两化融合管理体系内部审核与管理评审全套记录范本Word文件下载.docx
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两化融合管理体系内部审核与管理评审全套记录范本Word文件下载.docx
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审核时间安排
审核时间 审核部门 内审员 审核条款
XXXX-XX-XX 08:
30-09:
00 首次会议
最高管理者 5.1/5.2/5.4/6.2/7.1/9.6
管理者代表 5.3/5.4/6/8.1/9.1/9.4/10.2
XXXX-XX-XX 09:
00-17∶30
财务部 7.2
人事部 7.3/9.2/9.3/9.5
IT部 7.4/7.5/7.6
30-16∶00 体系管理部 4.4/9.4
销售部/IT部 6.1/6.2/6.3
企业发展部 4.1/4.2/4.3/8.2
研发部\销售部\IT部 8.3/8.4/8.5/8.6
XXXX-XX-XX 17:
000-17∶30 末次会议
编制:
XXXX审核:
XXXX批准:
XXXX
管理评审计划
评审目的
评价两化融合管理方针、新型能力目标,以及两化融合管理体系持续的适宜性、充分性和有效性,评估公司两化融合管理体系改进和变更的需要,包括确认公司两化融合管理体系运行现状是否满足外部评定的要求。
评审依据
1.信息化和工业化融合管理体系要求(GBT23001-2017);
2.两化融合管理体系有关的法律、法规、标准;
3.公司两化融合管理体系手册、程序文件及其他相关文件。
评审范围
位于XXX市XX区XXXX路的XXXXX有限公司,与XXXXX产品的购销财集成管控能力建设相关的两化融合管理活动。
评审时间 XXXXXX
评审地点 XXXXXX
参加部门 最高管理者、管理者代表、IT部、财务部、人事部、企业发展部、销售部、研发部、体系管理部。
评审内容:
1)评估与诊断结果;
2)监视与测量结果;
3)内外部审核结果;
4)考核结果;
5)相关方反馈;
6)可能影响两化融合管理体系的内外部环境变化;
7)纠正措施、预防措施的实施情况;
8)改进建议和员工的合理化建议;
9)有关外部评定重要事项。
各部门应准备的材料:
各部门针对各自的控制范围对过程的监视、测量结果和过程的能力及工作业绩形成报告。
各部门必须在管理评审日期前送体系管理部审查。
备注:
编制:
XXX 审核:
XXXX 批准:
XXX
内部审核检查记录表-第4章
No. 章节 标准条款 检查的文件及内容 访谈内容和抽查记录 访谈对象 检查材料 检查记录 判定
组织应深刻认识影响其可
1)《两化融合管理手
对信息化环境下的新型
IT部-张三
《两化融合管理
1)检查《两化融合手册》、
符合
持续竞争发展的内外部环
册》
能力打造情况描述:
手册》
《新型能力策划管理程
境变化,按照本标准的要
2)《新型能力策划管
1)是否了解战略--获
《新型能力策划
序》、《新型能力识别报
求,建立、实施、保持和改
理程序》
取需求--新型能力
管理程序》
告》,其中有关于识别组
进两化融合管理体系,以打
3)《新型能力识别报
--目标--实施框架;
《新型能力识别
织战略-优势-能力章节,
1
4.1总则
造信息化环境下的新型能
告》
2)是否了解九项原则、
报告》
符合标准要求。
力,获取与组织战略相匹配
4)组织信息化环境下
新型能力的解释、如
2)访问IT部-XXX,介绍了公
的可持续竞争优势。
的新型能力打造情
何从战略得到、四个
司新型能力主线。
况
管理域(管理职责、
基础保障、实施过
程、评测与改进)
组织应识别与其战略、可持
《新型能力识别报告》
访谈内容:
企业发展部
1)检查《新型能力策划管理
续竞争优势有关的各种外
组织信息化环境下的
1)对可持续竞争优势
-李四
程序》、《新型能力识别
部和内部因素。
新型能力打造过程中
的理解;
报告》,其中有关于识别
组织应对这些外部和内部
