、对设计质量存在缺陷、设计进度滞后的设计单位仍然全额支付设计费用。
★★★1、建立设计质量考核制度,设计质量考核与设计招标挂钩,设计费用支付与设计质量和进度挂钩;
★2、在设计合同中规定反索赔条款。
5、默许勘察设计单位违法转包、违规分包。
在合同文件中明确违法转包、违规分包的处罚条款。
设计
文件
审查
为牟取不正当利益,故意忽略设计文件中存在的缺陷。
1、在设计过程中加强核查;
★★2、制定设计审查管理责任追究制度。
3、征地拆迁工作
根据设计文件(施工图)
初步确定征地拆迁范围
实地测绘确定征地
拆迁面积、数量
按有关征地拆迁补偿标准
计算征地拆迁补偿费用
签定征地拆迁补偿协议
拨付征地拆迁
补偿资金
实施征地拆迁
征地拆迁工作
3
征
地
拆
迁
实
测
绘
面
积
数
量
征地拆迁实施单位工作人员、建设单位项目管理人员
▲1、故意扩大丈量面积、提高拆迁等级,虚报拆迁面积骗取补偿款;
▲2、虚列被拆迁户名、户数,套取拆迁补偿资金。
★★★1、委托有资质的评估机构评估;
采取拆迁户、区镇(乡)村、建设单位、设计单位四方现场测量确认拆迁数量和拆迁面积并公示,上级主管部门随机抽查的方式,加强拆迁审核力度;
2、严格按照设计图纸确定的拆迁范围控制拆迁,超出设计图纸的部分须经设计单位、监督部门三方现场确认后方可拆迁。
▲3、拆迁工程数量、丈量、计算审核不严。
实行复核审查确认签名制度。
▲▲4、涉及特殊、大型建筑物的拆迁、估价过高,多报补偿资金。
对于不属于规定范围内的拆迁补偿项目,按程序向上级主管部门申报,经同意后方可开展工作。
5、在征地拆迁协议外“一事一议”类事件的界定和审查上过分迁就地方利益或个人决策。
征地拆迁协议外“一事一议”类事件,应集体研究决定。
6、高估、虚报征地、临时用地数量和种类;
7、征地面积丈量计算不公开,个别人决策;
8、用荒地冒充耕地,多骗取补偿款。
★根据施工图设计征用土地红线,委托国土部门和有相应资质的土地测量所进行勘测定界,确定主线征地的农用地、建设用地和未利用地等数量,作为征用土地的结算依据。
拨付
征地
拆迁
补偿
资金
征地拆迁实施单位工作人员、建设单位财务部门人员
▲▲1、拨付不及时,被征地拆迁人的补偿资金不按时、足额到位。
★★减少支付环节,由征地拆迁实施单位直接发放给征地拆迁户,或由被征地拆迁户直接在银行等金融机构领取。
2、上报申请与下发的征地拆迁补偿资金两本帐。
★★★有关部门定期检查征地拆迁补偿资金的发放使用情况,是否做到账、款相符;
不定期抽查被拆迁人应得拆迁款与己付拆迁款账、款是否相符。
4、招标、投标工作
许可邀请招标
编制招标文件和
资格预审文件
履行招标准备工作有关手续
公开发布招标公告
资
格
后
审
接受报名并发售资格预审文件
确定资格预审
评审专家名单
接受申请人递交的资格申请文件
清标
资格预审评审
许
不
招
标
接受报名或发出邀请函和
发售招标文件
编制标底(限价)、
签封标底(限价)
和评标基准价浮
动系数
召开标前会、开展现场考察
确定评标专家
名单
投标、开标
评标
中标结果公示
定标,发出中标通知书
与中标人签订工程合同
招标、投标工作
4
投
履
行
准
备
有
关
手
续
招标人
▲▲▲1、应招标而不招标,或以将项目化整为零方式规避招标;
▲2、未经有关部门核准而采用邀请招标方式或不招标;
▲▲▲3、虚假招标;
★招标人向行政监督部门备案年度招标计划。
1、进行跟踪检查;
★2、发现违规确定中标人、签订合同的,依法责令改正。
编
制
文
件
预
▲▲1、违规设置不合理的资质条件和废标条款,排斥潜在投标人。
★1、标准文件之外的废标条款应在规定位置特别列明并主动说明;
★★★2、废标条款应以醒目的方式提示。
将所有废标条款汇总到一张表中,评委对投标人涉及每一项废标问题均须严格审查;
3、严格有关规定,不得随意降低有关资格和条件。
2、应当履行招标文件备案手续而未履行。
执行招标文件备案制度,必要时要求招标人组织召开资格预审文件和招标文件评审会。
续上表
▲▲▲3、招标人在编制招标文件、资格预审文件时,针对特定人提高或降低资格条件和评价指标;
以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人,对潜在投标人实行歧视待遇;
强制要求投标人组成联合体共同投标,或者限制投标人之间的公平竞争。
★★1、加强对招标文件、资格预审文件的审核,按规定采用标准文件,文件中的特殊条款须经集体研究确定;
必要时招标人必须组织召开招标文件和资格预审文件评审会;
★2、招标人应当设置与招标项目相适应的资质等级、安全生产许可、项目负责人等资格,不得任意提高或降低资格条件;
3、实行招标文件备案制度。
发出
邀请
函/
发售
招标
邀请招标时,程序不规范,针对特定人有倾向性的发出投标邀请书。
明确规定所邀请对象应具备招标文件要求的相应水平、相应条件。
底
投招人委托的编制标底的单位工作人员、招标人
▲▲与投标人串通设置标底或限价。
★监督编标过程,并对审定标底过程进行全程监督管理。
对涉对象
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 项目 工程 建设 廉政 风险 介绍 材料