废旧塑料再利用深加工项目可行性研究报告Word文件下载.doc
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2.2项目提出的理由 13
2.3项目建设的必要性 14
2.3项目建设可行性 15
第三章建设场址和建设条件 19
3.1项目区建设条件 19
3.2厂址选择 23
第四章市场分析 24
4.1市场分析 24
第五章废旧塑料综合利用分析 27
5.1主要原材料供应 27
5.2废旧塑料综合利用方案 28
第六章工程技术方案 29
6.1工艺技术 29
6.2建筑工程方案 30
6.3设备购置 32
第七章总图布置与公用工程 34
7.1总图布置 34
7.2公用工程 35
第八章节能节水措施 39
8.1节能 39
8.2节水 40
第九章环境影响评价 42
9.1环境保护执行标准 42
9.2施工期环境影响分析 42
9.3运营期环境影响分析 44
9.4环境监测与环保机构 46
9.5环境影响评价 46
第十章劳动安全卫生及消防 47
10.1劳动安全卫生 47
10.2消防 48
第十一章项目管理与实施 50
11.1项目管理 50
11.2人力资源配置 51
11.3项目实施安排 52
11.4工程招标方案 52
第十二章投资估算与资金筹措 55
12.1投资估算 55
12.2资金筹措 57
12.3财政资金使用范围 58
第十三章效益分析与风险分析 59
13.1财务评价的依据和原则 59
13.2财务评价基础数据与参数选取 59
13.3成本费用、营业收入及税金估算 60
13.4财务效益分析 62
13.5社会效益分析 63
13.6市场风险分析 65
第十四章结论与建议 67
14.1结论 67
14.2建议 67
附录 69
4
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
1.1.2建设性质
新建项目
1.1.3项目建设单位
XX县XX节水设备有限责任公司成立于2011年,位于XXXX县XX镇,公司注册资金50万元,法人代表XX。
公司是以现代化生态农业开发、农副产品深加工的高科技企业。
企业主要经营范围:
塑料板、管、型材、地膜制造和销售,废旧塑料回收、加工及销售。
公司现有员工共50人,其中管理人员5人,公司下设办公室、财务部、技术部、生产部、质检部、仓管部、销售部及研发中心。
公司严格按照现代企业制度和法人治理结构的要求,认真建立和推行企业创新机制、激励机制和制约机制,充分发挥科学管理和经营优势,秉承产、供、销一条龙,贸、工、农一体化的经营策略,坚持走特色高效、优质的产业化道路,以市场为导向,以科技为支撑,发挥XX得天独厚的资源优势,企业的发展思路是:
坚持以生态效益和经济效益为中心,实现企业增效、资产增值、员工增收、后劲增强,并带动当地农民增收致富。
1.1.4项目建设地点
博尔塔拉蒙古自治州XX县XX镇。
1.1.4项目建设时间
本项目建设期为一年,即2014年1月至2015年1月。
1.2项目建设内容
项目总占地26680平方米(合40亩),规划总建筑面积3800平方米,其中:
新增生产车间建筑面积1800平方米,库房1600平方米,办公生活用房400平方米。
购置高效节能自动粉碎清洗机、搅笼式自动粉碎机、聚氯乙烯塑料造粒机、主挤出机、清洗槽冷却槽、内镶式滴灌生产线WDG-VI型1条等生产设备。
1.3项目投资估算与资金筹措
1.3.1投资估算
本项目总投资为900万元。
其中:
建设投资为800万元,占总投资的88.89%;
流动资金为100万元,占总投资的11.11%。
1.3.2资金筹措
项目总投资900万元,项目建设单位自筹850万元。
申请2014年自治区再生资源回收利用体系建设专项资金30万元,地方政府配套资金20万元。
1.4项目效益分析
1.4.1经济效益分析
项目建成达产后,年可实现销售收入1050万元,年均利润总额109万元,年均税金68万元(其中年均营业税金及附加41万元,年均所得税27万元)。
1.4.2社会效益分析
本项目年综合利用废旧塑料4000吨,预计年减少固废垃圾排放4000吨。
本项目总共还可安排就业50人,间接从业人数可达到200-300人,解决社会就业问题,进一步推进项目所在地XX县及周边经济社会的快速发展。
同时项目建成后农用残留地膜回收面积可达50万亩,将有效减少XX农用地膜残留,对维护土壤环境安全发挥积极的作用。
1.5可行性研究报告编制依据
(1)《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》;
(2)《博尔塔拉蒙古自治州国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》;
(3)《资源节约与综合利用标准发展规划》(2005—2007年);
(4)《“十一五”资源综合利用指导意见》;
(5)《塑料废弃物回收和再利用的导则》(ISO15270:
2008);
(6)《建设项目经济评价方法与参数》第三版;
(7)《关于做好2014年自治区再生资源回收利用体系建设专项资金项目申报工作的通知》(新商发〔2014〕78号)。
1.6项目研究工作的范围
根据项目经营内容,本可研报告研究范围为:
1、分析论述项目建设的背景及必要性;
