新型高效环保复合稳定剂技改项目可行性研究报告Word文档格式.docx
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4.1项目改造主要内容与方案 13
4.2项目建设方案 14
4.3原辅料与燃料、动力供应 23
4.4项目建设地址与建设条件 25
4.5环境保护 27
4.6节能 30
第五章 项目总投资、资金来源和资金构成 40
5.1项目投资估算依据与投资估算 40
5.2项目资金构成 41
5.3项目资金来源 42
5.4资金使用方案 42
第六章 人员培训及技术来源 43
6.1公司组织机构 43
6.2工作制度与劳动定员 43
6.3职工来源与职工培训 44
6.4项目技术来源 45
第七章 项目实施进度计划与招标方案 46
7.1项目建设期 46
7.2项目实施进度计划 46
7.3招标方案 47
第八章 项目经济效益和社会效益分析 50
8.1项目经济效益 50
8.2社会效益分析 54
附 表
附表1 建设投资估算表附表2 流动资金估算表
附表3 项目资金使用计划与资金筹措表
附表4 销售收入、销售税金及附加和增值税估算表
附表5 外购原材料、燃料、动力费及工资福利费估算表附表6 固定资产折旧估算表
附表7 无形及其他资产摊销估算表附表8 总成本费用估算表
附表9 利润与利润分配表附表10 项目财务现金流量表附表11 财务计划现金流量表附表12 资产负债表
附表13 敏感性分析表
附表14 经济评价指标汇总表
附 件
1、企业法人营业执照复印件
2、组织机构代码证复印件
附 图
1、厂址区域位置示意图
2、厂区总平面布置图
第一章 项目概况
1.1项目名称与承办单位
1.1.1项目名称
1.1.2项目承办单位河北XX化学有限公司
1.1.3报告编制单位
河北瑞和项目管理集团有限责任公司资格等级:
甲级
工程咨询资格证书编号:
工咨甲10320070035
1.1.4编制依据
1、《投资项目可行性研究指南》(试用版);
2、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);
3、工程咨询协议;
4、国家有关标准、规范和技术规程;
5、委托方提供的资料和相关技术文件。
1.2项目概况
1.2.1项目建设地点
本项目建设场地位于衡水市桃城区河北XX化学有限公司现有厂区内。
58
1.2.2项目建设内容与建设规模
1、建设内容
本项目拟改建原有厂房6000平方米,购置主要生产设备36台套及锅炉、变压器等动力设备。
2、建设规模
根据市场供需分析和该公司的所具备的建设条件,本项目拟定改建设规模为:
年产新型高效环保复合稳定剂5000吨。
3、主要建设条件
本项目建设场地位于河北XX化学有限公司现有厂区内,位置优越,交通方便。
供电、供水、供热等配套条件齐全;
项目在原有同类产品的工艺上进行技术改造,不需增添新的厂房、土地,不涉及拆迁。
4、项目投资、资金筹措及效益情况
项目投资:
本项目总投资为3506.93万元,其中建设投资建设资产投资为2950.11万元,铺底流动资金556.82万元。
资金筹措:
项目总投资全部由企业自筹解决。
项目效益:
年均销售收入10780万元,年均利润总额1794.51万元。
项目税前财务内部收益率为49.61%,财务净现值 (ic=12%)
7278.16万元,静态投资回收期为3.27年(含一年建设期);
用生产能力利用率表示的盈亏平衡点为36.93%。
项目有较强的盈利能力与抗风险能力。
1.3问题与建议
1、采购关键设备时,做好招标工作,选择优质、工艺领先的设备,使其生产出高质量的产品;
