供应商审核计划范本Word文件下载.doc
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审核时间:
2012年月日
9:
00-9:
20首次会议,审核开始
11:
30-12:
00末次会议,审核结束
五、审核内容及分工
时间
审核内容
审核员
审核部门
9:
00
首次会议
参会人员:
所有审核员
公司办公室
9:
25
管理职责及领导层的意识
公司办公室:
成品的贮存与检验
质量部:
产品开发及工艺保证能力
技术部:
生产管理/生产能力
生产部:
外协、外购件贮存及试验
采购部:
交付及服务
营销部:
财务状况
财务部:
11:
30
末次会议参会人员:
相关人员
六、审核记录和报告
审核组成员在审核过程中应做好记录,审核完毕作出审核结论并形成报告.
七、附加说明
1,本计划由质量安全部负责编制.
2,本计划如有变动,将通过适当方式通知受审核方和审核组成员.
附件1,
供方现场审核标准
序号
评价项目
评分标准
项目名称
项目内容
A
B
C
1
1)各部门职责明确,是否在质量方面制定考核办法。
各部门职能清楚,有明文规定。
在质量方面制订了考核办法或奖惩规定
基本清楚,但无明文规定。
在质量方面制定了考核办法或奖惩规定,但实施不到位。
部门职责不十分清楚,存在相互交驻及有些职能没人管的情况,在质量方面没有制定考核办法。
2)对顾客投诉、退货及公司内部重大质量问题的处理
领导层对顾客投诉、退货及公司内部重大质量问题的处理比较重视,能分析研究采取有力的控制措施。
能预见一些问题,及早采取预防措施
平时对一些重大问题不组织力量进行分析研究,出现了重大质量问题才引起注意,采取一些紧急措施,但尚能控制局面。
对重大问题不分析研究,也不采取措施,出了问题不是手忙脚乱,就是听之任之,顾客意见很大。
3)持续改进
在质量、服务(包括时间安排、交付)和价格等方面采取了措施,以进行持续改进。
在质量、服务(包括时间安排和价格方面未实施持续改进,但进行了一些改革创新活动。
未进行持续改进。
2
1)产品的开发
有一套完善的设计控制制度。
具备资格的设计开发人员、试验人员。
试验手段和能力具备。
有自行设计、开发教复杂产品的能力。
有制度,不完善。
具备资格的设计开发人员和试验人员,试验手段不全。
只能开发简单产品或部分零部件,设计控制不严密。
无制度。
试验手段没有。
没有设计/开发能力,只能按本公司提供的图纸进行制造。
2)工艺保证能力
具备模具及检测工装的设计能力。
试制手段齐全,试制工艺流程完善。
包括试制和解决问题的记录齐全。
具备模具检测工装的设计能力。
但试制工艺流程不完善,试制及解决问题的记录不全。
模具及检测工装只能委外设计、制造。
试制流程不完善,试制过程没有记录。
3)技术文件管理
有技术文件的管理办法,且能贯彻实施。
技术文件的变更由原审批单位审批后进行更改,对材料、尺寸及性能的更改,有客户的批准,对更改后的材料及性能应进行验证。
有管理制度,但不够完善。
受控文件更改由原编写人员进行,一般经批准,但手续不严,更改后新旧文件的更换有时不严格、不及时,对更改后的材料及性能未进行验证。
现场使用的文件存在非受控版本。
无管理制度,文件、资料不受控,文件更改时有时不审核,新旧版混用现象时有发生。
现场使用的无文件或使用无效文件。
3
1)采购、贮存管理
有一套行之有效的采购管理办法,并有按有效实施。
有正规的进货仓库,仓库条件能保证库存品的质量不至受损,制订了材料的库存量,进出库有一套完整的管理制度,帐、卡、物相符,仓库人员受过培训。
有管理办法,但没完全按文件实施。
有进货仓库,但条件不理想,仓库管理有制度,但执行不严格,有一定的库存量,但满足不了要求。
无管理办法,全凭经验或领导口头指示。
没有正规的进货仓库,进货常在露天或走廊等地临时堆放,管理不严,库存质量无保证,零库存。
2)进货检验或验证
有一套严格的进货检验或验证制度,检验人员、设备齐全,有严格按检验文件执行,记录齐全,可追溯。
有进货检验或验证制度,但实施不严格,记录不齐全。
无进货检验制度,只凭检验员目测或经验做出合格与否的判断,缺乏必要的检验设备。
3)对供方的管理
对供方有一套选择、评定和控制的办法,且严格实施,外购品都向合格供方采购。
有意向性管理供方的办法,但执行不严格,有时不从合格供方购货,进货质量控制不严。
无合格供方名单,对供方也不评定,只凭经验和老的关系采购,不能保证进货质量。
4
生产管理
1)生产管理办法
有一套正规的生产管理办法,执行严格,如按规定进行首件检查、自检、互检及检查员巡检的制度。
工序检验不合格不能转到下道工序,明确了质量控制点等。
有实施样板管理,能准确按时完成生产计划。
对生产管理有一些规定,但执行不严,有时有下道工序进行中方能发现上道工序漏检等情况,质量控制点少且检验不严格。
对生产完成情况有进行监控,但生产计划完成率较低。
无正规管理办法,凭工段长或班组长口头指示指挥生产,主要靠工人自检控制质量。
对生产完成情况未进行监控,生产计划不能按时完成。
2)现场工艺执行情况
主要工序都有工艺规程或作业指导书,可操作性强,工人严格按工艺文件操作,工艺文件处于受控状态,现场可以取得现行有效版本的工艺文件。