2、研究分析项目市场前景及产品供求情况,确定项目建设规模;
3、分析项目建设条件,确定项目选址;
4、初步拟定项目工程技术方案;
5、初步分析环境保护;
6、初步分析项目节能;
7、拟定企业组织和劳动定员;
8、项目实施进度安排;
9、投资估算及财务评价;
10、社会评价及风险分析。
11、研究结论。
1.7编制原则
(1)贯彻可持续发展战略,坚持安全生产与环境保护并重的原则。
(2)结合厂址和装置特点,努力做到工艺合理、布置紧凑、公用及辅助设施合理配套。
(3)编制过程中译持“客观、科学、可靠”的原则,对项目的市场需求、建设规模、工艺技术方案、经济效益、社会效益、
环境效益和各种风险等进行充分调查和论证,真实、全面地反映项目的有利和不利因素,提出可供选择的建议。
(4)根据厂址条件,对项目所需水、电、人力、资金、原辅材料来源及数量进行测算与落实。
(5)对产品方案、技术路线、资金来源等进行多方案的比较选择,最终提出技术上先进、可靠、经济上合理、环保措施完善的推荐方案。
(6)结合国家的政策、法规及当地的优惠政策,按照有关部门的编制要求,对建设项目做出客观的技术经济评价,对项目中尚未解决的问题,如实提出建设性的意见和建议。
(7)在满足生产工艺及产品质量的前提下,设备选择尽可能的选用国产设备,选用的工艺、设备、自控方案要先进、可靠,“三废”排放少,做到低能耗、低污染、低成本。
1.8项目主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
序号
科目
单位
指标
备注
1
项目规模总投资
万元
900
1.1
建设投资
800
1.2
流动资金
100
2
年均营业收入
1050
3
年均总成本
3.1
年均固定成本
258
3.2
年均可变成本
642
年均经营成本
840
5
年均利税总额
150
5.1
年均营业税金及附加
41
5.2
年均利润总额
109
6
财务内部收益率
%
9.9
税后
7
财务净现值
74
8
税后投资回收期
年
7.5
含建设期
9
总投资收益率
12.11
10
投资利税率
19.67
69
第二章项目背景及可行性分析
2.1项目背景
2.1.1再生塑料颗粒的发展
地膜是农业生产的重要物质资料之一,它的技术应用也极大的促进了农业产量和效益的提高,也带动了农业生产方式的改变和农业生产力的飞跃发展,但随着地膜应用量和使用年限的不断增加,大量残留地膜造成的白色污染也严重影响了农业生产的进行。
地膜看上去薄薄一层,但是作用非常大,不紧能够提高低温、保墒、保湿、保土、保肥,而且还有灭草、防病虫、防旱抗涝等功能,对于那些刚出土的幼苗来说,具有护根促长等作用,针对XX早春低温少雨、干旱等限制农业发展的因素,农民大部分采用地膜种植来提高作物产量,虽然地膜在我们农业生产中起到了很重要的作用,但是许多农民只是看到了地膜所带来的好处,却忽视了地膜使用过后在田间地头留下的残膜所造成的一些危害。
土壤中的残膜不仅造成出苗率低、根系生长迟缓、作物产量下降,还影响农机作业质量、破坏农村生活环境。
目前我县捡拾的残膜,往往只能堆于田间地头或焚烧了事,不仅对环境造成新的污染,同时也是资源的极大浪费。
农田“白色污染”日趋严重,治理工作迫在眉睫、刻不容缓。
废旧塑料的回收利用作为一项节约能源、保护环境的措施,正日益受到重视,尤其是发达国家工作起步早,已经收到明显效益。
石油储量越来越少,再生塑料也意味着石油再生。
利用废旧塑料熔融造粒,既可缓解塑料原料供需矛盾,又可大量节省国家进口原油的外汇。
另外,由于绝大多数塑料不可降解,日积月累,会造成严重的白色污染,破坏地球的生态环境。
而废旧塑料塑料回收利用可有效缓解污染问题。
废旧塑料加工成颗粒后,依然具有良好的综合材料性能,可满足吹膜、拉丝、拉管、注塑、挤出型材等技术要求,大量应用于塑料制品的生产。
由于再生塑料价格优势突出,效益明显,国内废旧塑料回收市场已渐成气候。
目前,全国已有5000多家各类废旧物资回收企业,回收网点16万个,几乎遍及每一个乡、镇和大、中、小城市。
2.1.2近年来我国再生塑料颗粒的保有量和产销量
废旧塑料再生颗粒在国内需求量很大,如一家中型农膜厂,年需用再生颗粒1000吨以上,一家中型鞋厂年需用再生颗粒2000吨以上,小型私营塑料企业年需用再生颗粒也在几百吨以上。
目前,全国各地塑料市场高压聚乙烯原料的平均价格为7000元/吨,而再生颗粒平均价格为3000元/吨,每吨相差4200元,导致许多塑料加工制品厂都选用再生颗粒作为低成本加工的原料首选,明显的成本优势使其投资机会显现。
2.1.3国内发展环境
国家财政部、税务总局分别于1994、1995、1998、1999、2001年连续出台《关于对废旧物资回收经营企业实行增值税优惠政策的通知》对废旧资源回收加工企业免征增值税。
国家经贸委2002年1月发布《再生资源回收利用“十五”计划》、(国经贸资源2002第9号);
加大公共财政对再生资源回收利用的支持力度,鼓励企业回收利用,支持一些经营好、符合条件的企业上市,为企业上市融资创造有利条件。
对再生资源回收加工处理中心,再生资源处理网络等方面的示范项目,优先安排技改资金并给予财政贴息。
国家经贸委、国家技委、科技部、财政部、建设部、中国人民银行、税务总
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