公司行政采购管理制度Word格式文档下载.doc
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负责寻找供应商、寻价、比价、采购合同呈签及采购作业。
3.行政部:
负责采购回物品的验收、入库、发放、资料保管工作。
4.总经理/董事长负责对申购单、单价、及付款的审批。
四、大型物品物品采购:
1.采购人员须选择多个供应商进行综合比较,筛选出2家以上意向供应商。
2.意向供应商给我公司报价单,主管部门确定每种物品最终价格。
3.采购人员进行采购。
4.采购人员在采购时确认所采购物品的质量以及数量。
5.行政部采购人员按《请购单》上所需物料的品名、规格、数量、质量等选择合格供应商,购买所需的物品。
五、零星物品采购:
1.行政零星物品采购:
主要是采购用量少或且无合格供应商的行政采购物品。
2.采购人员可直接按《请购单》上所需物料的品名、规格、数量、进行采购。
六、采购管理:
1.采购人员必须及时的将所需物品进行采购。
2.采购物品回公司后,通知行政助理验收货物,行政助理将验收后的物品登记在《物品入库、领用登记表》中,办理入库手续。
3.行政助理办理完入库手续后,通知需求部门领取货物,申请部门验收领取货物,并在《物品领用登记表》上签字确认。
4.行政助理每月月底统计所有《物品入库、领用登记表》核对数量。
5.采购物品使用时出现质量问题需退货或更换的,使用部门及时通知采购人员向供应商换货或退货。
七、采购报销管理:
1.采购申请付款或费用报销,必须附上经过审批的《申购单》、采购合同或报价单,否则财务不予报销。
八、日常办公、生活用品采购流程
部门申请
部门负责人确认
物品≤200.00元
总经理批准
物品≥200.00元
行政助理验收入库
采购向主管人员报批
部门领取
外出采购
采购询价
九、原材料(包材)采购流程
按要求选出合格供应商
所需部门指定人员验收入库
十、设备/备件采购流程
十一、本制度自XXXX年XX月XX日起执行。
十二、本制度的解释权归属行政部。
十三、附件:
1.《采购申请单》
2.《物品入库登记表》
3.《物品领用登记表》
采购申购单
申请部门:
年月日
品名规格
单位
单价
库存数量
申购数量
准购数量
备注
采购
说明
预支金额
审批
意见
主管:
申请人:
采购人:
物品入库登记表
入库时间
入库名称
入库数量
所需部门
备注
物品领用登记表
时间
名称
数量
部门
签字
9
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