进行定期和不定期的工艺纪律检查和考核。
对关键工序和特殊工序进行工艺参数的监控,工人经过培训考核,对设备、工具、量具均特别重视。
特别重视的关键工序才有工艺规程或作业指导书,工人偶尔不按工艺文件操作,工艺文件是受控的,但有时在现场见不到现行有效的版本。
工艺纪律检查偶尔有进行。
有时分不清什么是关键工序和特殊工序,对关键工序较重视,而对特殊工序则往往当作一般工序对待。
基本上没有工艺文件,凭工段长或班长口头指示操作,或凭工人自己的经验操作,未进行工艺纪律检查。
3)产品批次管理
成批生产的产品有批号、批量等标识可以追溯(如通过计划文件、工序卡、随工单等)。
计划文件上定了批号及批量,但缺少在随工卡、工序卡上标识批号、批量,因此实际生产上往往难以追溯清楚。
无批号、批量等标识。
4)不合格品的控制
有一套不合格品控制办法,规定了职责对不合格品进行隔离、标识、记录、评审和处置。
无正规制度,但有习惯做法,出了不合格品往往由检验员决定如何返工或返修,缺少记录。
无固定做法,出了不合格品,由工人自己返工,或根据车间领导的指示处置。
制订了报废率的指标及考核指标,并有定期统计和采取经济措施奖罚。
制订了报废率指标及考核指标,但实施不到位。
未制订相关指标,也未实施。
5)生产工装/量具
生产工装/量具能满足产品特定的质量要求(如精度等)。
工装有定期检修,现场工装管理有序。
生产工装/量具的精度,能满足产品质量要求,工装维修有验收记录。
现场工装管理基本有序。
生产工装/量具的精度不能满足产品质量要求,现场工装无标识,摆放零乱,管理无序。
6)生产设备的维护和保养
有一套设备管理办法,如制定设备维修计划,加以实施,如关键设备由工人日点检,设备人员巡检,设备始终处于完好状态,如有缺陷能及时修复,关键重要的设备有鉴定验收制度。
有一些维修计划,对关键设备有维修计划,不能保证生产设备处于完好状态,有时有带病工作的情况,也有因设备损坏而停工的现象。
设备无正规维修制度,出了问题无法工作才设法修理,常常影响生产。
7)质量意识及现场环境
在提高员工质量意识及岗位技能方面制订了明确的培训计划,并有按计划实施。
新进员工有岗前培训。
员工技术熟练,重视产品质量,责任心强,关心全公司的工作和信誉。
根据生产情况,在质量意识及岗位技能方面有组织员工培训。
员工基本上能掌握生产技能,关心自己的产品,但不关心本车间/部门或全公司的事。
只在员工进厂时进行了培训。
员工技术上不甚掌握,文化水平低,责任心不强,还常常生产出废品或次品。
现场环境清洁、整齐、符合生产要求。
现场环境基本整洁,尚能满足生产要求。
现场环境脏、乱、影响生产正常进行。
5
1)机构/人员
有独立于生产部门之外的检验机构,职责明确,有专职检验员,能力强,技术水平高,责任心强。
有检验机构,但职责不够明确,有专职检验员,多数为生产工人兼职检验员,人员素质一般
无检验机构,检验员均为兼职,主要依靠生产工人自检,人员素质较差。
2)检验设备和环境
主要检验设备、仪表、量具齐全,且处于完好状态,按期校准,少数特殊项目委托专门检验机构进行,检验环境满足要求。
设备数量不足,需委托外单位进行部分性能的测试,少数设备陈旧,个别仪表量具未能按期校准,检验环境基本满足要求。
设备数量少、质量差,许多仪表量具未能按期校准,不能检测产品的应测性能,检验环境不能满足要求。
3)检验过程的控制
有产品的检验标准,且严格按此进行检验,检验记录齐全,可以追溯。
有检验标准,但实施时没有严格执行。
没有成文的检验标准,只有若干条要求,均由车间主任掌握,检验不严格或记录不正规。
4)成品的防护和贮存
成品按规定(如包装设计、包装规程)进行包装,包装标识清楚,库存品在库内有适当防护措施(如防锈等),在制品也有防护措施。
有时更改包装材料或装箱结构,但均经认可,包装标识有时不清楚。
在制品和库存品基本上得到防护,但有时也生锈、变质等个别情况。
成品包装无规定,包装箱和包装材料随时变更,对在制品和库存品不注意防护。
有出入库管理办法,进入仓库前有待检区,检验/验证合格的产品才能入库,仓库应经常(或定期)清点在库品,保证帐、卡、物一致,仓库保管员熟悉在库品的性能、规格及分类存放整齐、清洁。
贮存条件适宜。
有出入库管理办法,有时待检区、废品区均在库内,但有划定的范围,库存品帐、卡、物基本相符,存放不太整齐,但保管员能掌握其情况。
贮存条件基本适宜。
无管理办法,无待检区、废品区等,有时进货物资随地堆放,管理比较混乱,成品有仓库,但条件一般,出入库手续不严,贮存条件不适宜,如露天,仓库没有消防等措施。
5)质量信息的分析和传递情况
来自公司内各部门及顾客的质量信息能主动收集,并进行分析,及时传达给相关部门或人员,经常召开质量分析会,采取质量改进措施,重要信息提交或报告领导层。
内部质量信息不能主动收集和整理,必要时才能传递给有关部门,来自顾客的信息不能及时答复与处理,没有质量分析会议制度。
谈不上质量信息的分析与传递,只有当顾客提出意见和要求,必须答复或完成时才加以处理。
6
1)交付
为保证准时交货有书面的各种计划。
从接受订单-生产计划-采购计划-交货
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