最新版全套GBT19001-2015内部质量管理体系程序文件Word格式文档下载.docx
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手手
册册
版
本
C
修改码 0
内
容
0.1发布令
页
码
1/1
为规范公司行为,保证产品质量满足顾客要求,提高公司信誉和产品竞争能力,使质量管理与国际惯例接轨,本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。
该体系符合GB/T19001-2015idtISO9001:
2015标准的要求,编制了C版《质量手册》,规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。
根据公司发展和管理提升的需要,结合2015版标准转换,经领导层决策,对现版文件换版,发布了C版《质量手册》。
C版《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标,是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规,也是向顾客提供质量保证的证实文件,并作为第三方质量管理体系认证的依据,要求全体员工必须严格贯彻执行。
从二0一六年一月十八日起实施。
特批准发布
总经理:
2016年1月8日
修改码
0
任 命 书
为了贯彻执行GB/T19001-2015idtISO9001:
2015标准以及ISO/TS16949:
2009标准的要求,加强对质量管理体系的管理,特任命 同志为本组织的管理者代表。
管理者代表的职责是:
a)确保质量管理体系符合标准的要求;
b)确保各过程获得其预期输出;
c)报告质量管理体系的绩效及其改进机会,特别向最高管理者报告;
d)确保在整个组织推动以顾客为关注焦点;
e)确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。
总经理:
版 本 C
内 容 0.3质量方针和质量目标和声明 页 码 1/2
我公司为保证产品质量始终得到顾客的满意,经管理者代表组织员工按总经理对方针、目标的要求,进行了讨论,形成了公司的质量方针和目标,并经过了总经理批准。
现声明如下:
1.质量方针:
诚信为本以质量求生存 科技创新追求行业领先水平
在质量管理中,我公司认真按照GB/T19001-2015idtISO9001:
2015《质量管理体系要求》进行质量管理,生产中严格按照顾客要求和产品标准进行生产,诚信为本,科技创新,生产出顾客满意的高附加值的机械产品。
对顾客在使用我公司产品中,发现的任何产品瑕疵,我公司都会以十分负责任的态度,以顾客满意的方式予以解决。
欢迎顾客多提宝贵意见,促进我公司的产品更上一层楼,促使我们持续改进,不断领先和跨越行业先进水平,不断追求完美。
2.质量目标:
产品一次交验合格率:
>
99%(废品率<
1%)
出厂产品合格率:
100%
顾 客 满 意 率:
98%
合 同 履 约 率:
设 备 完 好 率:
95%
公司根据质量方针给出的框架,确定了上述质量目标,确保销售给顾客的产品100%合格。
我公司产品生产在受控条件下进行,严格按工艺规程操作,控制不合格品流入下道工序,以达到出厂产品100%合格。
用我们良好的售后服务,及时处理顾客的各种意见和抱怨,确保顾客满意率在98%以上。
重合同、守信誉,认真履行每份合同,及时处理履约中的任何变更,使合同履约率达到100%。
不仅追求装备的先进性,同时对在用设备进行良好维护,保证现场使用设施设备完好率保持在95%以上。
内 容 0.3质量方针和质量目标和声明 页 码 2/2
3.计算方法
本次合格产品数量
产品一次交验合格率=---- ╳100%
一次交验产品总量
出厂产品合格数
出厂产品合格率= -- ╳100%
出厂产品总数
顾客调查的所有合格项目
顾客满意率=----- ╳100%
收回调查表的所有调查项目
周期已履约合同数
合同履约率=- ╳100%
周期所签合同总数
完好设备台数
设备完好率=----- ╳100%
设备总台数
4.围绕公司质量目标的实现,我们已在相关部门和层次上建立了分目标,形成了包、保体系,任何与我们有关的顾客都会从中获得满意的结果。
