产品变更控制程序Word文档格式.doc
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产品变更控制程序Word文档格式.doc
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3.1变更提出部门负责向PMC部提供变更需求及信息传递;
3.2PMC部负责对拟变更产品所涉及相应物料库存使用状况及数据的整理与提供,并组织评估;
3.3研发部负责按变更要求,对产品实施变更;
3.4工程部负责对变更后相应资料文件的修改与发放并回收版文件,同时发放变更通知。
3.5品质部负责检查监督变更后产品质量变化。
3.6其他部门负责配合变更的实施与调整。
4、内容
序号
作业流程
责任部门
依据文件或说明
使用表单及要求
1
NG
提出
各部门
相关部门可就以下目的提出产品变更要求,从而变更产品功能、结构、物料、工艺、制程条件等。
1)客户提出的要求;
2)降低产品成本投入;
3)产品质量异常改良;
4)所需配件或物料采购方面的变化;
5)产品生产工艺优化。
使用《产品变更评估记录》,并说明:
1、产品拟变更目的;
2、产品拟变更内容;
3、产品拟变更日期;
4、产品拟变更完成日期;
5、由分管领导审批。
2
核清库存及物料
PMC部
PMC部核查所涉及变更之各类物料及产品之库存情况,并整理数据于《产品变更评估记录》中。
《产品变更评估记录》
3
组织评估
PMC部召集各相关部门对以下各方面项目进行讨论与评估:
1)能否达至预期变更目的;
2)对已生产物料、成品的影响;
3)库存物料及产品的处理方式4)变更前后产品的区分识别方法;
5)变更后产品质量控制要点;
6)是否需要重新申请3C认证。
7)其他相关事项。
《产品变更评估记录》,评估结果应至少有以下两点的确定:
1、受影响的物料或资料及其区分识别方式;
2、受影响之物料库存处理方式及日期;
4
确定
NG
OK
1、经讨论评估,方案可行且意见一致,各部门负责人及分管领导签署后,评估记录交与工程部,开始实施;
2、经讨论评估,方案不可行或意见不一致,返回立项(提出)部门修改后再约时间评估;
(接上页)
5
实施变更
相关部门
相关部门按计划进行产品为变更实施
6
产品信息资料修改
IE工程部
IE部按产品变更结果,对所涉及相应信信息资料进行更改:
1)产品系统BOM及相应物料信息;
2)产品生产工艺文件;
3)产品作业指导书;
4)产品检验标准;
5)其他相关文件;
涉及文件及记录:
1)产品工艺排拉图;
2)产品移印明细及工价;
3)产品BOM及商品信息;
4)产品成本报价;
5)产品零件表
7
发出ECN
IE部按变更结果,发出产品工程变更通知(ECN),ECN应:
1)说明变更前后区别;
2)说明变更前产品处理要求;
3)说明产品更变准确日期;
《产品工程变更通知书》(ECN)
OK
8
信息发放、回收及执行
各相关部门按ECN要求,对所属工作人员进行传达与培训,并进行以下执行:
1)IE工程部资料员收回变更前文件及记录,发放更改后文件记录;
2)品控部按变更后检验标准,对其更改效果进行检验与跟进;
3)货仓按要求对变更前后物料及产品进行隔离、区分、标识;
4)各生产部门按ECN要求对变更前后物料及成品进行处理;
5)采购部将涉及物料变更信息通知相应供方。
《文件发放回收记录》
9
跟踪确认
NG
品控部IE工程
品控部及IE工程部应指定专人跟踪确认ECN各项要求的执行情况,并确保其有效。
当发现未能按ECN要求进行有效果实施时,应立即反馈部门领导。
《ECN执行状况表》
10
文件记录管理
OK
各部门将产品变更所涉及文件资料按《文件控制程序》及《记录控制程序》进行存档管理。
5相关文件及记录
《文件控制程序》
《记录控制程序》
<
产品工程变更评估记录>
产品工程更改通知(ECN)>
ECN执行状况表>
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