2、项目投产以后,建设单位应加强内部管理,尽量降低成本,使企业拥有更大范围的调控价格的能力;
3、建议协调好各方之间的关系,争取地方政府的政策支持;
第二章 企业基本情况
2.1企业基本情况
项目承办单位基本信息如下:
1、名称:
河北XX化学有限公司
2、住所:
河北省衡水市京衡北大街1100号
3、法定代表人:
张保发
4、注册资本:
人民币2500万元
5、实收资本:
6、公司类型:
有限责任公司
7、经营范围:
生产PVC钙锌稳定剂、热稳定剂、助剂;
销售本公司产品。
8、注册号:
131100400001525
2.2企业概况
河北XX化学有限公司创立于2005年11月,是一家民营科技型企业。
公司位于衡水市桃城区北方工业园区,占地面积250亩,生产场地面积8700平方米,注册资金2500万元,总资产约2亿元。
公司现有员工295人,其中专科学历以上人员102人,中高级技术人员51名。
公司销售网点遍及全国二十多个省市自治区,并已试销到埃及、印度、俄罗斯、土耳其、韩国等十多个国家和地区,已成为热稳定剂行业内知名品牌,国内注册“JX”商标。
公司通过了
ISO9001:
2000《质量管理体系》、ISO14001:
2004《环境管理体系》与OHSAS18001:
1999《职业健康安全管理体系》的认证,并被专业协会指定为钙锌复合稳定剂标准起草单位。
该公司技术力量雄厚,生产设备精良,主要生产无毒热稳定剂、加工改性剂ACR、硬脂酸钠等产品,是国内唯一一家既能生产硬脂酸盐单体产品又能生产无毒复合热稳定剂的厂家,在全国同行业内有较高的知名度。
2008年与天津大学共同联合开发了新型高效环保复合稳定剂。
该新型高效无毒稳定剂的开发,拓宽了在PVC中的应用范围,大大减轻了有毒PVC硬制品对环境的污染,完全能取代市场的各种含铅、镉等重金属稳定剂,属于新兴产业和朝阳产业,完全符合国家产业政策和环保法令。
该公司以“铸就行业品牌、引领行业未来”为经营目标,“以质量求生存,以信誉求发展”为原则,在激烈的市场竞争中,企业走科学化管理道路,产品向科技型、环保型发展,公司员工将时刻发扬 “艰苦奋斗、勇于创新”的优良传统和作风。
公司在发展过程中始终把技术创新和新产品开发放在工作的首位,几年来自主开发了新产品十多余种,涵盖了各种PVC制品加工所有范围,其中有多项达到了国内先进水平,基本能替代价格高昂的进口产品,公司先后投入600多万元,建立了专门的省级技术研发中心,在原有检验设备的基础上又先后购置了更为先进的检验设备和研发设备,如2008年5月从德国先后购进两台的HAAKE哈克转矩流变仪、瑞士自动老化烘箱、日本奥林巴斯色差仪等目前国际上最先进的
试验设备近10台,能够对原料和产品研发提供准确的试验数据。
另外,公司最近两年从全国各地吸纳了同行业的顶尖技术人才10余名,并与天津大学等国内高校及科研院所保持良好的合作关系,从而使新产品的开发工作走在国内外同行的前列。
该公司2008年度营业收入9236.5万元,利润总额1109.8万元,净利润832.3万元,税金418.8万元,资产总额2.003亿元,资产负债率54%。
第三章产品需求分析和改造的必要性
3.1产品性能与用途
聚氯乙烯(PVC)等塑料由于其分子结构对热的不稳定性,需要加入稳定剂以防止或减缓PVC在加工过程中热降解,并还可以防止PVC制品在使用过程中因光、热、氧引起的破坏作用,保持其物理性能。
新型高效环保复合稳定剂,是一种高附加值的热稳定剂产品,属于PVC硬制品专用型无毒稳定剂,根据PVC硬制品的加工过程特点而设计,具有优异的热稳定性能,可广泛应用于管材、异型材、板材、室内装饰材料、透明制品等PVC硬制品生产,具有优异的热稳定性和加工性能,此外还具有耐候、偶联、抗氧化等功能。
