三合一管理体系部门职责Word文档下载推荐.docx
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a)不断加强自身质量、环境、职业健康安全意识,利用培训、会议、宣传、文件等方式在员工中树立质量、环境、职业健康安全意识,确保全体员工充分认识到满足顾客和法律法规要求的重要性;
b)制定和批准管理方针和总管理目标,确保在公司的各个职能层次上建立质量、环境、职业健康安全目标,明确对质量、环境、职业健康安全的追求;
c)按《管理评审控制程序》每年进行管理评审,评价管理体系的适宜性、充分性和有效性,促进管理体系的持续改进;
d)确保必要资源的获得,以满足建立、实施和持续改进管理体系的需求,以增强顾客满意所需资源的获得。
5.2顾客及相关方
5.2.1以顾客及相关方为关注焦点
最高管理者应组织贯彻落实以顾客和其他相关方为关注焦点的原则,以增强顾客和相关方满意为目的,确保顾客和相关方的要求得到确定并予以满足。
5.2.1.1职责
最高管理者(总裁或总经理)负责管理。
5.2.1.2要求
确定顾客和相关方的需求和期望,在实施管理时,以增强顾客和相关方满意为目的,在制定管理方针和目标时,充分考虑顾客和相关方的要求和期望,确保满
足顾客和相关方要求,以确保:
a)将顾客和相关方的需求和期望通过调查、研究、分析以及与顾客沟通等方式,完整、准确的识别并满足顾客和相关方的要求,包括对产品的要求、过程的要求和质量、环境、职业健康安全方面的要求;
b)以明确的要求以及公司可以利用的资源作为输入进行质量策划,对所需的过程进行有效的控制,并规定测量方法;
c)识别并确定顾客和相关方的要求,要在公司内部充分沟通,使所有的员工都能了解顾客和相关方的需求和期望,合理地确定本公司在质量、环境、职业健康安全方面的追求和方面,并为实现顾客和相关方要求作出努力;
d)公司在识别、确定产品质量要求、处理质量问题、环境因素、职业健康安全风险等活动中应充分考虑顾客和相关方的意见;
e)在开展上述活动时,必须满足法律、法规及强制性国家标准和行业标准的规定;
f)随顾客和其他相关方的期望和需求、法律法规及强制性国家标准和行业标准的修订,对质量、环境、职业健康安全的规范要求,已建立的管理体系也应随之更新。
5.2.1.2最高管理者应确保建立并保持定期征求顾客对产品质量及其改进方面
意见的机制。
5.2.2环境因素及危险源辨识、风险评价和确定控制措施
5.2.2.1公司建立并保持《环境因素识别和评价管理程序》和《危险源辨识、风险评价以及控制措施策划管理程序》,对公司的活动、产品、服务过程中所有影响环境的因素和可能涉及人员安全及财产损失的危险源进行识别、评价,确定重要环境因素和重要危险源并及时更新,建立《重要环境因素清单》和《重要危险源清单》。
5.2.2.2各生产单位负责识别所属范围内的环境因素与危险源,将新增加的(或更新的)环境因素和危险源分别填入《环境因素排查表》和《危险源辨识与危险源评价一览表》。
5.2.2.3安环部负责组织各部门识别环境因素、危险源及公司涉及的环境因素、危险源的确认、汇总、登记,组织有关人员对环境因素、危险源进行评价,确定
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重要环境因素、重要危险源。
5.2.2.4管理者代表批准公司重要环境因素和重要危险源清单。
5.2.2.5识别环境因素和危险源的必须覆盖公司生产和服务管理中所有活动、产品或服务中的各个方面,包括公司活动自身的影响,以及相关方带来的环境因素和危险源。
5.2.2.6识别环境因素和危险源时应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。
5.2.2.7识别环境因素时,还应对涉及下列方面予以考虑:
a)向大气的排放b)向水体的排放;
c)噪声排放
d)废弃物管理;
e)土地污染;
f)原材料与自然资源的使用;
g)其他当地环境问题和社区性问题。
5.2.2.8评价环境因素时应考虑:
a)环境影响的规模、影响程度、发生概率和发生/预防的可能性、
b)法规的符合性、有无监控措施和事故/投诉的情况等;
5.2.2.9在识别危险源时,应考虑:
a)常规活动(如正常的作业活动)和非常规活动(如临时抢修);
b)所有进入工作场所的人员(包括承包方人员和访问者)的活动;
c)人的行为、能力和其他人为因素;
d)已识别的源于工作场外,能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源;
e)工作场所附近,由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源;
f)工作场所内公司的内部设施或外界所提供的设施(包括租赁的、借用的设备和设施)可能造成的伤害。
g)本公司及其活动或材料的变更或计划的变更可能带来的危害;
h)职业健康安全管理体系的临时性变更及运行、过程和活动的影响带来的
危险源;
i)工作区域、过程、安装、机器和(或)设备、运行程序和工作组织的设计,是否与人的能力相适应而带来的风险。
5.2.2.10评价危险源时应考虑:
a)该项活动发生事故的可能性大小;
b)人体暴露在该危险环境中的频繁程度;
c)一旦发生事故造成的损失后果。
5.2.2.11本公司根据评价结果在制定采取风险控制措施计划时,遵循以下方面三大原则:
A、如果可能,首先消险风险(采取停止使用有危害的物质或用安全品代替危险品等措施,以消除危险源或风险);
B、如果不可能消除危险源或风险,就采取降低风险的措施。
