副食品供应物资配送方案Word文件下载.docx

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1．订单表

审单分类统计

•订单部审核订单，品名、数量、

质量、规格、

送货时间等。

•经理签字确认。

配送部

订单部

1．客户订货单

下达配送计划

•将客户订货资料输入电脑。

•将订货统计下达给物流仓储。

1．订货统计表

配货作业

1．按下达的电脑配货单进行配货。

1．配货统计表

出货检验

•过称，登记。

过称员

1.出货检验单

•抽检质量，留样。

•品检员在“出货检验单”上签字。

质检员

送货

•根据安排好送货线路。

•准时发车送货。

1．发车时间表

客户收货

•过称收货。

•在送货单上签名。

客户送货员

1．收货单

客户服务

•及时处理客户的投诉及建议。

客户服务1．顾客满意度调查

部表；

货款结算

•结帐人员到财务部拿单；

•和客户财务部门对帐，双方签

名确认；

•客户按时如数支付货款。

客户财务部

1.送货单；

1.价格表；

作业改进

•对纪律、品质、服务、作业流程、成本控制等

进行总结。

•各部门提出改进方案；

•总经理批准执行。

各部门

总经理

1.改进方案。

2.配送服务方案

“高效快速、机动灵活，诚实守信，卓越服务”是xx省佳兴农

业有限公司对客户恪守的承诺和经营宗旨，针对73303xx副食品及公

杂采购供应计划，我公司成立了“副食品及公杂采购供应工作实施领

导小组”，配送中心经理任专项配送中心责任人，全面协调各项工作

的开展和问题处理，真正做到无论有任何问题2小时内处理完毕的原

则，结合本公司日常配送流程，制定如下具体配送实施方案实施计划：

2.1货源保障

如我公司中标后立即与各相关公司、基地联系，由其安排组织货

源，严格执行国家食品生产标准，每一批次质检报告随货同行，送交主管部门备案。

2.2配送方案实施计划

我公司的配送宗旨是“三按”，按时、按质、按量。

“三专”，专人、专车、专线。

2.2.1进货作业流程

（1） 制定进货作业计划

（2） 商品送达

（3） 卸货

（4） 收货

（5） 货品的编号

（6） 货物分类

（7） 核对有关单据和信息

（8） 货品检验

（9） 处理进货信息

2.2.2订单处理流程

（1） 接受订货（QQ、微信、电话、传真、邮件）

（2） 订单内容的确认

（3） 设定订单

（4） 建立客户订单档案

（5） 依订单分配货物

（6） 计算拣选的标准时间

（7） 依订单排定出货时流程及拣货顺序

（8） 分配后货物不足的处理：

a.重新调拨

b.补送

c.通知客户协商处理（单品代替或减少订货量）

（9） 订单资料处理输出：

拣货单（出库单）送货单缺货资料

2.2.3拣货作业

（1） 拣货作业过程拣货信息分类与集中

（2） 拣货方式

订单拣取

批量拣取

复合拣取

2.2.4拣货作业系统

（1） 分拣人员的构成：

管理人员；

分拣人员；

输送人员；

记单

人员

（2） 分拣流程的主要特点：

a.分拣作业专人操作

b.误差较小

c.质量控管

（3）分拣工作需具备的条件

a.人员专业工作岗位分工明确

b.严格的质量要求

c.作业量大

（4）拣货策略分区、订单分割、订单分批及分类，由此四个因素产生多个拣货策略。

2.2.5配货作业

（1） 分货作业方法：

人工分货

（2） 配货检查方法：

商品名称检查法、质量检查法、重量计算检查法

（3） 包装的要求：

包装单位大型化、资源节约化2.2.6装卸搬运作业

（1） 装卸搬运流程：

影响装卸搬运作业流程的基本内容；

确定装卸搬运作业流程的原则和依据。

（2） 基本原搬运活性：

在装卸搬运作业中，装货、移动、卸货这三种作业在多数情况下是以一个整体出现的，人们把物料和货物的存放状态对装卸搬运作业的方便（难易）程度称为搬运活性，那些装卸较为方便、费工时少的货物堆放法搬运活性较高。