同时JX-W-X新型高效环保热稳定剂产品使用时用量少且不必另加紫外线吸收剂、抗氧剂、润滑剂等辅助原料,并且在使用时的添加量只需普通产品的70%即可满足加工需要;
其次由于是采用“一包装”体系明显减少PVC制品生产单位的用料种类和简化配料工序。
产品不含铅、钡、镉、汞等毒性重金属成份,完全能用于节能环保门窗、饮用水管、室内装饰材料、塑料日用家具等与人密切相关的PVC制品生产中。
此外该产品具有促进塑化、流速快等特点,因此产品对不同设备的适应能力强,能广泛用于各类型国产设备和进口设备,并且不需要改进模具或增加辅助生产设备。
新型高效复合稳定剂产品是河北XX化学有限公司2008年开发的热稳定剂产品,具有优异的热稳定性能,此外还具有偶联、增艳、阻燃、耐候性能好等性能,该产品已经在国内多个知名PVC硬制品生产单位试用,反映均十分良好。
该产品在2008年底刚推出时,就得到了国内外同行和专家的一致认可。
3.2产品市场分析
我国PVC制品加工工业的快速发展为热稳定剂及其它相关助剂的发展提供了良好的市场保障和发展空间,同时也为相关助剂行业尤其是热稳定剂行业提出了更高的要求。
据中国塑料加工协会相关统计数据表明,2008年仅国内市场PVC热稳定剂的用量已近48万吨左右,如果每年增长率按20%计算,到2009年底需求量将达到58万吨,其中硬制品加工约占三分之二。
但由于受传统因素的影响,含铅类稳定剂一直主导着国内PVC热稳定剂的大部分市场。
另根据《中国2008年PVC加工市场调查》一书表明,目前中国PVC制品加工每年正以10~12%的幅度增长,并且市场满足率目前仅达40%,况且PVC节能门窗、芯层发泡管、双壁波纹管、室内装饰材料、外墙保温材料、屋顶防水材料等相关硬制品近两年来发展非常迅速,因此预计到2010年国内热稳定剂的需求量将达到69万吨,硬制品用热稳定剂约为46万吨。
更重要的是,世界上各个国家正着手开始立法限制含铅类及其它含毒性成份稳定剂的使用范围,其中欧盟已经立法并颁布ROHS环保法令,开始在欧洲
主要发达国家开始实施,中国已于2008年1月1日起限制禁止生产含铅类热稳定剂的电线电缆。
因此,JX-W-X新型高效环保复合稳定剂的开发成功将有望逐步占领国内外的PVC热稳定剂市场,也将会给生产单位带来巨大的经济效益。
从国际市场来看,国内的稳定剂价格比国际上的同类产品价格约低30%,新型高效环保复合稳定剂产品质量及应用性能完全能和国外高端产品相媲美,完全有能力打入国际市场。
因此公司产品依据产品性能和价格上的优势,在拓展东南亚、韩国、北非等四十多个国家和地区的基础上,具有更广阔的市场前景,属朝阳产业。
3.3项目提出的背景
PVC硬制品主要包括板材、片材、管材、异型材、室内装饰板以及各类注塑制品等,几乎涵盖了工业和建筑业的各个方面。
目前我国PVC硬制品加工业可以说是遍地开花,加工设备和产品不断推陈出新,但是用到的热稳定剂大部分是以铅盐为主,产品用于出口到国外。
PVC饮用水管、室内装饰板等与人关系密切的制品加工用到的稳定剂仍然是进口钙锌稳定剂和价格较高且有气味的有机锡。
目前国内外已开发出一些无毒钙锌或稀土复合稳定剂,但对
PVC的稳定效果均不如传统的铅盐体系,这其中最关键的是PVC
硬制品用的无毒稳定剂配方体系中用到的且必不可少水滑石成份
大部分依赖进口,目前国内生产水滑石主要有三家企业,分别是大连富美达、广州呈和科技和江西宏远,其中前两
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