如:
a)改用危害性较低的物质等措施以降低或减少风险的措施;
b)对原有的风险控制措施或有关程序进行改善或修改,以降低或减少工作活动中的危害;
c)利用技术进步,使工作适合于人,如考虑人的精神和体能等因素;
d)采取隔离工作人员或危害风险的措施;
e)采取安全防护措施和装置对危害进行限制;
f)将工程技术控制与管理控制相结合,以提高控制措施的有效性;
g)所需的应急预案和监测控制措施。
C、作为最终手段,使用个人防护用品进行个体防护。
5.2.2.12当新项目、生产或服务过程中的活动发生较大变化或法律法规及其他要求更新时,应及时对环境因素和危险源进行补充识别,及时报安环部,由安环部组织进行评价,以重新确定重要环境因素和重要危险源。
安环部定期组织识别环境因素和危险源、评价重要环境因素和重要危险源,并及时更新。
5.2.2.13相关文件
NSLY/QHSE/P-05-2011《环境因素识别和评价管理程序》
NSLY/QHSE/P-06-2011《危险源辨识、风险评价以及控制措施策划管理程序》
5.2.3法律法规与其他要求
5.2.3.1公司最高管理者确保在建立、实施和保持管理体系时,本公司应对适用的法规类要求和其他要求予以识别和贯彻。
5.2.3.2公司建立并保持《法律法规及其他要求控制程序》,规定并建立获得适用法规类文件的渠道,确保公司范围内所有活动符合法规类文件的要求,并及时更新。
5.2.3.3各单位质量管理科负责本单位产品质量法规与其他要求的收集、更新以及识别评价出适用的有关内容及时传递到体系管理部。
5.2.3.4安环部负责环境、职业健康安全法规与其他要求的收集、更新以及识别评价出适用的有关内容,并定期评审其适用性。
5.2.3.5标准化办公室负责产品标准及相关的质量、环境、职业健康安全国际标准、国家标准、行业标准的收集、更新和检索。
5.2.3.6体系管理部负责将公司适用的产品、环境和职业健康安全法律法规和其他要求发布到公司内部网,及时传达到员工。
其他有关部门对所收集、获得的法规类要求,应报体系管理部确认、备案。
5.2.3.7体系管理部应确定本公司所适用的法规类文件,并及时更新有关法律、法规和其他要求,确保这些法规类文件是有效的。
5.2.3.8安环部应组织各有关部门确定法规类文件的适用要求,应用于本公司质量、环境、职业健康安全活动的范围和程度。
5.2.3.9其他部门负责使其部门的质量、环境和员工职业健康安全行为符合相应的环境法律、法规和其他要求。
5.2.3.10在识别、确认过程中应考虑与环境因素的适用要求,确保将适用法律法规和其他要求应用于体系的建立、实施和保持。
5.2.3.11相关文件
NSLY/QHSE/P-08-2011《法律法规及其他要求控制程序》
5.3管理方针
5.3.1以八项管理原则为基础,针对公司实际情况同时考虑顾客及其他相关方的要求,最高管理者负责制订一体化管理方针。
方针阐明公司在质量、环境、职业健康安全管理方面动作的策略和意图,明确公司在质量、环境、职业健康安全方面的追求,为制定和评审管理目标提供框架。
5.3.2要求
最高管理者(总裁或总经理)要确保管理方针:
a)与公司总体方针、经营宗旨相适应,
b)适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响,适合公司的职业健康安全风险的性质和规模;
c)包括对满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性和环境/职业健康安全绩效的承诺,以及污染预防和防止员工受伤与健康损害的承诺;
d)包括对遵守质量、环境、职业健康安全有关的适用的法律、法规和其他要求的承诺;
e)为设定和评审质量、环境、职业健康安全目标提供框架和依据,便于质量、环境、职业健康安全目标逐层分解和落实;
f)在质量、环境、职业健康安全方针制定、保持、实施过程中,公司内部得到充分沟通、理解和有效的贯彻执行。
g)确保与员工及其代表进行协商,并鼓励他们积极参与管理体系所有过程或要素的活动;
h)每次管理评审时,对质量、环境、职业健康安全方针的实施情况及持续性、适宜性进行评审。
5.3.3发布
最高管理者(总裁或总经理)负责制定与发布公司的管理方针,并组织宣传和贯彻,传达至组织控制下工作的所有人员及相关方,确保管理方针能够得到沟通,使全体员工和相关方理解管理方针及其内涵,并参与贯彻实施。
5.3.4控制
最高管理者(总裁或总经理)在管理评审或其他必要时,组织管理层人员及相关人员,对管理方针的持续适宜性和有效性进行评价,必要时,予以修订,经最高管理者批准后发布,并重新传达和贯彻。
5.3.5表现形式
管理方针形成文件,并在管理手册和使用场合显现。
5.4策划
5.4.1管理目标、指标
最高管理者要确保在公司的相关职能和基层建立管理目标和指标,并对实现公司的总管理目标进行策划。
5.4.1.1职责
最高管理者(总裁或总经理)负责组织策划。
5.4.1.2建立管理体系目标和指标应遵守以下原则:
A在管理方针所提供的框架内展开;
B市场的需求、公司财务状况、运行状况和经营要求;
C可选择的技术方案运作中的可行性;
D法规和其他要求;
E产品质量、重要环境因素、职业健康安全重要危险源和风险因素;
F顾客满意程度及相关方的期望和需求;
G管理体系持续改进和对污染预防以及改进职业健康安全的承诺;
H目标明确,指标应具体可测量,并与管理方针保持一致。
5.4.1.3管理目标和指
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