从经济上看，应选择搬运活性高的搬运方法。

2.2.7流通加工作业

（1）流通加工类型：

为方便运输而进行的流通加工、为保存产品而进行的流通加工、为适应客户要求而进行的流通加工、综合型流

通加工。

（2）流通加工合理化的途径：

加工和配送相结合、加工和配套

相合、加工和运输相结合。

2.2.8退货作业

（1） 退货的原因：

瑕疵品回收、搬运中损坏、商品送错退回、

商品质量不合格退回。

（2） 退货处理的方法

a.无条件重新发货、运输单位赔偿，重新发货、重新发货或替代

b退货相关配合处理：

立即补送新货以减少客户抱怨、会计账目

上也应立即修正，以免收款或付款错误，造成进一步的混乱、并通知

本企业相关部门一起处理、分析退货原因，作为日后的改进参考。

2.2.9补货作业

补货的方式有：

A.由货架保管区补货至流动货架的拣货区。

B.由地板堆叠保管区补货至地板堆叠拣货区。

C.由地板堆叠保管区补货至货架拣货区。

D.分拣完毕，审核单据，确认补货发货。

3.拟投入冷藏车辆配置

我公司针对73303xx副食品及公杂采购项目拟投入冷藏车辆配置具体

见附件一有关专业技术设备表。

（四）食品安全管理制度

1.食品配送安全管理制度

（1） 新工上岗前必须经过消防安全培训合格后才能上岗。

（2） 全体员工必须做到人人懂消防，人人会用消防器材和重视消防安全工作。

（3） 各班主应严格进行日常消防设备器材的检查与保养工作，责任落实到具体岗位，以保证使用正常。

（4） 各点全面负责安全的管理人员要定期检查和更换消防器材，保证使用的使用性。

（5） 做好“预防为主”的方针，杜绝火灾因素，下班时认真检查水、电、气开关的完好情况，负责落实到具体人员。

如果发现问题应及时报修,严禁私自进行处理.

（6） 各级负责人应把消防安全工作列为日常重点工作，督导员工做好消防安全工作。

（7） 提高警惕性，维护食品配送中心的良好秩序，全体员工应自觉不在工作时会客，对出入工作场所的闲杂人员要主动问清事由，严禁进入加工中心厨房，发现可疑情况要及时向上级领导反映，杜绝不安全事故的发生。

（8） 重视防盗，消毒工作，下班离开前检查并锁好框穿门，认真做好集体财产、物品保管，防止出现恶性事故。

（9）全体员工应自觉提高思想意识，遵纪守法和重视安全工作。

（10）禁止使用湿抹布擦拭电源开关,严禁私自接电源,不准带故障使用设备.下班后要做好电源和门窗的关闭检查工作。

（11） 食品配送中心和中央厨房如果发现被盗现象,要做好现场的保护,并及时报上级进行处理,并及时协助相关管理部门了解情况。

（12） 经常对电源线路进行仔细检查,发现超负荷用电及电线老化现象要及时报修,并向上级汇报.