内 容 0.4目 次 页 码 1/3
0引言
0.1发布令任命书
0.2质量方针和质量目标的声明
0.3任命书
0.4目次
1范围
2引用标准和术语
2.1引用标准
2.2通用术语和定义
2.3专用术语
3介绍页
3.1公司概况
3.2手册管理
4组织环境
4.1理解组织及其环境
4.2理解相关方的需求和期望
4.3确定质量管理体系的范围
4.4质量管理体系及其过程
5领导作用
5.1领导作用和承诺
5.1.1总则
5.1.2以顾客为关注焦点
5.2方针
5.2.1制定质量方针
5.2.2沟通质量方针
5.3组织的角色、职责和权限
6策划
6.1应对风险的机遇和措施
6.2质量目标及其实现的策划
6.3变更的策划
7支持
7.1资源
7.1.1总则
7.1.2人员
7.1.3基础设施
7.1.4过程运行环境
7.1.5监视和测量资源
7.1.6组织的知识
7.2能力
7.3意识
7.4沟通
7.5形成文件的信息
8运行
8.1运行策划和控制
8.2产品和服务的要求
8.2.1顾客沟通
8.2.2与产品和服务有关要求的确定
8.2.3与产品和服务有关要求的评审
8.2.4与产品和服务有关要求的更改
8.3产品和服务的设计和开发
8.3.1总则
8.3.2设计和开发策划
内 容 0.4目 次 页 码 2/3
8.3.3设计和开发输入
8.3.4设计和开发控制
8.3.5设计和开发输出
8.3.6设计和开发更改
8.4外部提供产品服务和过程控制
8.4.1总则
8.4.2控制类型和度程度
8.4.3外部供方的信息
8.5生产和服务提供
8.5.1生产和服务提供的控制
8.5.2标识和可追溯性
8.5.3顾客和外部供方的财产
8.5.4防护
8.5.5交付后的活动
8.5.6更改控制
8.6产品和服务的放行
8.7不合格输出的控制
9绩效评价
9.1监视、测量、分析和评价
9.1.1总则
9.1.2顾客满意
9.1.3分析评价
9.2内部审核
9.3管理评审
9.3.1总则
9.3.2管理评审输入
内 容 0.4目 次 页 码 3/3
9.3.2管理评审输出
10改进
10.1总则
10.2不合格与纠正措施
10.3持续改进
11附录:
附录1:
组织机构图
附录2:
质量职能分配表附录3:
工艺流程图
附录4:
适用法律法规、行业标准一览表附录5:
程序文件一览表
附录6:
作业文件一览表附录7:
记录一览表
附录8:
手册更改记录
内 容 1 范 围 页 码 1/1
1.1覆盖的产品
本手册覆盖的产品:
的生产。
1.2覆盖的区域
本手册覆盖的质量管理体系活动的区域和场所包括生产技术部、质检部供销部、办公室、财务部等涉及产品的制造现场和部门。
1.3覆盖的体系要求
本手册覆盖GB/T19001-2015idtISO9001:
2015《质量管理体系 要求》
8.3条款外的全部标准内容。
1.4关于“产品和服务设计和开发”要求不适用的说明
公司金属冲压件依据顾客提供的图纸,按顾客的技术要求生产,因此标准
8.3条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用。
公司确保不适用的质量管理体系的产品和服务的设计和开发要求,不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。
内 容 2引用标准和术语 页 码 1/1
GB/T19001-2015idtISO9001:
2015《质量管理体系 要求》。
本手册采用GB/T19000-2015idtISO9000:
2015的术语和定义。
内 容 3介绍页 页 码 1/2
版 本 C
内 容 3介绍页 页 码 2/2
3.2质量手册的管理
3.2.1本质量手册的编制、出版、发放、修改及换版等工作由公司办公室统一归口管理。
3.2.2本质量手册由管理者代表审核、总经理批准发布,于2016年1月
8日起实施。
本手册版本为C,依次为D、E„„。
本手册修改状态为O,依次为1、2、3„„。
3.2.3本手册为受控版本,盖有“受控”
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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