家政服务体系建设项目申请建设可研报告Word格式.docx
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四、项目编制依据 4
五、项目编制原则 4
六、项目主要经济技术指标表 5
七、结论 6
第二章项目建设的背景 6
一、项目区简介 6
二、家政服务中介机构有关情况 7
三、家政服务技能培训 9
四、项目政策分析 9
五、项目必要性分析 11
第三章市场分析与预测 13
一、市场分析 13
二、家政服务从业人员的构成 16
三、巴林左旗家政公司经营策略 17
四、管理团队、管理方法及模式 18
第四章项目选址与建设条件 19
一、项目选址 19
二、建设条件 19
iv
第五章项目建设方案 21
一、总体规划原则 21
二、主要建设规模和建设内容 22
三、规划布局原则 22
四、改造方案 错误!
未定义书签。
第六章项目管理方案 24
一、项目建设期管理 26
二、项目运营期管理 28
第七章环境保护 29
一、环境保护的标准 29
二、环境现状及环境影响因素 30
三、污染物排放符合以下标准 30
四、环境治理与保护措施 31
五、环境影响评价结论和建议 31
第八章节能措施 32
一、设计依据 32
二、主要节能措施 33
三、节能效果 34
第九章安全与消防 35
一、设计依据 35
二、劳动安全保护 35
三、消防设计 37
第十章组织机构与人力资源配置 39
一、组织机构与职能划分 39
二、劳动定员 39
三、工作时间 39
四、经营管理措施 39
五、技术培训 40
第十一章项目实施进度 41
一、建设工期 41
二、项目实施进度安排 41
第十二章投资估算与资金来源 42
一、投资估算依据 42
二、投资估算 42
三、资金来源 46
四、资金使用和管理 47
第十三章财务评价 47
一、财务评价依据 47
二、营业收入、营业税金和附加估算 48
三、总成本及经营成本估算 48
四、财务效益分析 48
五、不确定性分析 49
六、财务评价结论 50
第十四章社会评价、风险分析 50
一、家政服务业的经营风险 50
二、对策及相应措施 51
第十五章结论与建议 52
一、结论 52
二、建议 52
第一章总论
一、项目名称
巴林左旗利洁物业管理有限公司家政服务网络体系建设项目二、项目建设单位概况
1、项目建设单位名称
巴林左旗利洁物业管理有限公司
2、项目建设单位简介
(1)企业基本情况
巴林左旗利洁物业管理有限公司位于巴林左旗原物资局院内,于2009年10月
份经工商部门注册成立,具有注册资金50万元,独立法人资格。
本公司是一家经巴林左旗劳动局批准的规范化、员工化、专业化从事集清洁保养、育幼服务、居家养老、搬家、水暖电维修、管道疏通、专业月嫂、保姆、家务助理员、钟点工、等家政服务,物业管理于一体的大型家政服务公司。
家政服务是利洁物业公司特色服务项目之一,家政服务人员通过利洁物业公司进行专业家政技能的岗前培训,严格考核、持证上岗、形成“招募—培训—输送—督导服务—再培训晋升”为一体化的产业链,巴林左旗利洁物业管理有限公司专为巴林左旗各大公司企业、商场、银行、写字楼、大厦、提供高标准日常保洁服务、外墙清洗服务、地毯清洗服务等。
公司现有办公场地500余平方米,公司下设办公室、工程部、财务部、清洁管理部、综合业务部等部门,年平均营业收入300多万元以上。
现有379人,其中签约在职职工286人,未签约机动人员93。
管理层人员均具有丰富的家政服务工作及物业管理经验,具有良好的职
2
业道德和专业修养。
公司现有吸尘机2台,吸水机2台,地毯清洗机2台,高压
水枪2台,高空外墙清洗设备210套,若干清洁必备的常用设备及工具。
巴林左旗利洁物业管理有限公司凭借先进的服务理念,专业规范的管理模式,热情周到的服务意识,认真踏实的工作态度获得了众多客户的好评,赢得了一批高学历、高收入、高素质的客户群。
公司致力于培养高素质、多功能家庭服务专业人才,满足赤峰家政服务市场需要,为巴林左旗民提供规范化的家政服务,树立当地家政服务行业品牌建设,解决下岗女工和农村剩余劳动力就业安置工作,
为巴林左旗人民带来一个全新的家政服务新理念。
公司一直积极贯彻执行中国家协“为民、便民、利民、安民”的服务宗旨以
“用专业的心做家务事”为企业宗旨与时俱进、开拓创新各项工作扎实推进取得了长足的进步。
2010年3月,为帮助下岗失业妇女实现就业再就业,利洁物业公司创办了“立洁家政服务社”。
在西城街道办事处及社会各界的大力支持下,“利洁家政”本着“安置一个人,温暖两个家”的服务宗旨,狠抓规范管理、优质服务,八年多来,安置下岗职工、失业妇女2317人,为20000余户家庭提供服务,取得了良好的社会效益,成为巴林左旗家政服务的专业服务组
织。
(2)项目负责人及联系方式项目负责人:
张志惠
