中国神华神朔铁路分公司物资主数据管理办法Word文档格式.docx

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分公司站段或使用部门负责物资主数据的申请、一级审核，物

资管理部负责主数据二级审核，统一上报股份公司进行三级审

核。

第五条 

本办法适用于分公司。

第二章 机构与职责

第六条

物资管理部是物资主数据运维管理的归口部门，主要职责为：

（一） 负责分公司物资主数据标准化工作，负责制订分公

司物资主数据相关管理办法。

（二） 

负责分公司物资主数据标准管理，协调解决物资主数

据标准及运维管理相关问题。

（三） 负责分公司物资主数据标准修订及完善工作。

（四） 负责分公司物资标准化体系宣贯及培训工作。

（五） 负责物资主数据考核指标的制订，并将考核结果发

布。

（六） 负责主数据的二级审核工作。

第七条

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各相关部门及站段是物资主数据使用部门，主要职责为：

（一）负责物资主数据的提报工作。

（二）负责物资主数据属性特征、物资分类、规范标准、技

术参数一级审核工作。

第八条

分公司物资主数据管理运维组织由物资主数据提报人、专业审

核人和物资数据管理专岗人员组成，主要职责为：

（一） 

提报人是指分公司各部门及站段的数据提报人员，负

责物资主数据的新增申请；

一级审核人员是指分公司各部门及站段的技术人员，

负责从专业技术角度审核新增数据是否符合使用单位的技术要

求及标准，属性特征是否准确。

（三） 

二级审核人员是指分公司物资管理部、科技信心中心

审核人员，负责检查新增数据是否重复、归类是否正确及属性

值填写是否符合规范标准，经审核无误后，提交股份公司物资

主数据运维组三级审核。

（四） 

物资主数据管理专岗人员负责主数据的全面工作：

1、负责协调解决工作中出现的相关问题；

组织起草、修订

分公司物资主数据相关管理办法。

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2、负责分公司物资主数据标准化体系的宣贯及培训工作、制定

物资主数据考核指标，统计汇总分公司考核结果并进行公布。

3、负责赋码新增数据在分公司工厂视图中的维护和扩展工作；

组织协调分公司物资主数据运维管理工作。

4、负责汇总及提报物资分类及属性维护申请、物资主数据基本

数据修改、停用申请.

第三章 物资主数据标准管理及运维流程

第九条

物资主数据标准包括物资分类及属性标准和物资编码标准。

第十条

物资主数据标准的变更必须严格遵守主数据标准管理流程，经

审核批准后方可生效。

第十一条

物资主数据标准管理及运维流程涵盖物资主数据从新增、修改

到停用的全生命周期管理。

包括物资分类及属性维护流程、物

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资主数据新增流程、物料主数据基本数据修改停用流程。

第十二条 

物资分类及属性维护按如下程序进行：

分公司物资主数据管理专岗人员根据实际需求填写物资主

数据维护申请单，提交物资分类及属性维护申请，由股份公司

物资主数据标准管理岗统一收集汇总并审核。

物资主数据维护

申请表见附件1、附件２

第十三条

物资主数据的新增，按照查询、申请、一级审核、二级审核、

三级审核和赋码及扩展的程序办理（其中三级审核和赋码程序

在股份公司完成）。

（一）物资主数据的查询：

分公司物资主数据用户均可查询本单位和ERP物资主数据

库中的数据信息。

分公司本单位内不存在的物资主数据，可在

ERP系统数据库中查到，然后由物资主数据管理专岗人员扩展

到本单位内使用；

在ERP系统数据库中查不到的数据，统一在

MDM系统中申请。

（二）物资主数据的申请：

新增物资主数据的申请，根据业务要求，严格按照物资分

类及属性标准模板要求，在MDM系统中录入物资主数据申请

，并提交至本单位一级审核人员进行审核。

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（三）一级审核：

一级审核人员对申请数据进行审核，查看新增数据是否符

合使用单位的技术要求及标准，物料名称及描述是否与实际物

料一致。

（四）二级审核：

1、二级审核人员对一级审核通过的数据进行复核，检查

新增数据是否重复、归类是否正确及属性值填写是否符合规范

标准，经审核无误后，提交股份公司物资主数据运维组三级审

2、复核通过的申请提交至股份公司运维组三级审核员进

行审核，审核不通过的驳回到二级审核人员，如二级审核人员

确认修改内容，即可修改再次提交，如不确认驳回到申请人修

改提交。

3、如三级审核人员将主数据错误驳回，二级审核人员可

在主数据管理平台内申请复议。

物资主数据新增流程见附件2。

第十四条

一级、二级物资主数据审核人对物资编码申请的审核响应时间

不超过24小时；

三级审核人员赋码后，主数据申请人员需在60

日内发生提报需求计划、采购申请、有订单、有收发数量、有

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库存数量的其中一项业务，即为使用。

紧急计划用料物资，如抗洪抢险救灾物资及经公司主管领

导审批确认后的生产急用物资等，各级审核人员应相互配合，

争取在当日内完成审核赋码工作。

第十五条

物资主数据基本数据修改或停用：

由物资主数据管理专岗人员

根据实际需求填写物资主数据维护申请单，提交物资主数据基

本数据修改停用申请，由股份公司专业审核组统一汇总审核。

物资主数据基本数据修改停用流程见附件3。

第四章 监督与考核

第十六条

物资管理部负责对分公司物资主数据运维管理工作进行考核。

第十七条 

物资主数据管理考核内容、指标及对象：

（一）物资主数据使用情况：

主要考核各部门申请编码的

使用情况。

考核指标为物资编码使用率。

使用率=已使用数量（

采购申请+有订单数量+有收发数量+有库存数量）/审核通过数

量*100%。

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1、公司物资管理部定期对各部门所提物资主数据使用情

况进行检查并考核，并将考核结果予以通报。

2、因未按物资主数据标准规范进行申请而影响计划采购

业务的，责任主体为新增数据申请人及审核人。

（二）物资主数据及时情况：

主要考核编码申请人提交到

专业审核人的及时性。

考核指标为物资编码审核及时率。

一、

二级审核及时率=审核及时次数/审核完成次数*100%。

对申请人及各级审核人没有在规定时间内完成物资主数据

的申请、审核，而影响计划采购业务的，责任主体为新增数据

申请人及审核人。

（三）物资主数据通过率情况：

主要考核编码提交股份公司运维组三级审核通过后赋码的情况

。

考核指标为物资编码通过率。

通过率=集团审核通过次数/集

团审核完成次数*100%。

第五章 

附 

则

第十八条 

本办法由物资管理部负责解释。

第十九条 

本办法自发布之日起施行。

附件：

1、物资主数据维护申请表

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2、物资分类及属性维护流程

３、物资主数据新增流程

４、物料主数据基本数据修改停用流程

附件1

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附件2

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附件３

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附件４

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