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2.2.3工作输出 7
2.2.4责任人 7
2.3确定项目范围 7
2.3.1工作输入 7
2.3.2工作输出 7
2.3.3责任人 8
3计划过程 8
3.1编制项目管理实施计划 8
3.1.1定义 8
3.1.2负责人 8
3.1.3工作输入 8
3.1.4主要内容 8
3.1.5基本要求 9
3.1.6工作输出 9
3.2实施计划内容定义 9
3.2.1范围管理 9
3.2.2进度管理 10
3.2.3成本管理 11
3.2.4质量管理 11
3.2.5安全管理 12
3.2.6环境管理 12
3.2.7采购管理 12
3.2.8合同管理 13
3.2.9资源管理 13
3.2.10沟通管理 13
3.2.11风险管理 14
3.3实施计划评审(里程碑) 14
3.3.1工作步骤 14
3.3.2工作输入 15
3.3.3工作输出 15
4执行过程 15
4.1工程开工报审 15
4.1.1工作要求 15
4.1.2工作输入 16
4.1.3工作输出 16
4.2现场勘测 16
4.2.1工作输入 16
4.2.2工作输出 16
4.2.3基本要求 16
4.3详细设计 17
4.3.1工作输入 17
4.3.2工作输出 17
4.3.3基本要求 17
4.4设计评审(里程碑) 18
4.4.1工作步骤 18
4.4.2工作输入 18
4.4.3工作输出 19
4.5采购申请 19
4.5.1工作输入 19
4.5.2工作输出 19
4.5.2工作要求 19
4.6到货验收 19
4.6.1工作输入 19
4.6.2工作输出 20
4.6.3工作流程 20
4.6.4工作要求 20
4.7安装调试 20
4.7.1工作输入 21
4.7.2工作要求 21
4.7.3工作输出 23
4.8系统测试(里程碑) 23
4.8.1测试分类 23
4.8.2测试组织 23
4.8.3工作输入 23
4.8.4工作流程 23
4.8.5工作输出 24
4.8.6工作要求 24
5控制过程 24
5.1项目管控制度 24
5.1.1施工日志制度 24
5.1.2项目周报/月报制度 24
5.1.3项目周会制度 25
5.2项目变更控制 25
5.2.1项目范围变更 25
5.2.2项目进度变更 26
5.2.3项目合同变更 27
5.3项目过程控制 27
5.3.1进度控制 27
5.3.2成本控制 28
5.3.3安全控制 28
5.3.4质量控制 30
6结束过程 30
6.1系统试运行 30
6.1.1工作输入 31
6.1.2工作输出 31
6.2项目验收(里程碑) 31
6.2.1验收分类 31
6.2.2验收组织 31
6.2.3验收步骤 31
6.2.4工作输入 32
6.2.5工作输出 32
6.3竣工申请 32
6.3.1工作要求 32
6.3.2工作输入 32
6.3.3工作输出 33
6.4项目文档移交 33
6.4.1工作要求 33
6.4.2工作输入 33
6.4.3工作输出 33
6.5工程款支付申请 33
6.5.1工作要求 34
6.5.2工作输入 34
6.5.3工作输出 34
6.6项目总结 34
6.6.1工作输入 34
6.6.2工作输出 35
前言
系统集成项目实施细则依据公司《项目管理规范》编制,是公司系统集成项目管理和实施的具体规则。
系统集成项目实施细则针对系统集成项目的管理过程和实施步骤进行分解,界定范围、标准。
公司所有系统集成项目必须遵照系统集成项目实施细则进行管理。
系统集成项目实施细则一经正式发布立即开始实行。
系统集成项目实施细则是公司内部文件,未经许可不得外传。
1.总则
1.1 系统集成项目流程总揽
图1—系统集成项目流程示意图
1.2 系统集成项目流程概述
系统集成项目流程共分为五大过程和12个实施阶段。
1.2.1启动过程
第一阶段:
成立项目组。
进行任务分解,明确项目组成员职责。
这是系统集成项目的第一个里程碑节点。
1.2.2计划过程
第二阶段:
制定计划。
根据合同要求,制定项目实施计划,确定进度安排。
第三阶段:
计划评审。
这是系统集成项目的第二个里程碑节点。
评审未通过的,返回第二阶段,对计划进行修订。
1.2.3执行过程和控制过程
第四阶段:
现场勘测。
在建设方现场勘查、测量设备安装位置、线路铺设方式、路径、长度。
第五阶段:
详细设计。
根据实地勘测结果,对设计方案进行细化。
第六阶段:
设计评审。
这是系统集成项目的第三个里程碑节点。
评审未通过的,返回第六阶段,修改设计。
第七阶段:
采购申请。
根据合同和设计方案,提交采购软硬件产品申请。
第八阶段:
安装调试。
要求严格按照公司制定的施工规范进行施工。
第九阶段:
系统测试。
这是系统集成项目的第四个里程碑节点。
测试未通过的,返回第八阶段,对存在问题进行修正。
1.2.4结束过程
第十阶段:
实验运行。
第十一阶段:
系统验收。
第十二阶段:
项目结项。
这是系统集成项目的第五个里程碑节点。