（13） 一旦发生火灾,应迅速拔打火警电话并简要说明起火位置,部门,尽量设法进行灭火,并根据火情组织引导员工进行安全撤离现场。

2.原材料、成品库房管理制度

（1） 认真检查库房周围有无污染源。

（2） 库房内保持清洁干燥，定时通风保持一定的温度和控制相对湿度。

物品避免阳光直射。

（3） 库房要作好防蝇、防尘、防鼠工作,保证库内无蝇、无鼠、无有害昆虫等。

（4） 食品要应分类存放，隔墙离地,防水、防盗、防潮、防霉、防污染，食品的摆放应利于通风和检查。

（5） 严禁在库房内存放杀虫剂、农药、药物和其他有毒有害物质。

（6） 有异味的食品应密闭存放，防止串味。

（7） 库房要每天清扫，每周进行一次卫生大扫除。

库房内不得

存放个人物品和杂物等。

（8） 食品的生产日期和保质期等要及时登记卡片置于物品摆放处，做到先进先出和先拆先用，尽量缩短储存期。

（9） 定期认真检查食品材料质量，杜绝食品材料出现霉变、腐烂、过期食品等，如出现类似问题由库管员承担所有责任。

（10） 认真执行出入库手续，见物入库，严防空入空出现象出现。

入库时对进库物品必须根据采购单按量验收并根据发票上所列名称、规格、型号、单位、数量、单价、金额认真核对。

不符合规定标准的物品一律退回。

发现问题及时上报，把好质量关。

（11） 非库房人员，不得擅自进入库房。

（12） 不得将库房内物品擅自借给使用单位和个人。

3.日常工作质量检查制度

（1） 对食品配送公司各项工作实行日常工作检查制，对各区域

进行不定期，不定点、不定项的抽查，检查内容包括考勤、着装、岗位职责、设备使用和维护、食品储藏、保管，加工食品质量、工作状态、行为规范、原材料节约及安全生产等项规章制度的执行和正常生产运转情况。

（2） 各项内容的检查分别或同时进行。

1） 卫生检查：

每日一次，包括食品卫生、日常卫生、计划卫生；

2） 纪律检查：

随时，包括工作纪律，考勤考核，规章制度等；

3） 设备安全检查：

每月二次，包括设备使用、维护安全工作；

4）生产检查：

每周一次，包括储藏、职责、出品质量及工作效率、工作态度等。

（3） 质检人员对检查工作中发现的不良现象，依据情节，做出适当的处理，并有权督促当事人立即改正或在规定期内改正。

（4） 属于个人包干范围或岗位职责内的差错，追究个人的责任；

属于部门、班组的差错，则追究其负责人员的责任，同时采取相应的经济处罚措施。

（5） 对于屡犯同类错误，或要求在限期内改进而未做到者，应加重处罚，直到辞退。

（6） 质检人员应认真负责，一视同仁，公正办事。

每次参加检查的人员，对时间、内容和结果应做书面记录备案，检查结果应及时与部门和个人利益挂钩。

4.食品原材料入库管理制度

（1）食品原材料验收

库管对供应商及采购员配送的食品材料无论多少、大小，都要进行验收，并要做到以下几点：

a.发票与实物名称、规格、型号、数量不相符时不验收。

b.发票上的数量与实物数量不相符，但名称、型号、规格相符，可按实际验收。

c.对购进的食品原材料，坚决按照公司规定的质量标准进行验收，不可违反，对不新鲜、味道不正、质量不合格等情况的食品原材料，绝对不收，立刻退货，并按照双方合同接受处罚。

d.对验收的食品原材料，每天进行抽样化验检查，并化验结束后通知检验结果。

不符合检验标准的实行退货处理。

（2）验收人员行为规范

A.验收人员必须以公司利益为重，坚持原则，秉公验收，不图私利。

B.验收人员必须严格按照验收程序完成食品验收工作。

C.验收人员必须了解即将取得的食品原料与采购订单上的质量要求是否一致，拒绝验收与采购单上规定不符的食品原料。

D.验收人员必须了解如何处理验收合格的物品，并知道发现问题如何处理。

如果已验收的食品原料出现质量问题，验收人员应负主要责任。

E.根据发票检查进货。

F.货品验收无误，即填写进货验收单，正确记录供货单位名称、收货日期以及各种食品原材料的重量、数量、单位和金额。

验收人员在送货发票上签字，接收食品材料。

G.验收完毕，货品交由仓库负责保管，并盖章确认。

验收章的内容包括验收日期、验收员签字、采购供应签字、主管人员签字。

H.填写验收报表，将票据表格及时送往财务部。

并将所有