的内外部环境分析。
2)对组织识别可持续
组织内外环境的章节,符
因素的相关信息进行分析
竞争优势过程中的
合标准要求。
和确定。
内外部环境分析描
2)访问企业发展部-XXX,介
注1:
这些因素可能包括优
述。
绍了公司内外环境的现
势、劣势、机遇和挑战,以
状。
及数字化、网络化、智能化
2
4.2识别
组织的内
所带来的影响。
注2:
外部环境相关的因素
外部环境
可能包括国内外文化、法律
法规、政策、客户需求、合
作伙伴、市场态势、竞争对
手、行业标杆、技术发展趋
势等。
注3:
内部环境相关的因素
可能包括组织的愿景、使
命、价值观、现状等。
4.3以获
组织应将两化融合作为贯
最高领导者对“战略一
副总-XXX
取与组织
穿战略始终的重要内容。
组织确定的可持续竞
致性”的认识:
战略相匹
组织应围绕其战略,考虑内
争优势的需求与组织
1)如何确定可持续竞
配的可持续竞争优势的需求
外部环境的变化,按照所形成的规定对可持续竞争优势的需求进行识别、调整、
战略的一致性。
争优势的需求,确定的可持续竞争优势的需求与组织战略
告》,其中有关于确定的可持续竞争优势的需求与组织战略的一致性的
4.3.1识
评审和确定,并保留文件后
是否相匹配;
章节,符合标准要求。
3 别和确定
可持续竞
争优势的
信息。
组织确定的可持续竞争优
势的需求,应与其战略相匹
2)了解最高管理者在组织内部推动全体员工以获取与战略
2)访问副总-XXX,介绍了公司介绍了公司的战略--获取需求--新型能力--
需求
配。
匹配的可持续竞争优势为关注焦点方
目标--实施框架。
面开展了哪些工作;
3)可持续竞争优势和
战略是否保持一致
4.3.2获
组织应按照所确定的可持
IT部-XXX
1)检查《两化融合手册》,
取可持续
续竞争优势的需求,对信息
组织根据需求对信息
1)对信息化环境下的
其中有关于识别组织内
竞争优势
化环境下的新型能力进行
策划、实施、运行、评测与
化环境下的新型能力
的打造过程
新型能力打造过程
描述;
外环境的章节,符合标准
要求。
4
改进;
确保获取与组织的战
2)是否了解战略--获
略相匹配的可持续竞争优势。
取需求--新型能力
--目标--实施框架。
司的战略--获取需求--
新型能力--目标--实施
框架。
4.4两化
组织应确定两化融合管理
《两化融合管理手册》
体系管理部
已按标准的要求建立了两化 符合
融合管理
体系的边界和适用性,以确
或能说明两化融合管
1)对范围和边界的描
-XXX
融合管理体系文件,两化融
体系
定其范围,并通过文件化信
理体系的范围和边界
述;
合管理手册及各程序文件,
4.4.1确
息予以明确。
在确定范围
的文件;
2)申请认定的范围与
体系文件清单》
并按标准及文件的要求实施
定两化融
5 合管理体
时,组织应考虑:
a)内外部环境;
组织对认定范围的描述。
管理体系运行的范围的相关性;
两化融合管理及体系建设。
确定了实施管理的范围及边
系的范围
b)可持续竞争优势的需求;
c)信息化环境下的新型能力及其所涉及的业务流程、
3)是否了解范围和边界等两化融合核心内容;
界。
组织单元和区域等。
4)如何识别可持续竞争优势的需求。
4.4.2两
化融合管理体系及其过程
6
组织应按照本标准的要求,建立、实施、保持和持续改进两化融合管理体系,包括所需过程及其相互作用。
当组织确定需要对两化融合管理体系进行变更时,应考虑:
《两化融合管理手册》或能说明以下内容的两化融合管理体系文件:
a)两化融合方针;
b)对两化融合管理体系的全部过程及其相
两化融合管理体系的建立、实施、保持和改进的过程,如建立的时间、已运行的时间以及是否定期开展内审和管评等
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- 融合 管理体系 内部 审核 管理 评审 全套 记录 范本
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