联系方式:
15174823000
三、项目建设概况
1、项目建设目的
家政是对家庭关系及其事物的统称,是指家庭事务的管理。
家政涉及家业、家法、家风、收支、教育、人与人的关系,家庭与亲戚、朋友、邻里的关系等。
家政服务是我国当前市场经济下的一项新兴行业,是家务劳动社会化的产物,也就是将原本由家庭成员完成的为满足家庭成员自身生存、维系家庭功能所必须的各项家务劳动逐步转化为由社会组织提供的社会化服务,主要包括家庭生活消费品的商品社会化服务和家庭服务的劳动社会化服务。
从服务的内容上,烹调、洗涤、操持家务、照料老人、看护婴儿、看护病人、护理孕妇与产妇、制作家庭餐、家务管理、家庭教育、家庭休闲娱乐等都属于家政服务的内容。
基于对市场前景的剖析、对行业内在现象的把握、对创新带来的巨大增值机会的期待,我们拟投资305.9万元人民币对巴林左旗利洁物业管理有限公司的直营店进行改造,以适应社会发展的需要。
公司的发展思路是:
关注行业的发展前景,以创新构建核心竞争力,从规模、管理、服务模式几方面着力,创建直营模式,稳步成型、壮大。
敏锐把握行业竞争下的产业升级机会,扩展服务领域,延伸服务范围,融合资本市场迅速发展壮大的机遇,引入股权资本,实现跨越式发展。
争取3年内直营店达到30间规模。
布局上,前期立足巴林左旗林东镇,进入巴林左旗各乡镇,再逐步发展其他旗县,发展成为巴林左旗内前沿的综合一体化家政服务集团。
2、项目建设内容及规模
(1)家政服务连锁门店建设(改造10家现有直营店、新增改造10家直营店)
(2)设备购置及安装
(3)建立实操培训教室(五处)并配置培训、实操设施、设备、用具
(4)林东家政网络建设
3、项目建设地点
3
内蒙古赤峰市巴林左旗
4、项目建设性质改造
5、项目建设周期
2012 年9月——2012年12月
6、项目总投资及资金筹措
(1)项目总投资
项目总投资305.9万元,其中固定投资主要包括:
改造费为165.9万元;
设备
及工器具购置费为140万元。
(2)资金筹措
项目资金来源于企业自筹155.9万元,争取国家支持资金150万元。
四、项目编制依据
财政部关于2012年开展家政服务体系建设有关问题的通知财办建【2012】14号
《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
《内蒙古自治区2004—2010年第三产业发展规划纲要》
《内蒙古自治区加快第三产业若干政策规定》
《巴林左旗国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》项目建设单位提供的其他背景材料
五、项目编制原则
1、本着投资少、见效快、效益高的原则,根据市场的需求和发展趋势确定合理的建设规模。
5
2、充分利用现有的公用工程设施及其他有利条件,对本项目进行合理安排。
3、利用国内先进的工艺和设备,实现节能降耗,提高经济效益和社会效益。
4、坚持实事求是,客观评价的原则,在广泛调查研究的基础上,以科学态度对项目经济效益和社会效益做出恰当的评价。
5、按照国家现行有关产业政策和法律法规进行编制。
6、贯彻“安全第一、预防为主”的方针,遵循现行的防火、安全卫生和劳动保护等有关规定,确保本项目安全稳定运营,保障劳动者的安全和健康。
7、项目用设施设备,采购工作实行招标采购及比质比价采购。
号
六、项目主要经济技术指标表项目主要经济技术指标表
序 指标名称
1 新增劳动人员
单位
人
数量
备注
2
建筑面积 m2 1550
3
总投资
万元
305.9
3.1
固定资产投资
305.9
4
资金筹措
305.9
4.1
企业自筹
155.90
4.2
申请财政资金
150
5
营业收入
750.00正常年
6
总成本
710.58正常年
8
年交纳所得税
9.86正常年
9
年实现税后利润
29.56正常年
10
税后全部投资回收期
年
6.68含建设期
11
投资利润率
%
9.84%
12
财务内部收益率
13.49%
13
财务净现值
17.86
ic=12%
时
七、结论
本项目投入运营后,企业能够提高服务大众的实力,使家政服务的业务量有大幅度增加。
项目对于满足人们日益提高的物质生活需求,促进服务业结构调整,扩大商品流通,增加社会就业,提高巴林左旗家政服务业的市场竞争力,具有十分重要的意义。
项目对于巴林左旗农业生产与服务业的可持续发展,增加巴林左旗财政收入,加速巴林左旗地方经济的迅速发展等,都将产生良好的影响和促进作用。
第二章项目建设的背景一、项目区简介
巴林左旗地处内蒙古自治区赤峰市北部,大兴安岭山脉向西南延伸处,西辽河支流乌尔吉伦河中上游地段,内蒙古高原向东北平原的过渡地带上。
地理坐标为东经118°
44′-1
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