由项目经理提交项目结项申请,报公司领导审批。
系统集成项目结项后,要进入实施转运维接口,向公司项目管理委员会提交运维申请和项目技术文档。
1.3系统集成项目组织架构
1.3.1组织机构
图2—系统集成项目组组织架构图
1.3.2项目经理
项目经理责任制是公司项目管理工作的基本制度。
项目经理由公司总经理任命,并根据总经理授权的范围、期限和内容,履行管理职责,并对项目实施全过程、全面管理。
项目经理履行下列职责:
(1)项目管理目标责任书规定的职责。
(2)主持编制项目管理实施规划,并对项目目标进行系统管理。
(3)对资源进行动态管理。
(4)建立各种专业小组并组织实施。
(5)进行授权范围内的利益分配。
(6)归集工程资料,准备结算资料,参与工程竣工验收。
(7)接受审计,处理项目组解体的善后工作。
(8)协助公司项目管理委员会进行项目的检查、鉴定和评奖申报工作。
项目经理应具有下列权限:
(1)参与项目招标、投标和合同签订。
(2)参与组建项目组。
(3)主持项目组工作。
(4)决定授权范围内的项目资金的投入和使用。
(5)制定内部计酬办法。
(6)参与选择并使用具有相应资质的分包人。
(7)参与选择软硬件产品供货商。
(8)在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系。
(9)法定代表人授予的其它权力。
1.3.3项目组
项目组是公司设置的项目管理的基本机构,承担项目实施的管理任务和目标实现的全面责任。
项目组由项目经理领导,接受公司项目管理委员会的指导、监督、检查、服务和考核,并负责对项目资源进行合理使用和动态管理。
项目组应在项目启动前建立,并在项目竣工验收、审计完成后或按合同约定解体。
系统集成项目的项目组通常由项目经理、系统规划师、安全保密组、运输保障组、计划采购组、安装调试组等组成。
大型项目可设立项目副经理,协助项目经理工作。
2启动过程
2.1签订项目管理目标责任书
项目管理目标责任书应在项目实施之前,由公司总经理与项目经理协商制定。
公司依据项目管理目标责任书对项目的完成情况进行考核,并根据考核结果和项目管理目标责任书的奖惩规定,提出奖惩意见,对项目组进行奖励或处罚。
2.1.1工作输入
编制项目管理目标责任书应依据下列资料:
(1)项目合同文件。
(2)公司的管理制度。
(3)公司的经营方针和目标。
2.1.2工作内容
项目管理目标责任书包括下列内容:
(1)项目管理实施目标。
(2)公司与项目组之间的责任、权限和利益分配。
(3)项目设计、实施、进度、成本、质量、安全等管理的内容和要求。
(4)项目需用资源的提供方式和核算办法。
(5)公司总经理向项目经理委托的特殊事项。
(6)项目组应承担的风险。
(7)项目管理目标评价的原则、内容和方法。
(8)对项目组进行奖惩的依据、标准和办法。
(9)项目经理解职和项目组解体的条件及办法。
2.1.3工作要求
确定项目管理目标应遵循下列原则:
(1)满足公司管理目标的要求。
(2)满足合同的要求。
(3)预测相关的风险。
(4)具体且操作性强。
(5)便于考核。
2.1.4工作输出
《项目管理目标责任书》(JC-QD-01)
2.1.4责任人
公司总经理、项目经理
2.2组建项目组(里程碑)
项目组在项目启动时建立,并在项目竣工验收、审计完成后或按合同约定解体。
2.2.1工作步骤
建立项目组的主要步骤:
第一步:
确定项目组的管理任务和组织结构。
第二步:
根据项目管理目标责任书进行目标分解与责任划分。
第三步:
确定项目组的组织设置。
第四步:
确定人员的职责、分工和权限。
第五步:
制定工作制度、考核制度与奖惩制度。
2.2.2工作要求
项目组的组织结构应根据项目的规模、结构、复杂程度、专业特点、人员素质和地域范围确定。
2.2.3工作输出
(1)《项目组组成名单》(JC-QD-02)
(2)《项目组规章制度》(JC-QD-03)
项目组组成名单及所制订的规章制度报公司项目管理委员会批准和备案。
2.2.4责任人
公司项目管理委员会、项目经理
2.3确定项目范围
项目启动时,要明确界定项目的范围,由项目组提出《项目范围说明书》,报公司项目管理委员会审批后,作为进行项目设计、计划、实施和评价的依据。
2.3.1工作输入
确定项目范围应主要依据下列资料:
(1)项目目标的定义或范围说明文件。
(2)环境条件调查资料。
(3)项目的限制条件和制约因素。
(4)同类项目的相关资料。
2.3.2工作输出
《项目范围说明书》(JC-QD-04)
2.3.3责任人
项目经理
3计划过程
3.1编制项目管理实施计划
3.1.1定义
项目管理实施计划是指导项目管理工作的纲领性文件,对项目管理的目标、内容、组织、资源、方法、程序和控制措施进行确定。
项目管理实施计划项目经理签字后报公司项目管理委员会审批。
3.1.2负责人
《项目管理实施计划》(JC-JH-01)由项目经理组织编制。
3.1.3工作输入
(1)《项目管理目标责任书》(JC-QD-01)
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