医用手套项目商业计划书Word文档格式.docx
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第八章SWOT分析
第九章项目实施进度计划
第十章投资方案说明
第十一章经济效益评估
第十二章综合评价说明
第一章基本情况
一、 项目名称及建设性质
(一) 项目名称
(二) 项目建设性质
该项目属于新建项目,依托某工业园良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以医用手套为核心的综合性产业基地,年产值可达16000.00万元。
二、 项目承办单位
xxx科技公司
三、 战略合作单位
xxx集团
四、 项目建设背景
一次性健康防护手套按照材质不同可分为丁腈手套、PVC手套、乳胶手套和PE手套,根据品质等级和用途可分为医疗级和非医疗级,医疗级手套是指需要满足目标国家医疗市场质量认证体系或准入标准的产品,主要用于医疗手术、医疗检查、医疗护理等领域。
近两年,世界经济呈现低迷振荡走势。
发达经济体失业率居高不下,
经济增长不尽如人意;
而新兴经济体面临通胀压力和经济增速放缓等诸多
问题;
欧洲主权债务危机不时掀起新的波澜,引起国际金融市场剧烈波动,
给世界经济复苏带来了不确定性——这一系列因素也影响到全球医用乳胶
手套市场。
近年来,我国在全球医用乳胶手套市场上失去了头把交椅的位
置,全球最大的医用乳胶手套生产中心转移到马来西亚,但我国仍是主要
生产国和出口国。
本文对全球医用乳胶手套产业格局、2014年外贸形势,
以及新技术产品对固有产品领域的冲击进行了深入分析,数据详实,希望
对相关企业有所帮助。
某工业园把加快发展作为主题,以经济结构的战略性调整为主线,
大力调整产业结构,加强基础设施建设,积极推进对外开放,加速观
念创新、体制创新、科技创新和管理创新,努力提高经济的竞争力和
经济增长的质量和效益。
该项目的建设,通过科学的产业规划和发展
定位可成为某工业园示范项目,有利于吸引科技创新型中小企业投资,
吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方
法、经验集聚某工业园,进一步巩固某工业园招商引资竞争力。
五、投资估算及经济效益分析
(一)项目总投资及资金构成
项目预计总投资14005.48万元,其中:
固定资产投资12281.00
万元,占项目总投资的87.69%;
流动资金1724.48万元,占项目总投资的12.31%。
(二) 资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(三) 项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入16198.00万元,总成本费用12466.13
万元,税金及附加251.52万元,利润总额3731.87万元,利税总额4498.13万元,税后净利润2798.90万元,达产年纳税总额1699.23万元;
达产年投资利润率26.65%,投资利税率32.12%,投资回报率19.98%,全部投资回收期6.50年,提供就业职位307个。
十、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某工业园及某工业园医用手套行业布局和结构调整政策;
项目的建设对促进某工业园医用手套产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“医用手套项
目”,项目的建设能够有力促进某工业园经济发展,为社会提供就业
职位307个,达产年纳税总额1699.23万元,可以促进某工业园区域
经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、 项目达产年投资利润率26.65%,投资利税率32.12%,全部投
资回报率19.98%,全部投资回收期6.50年,固定资产投资回收期
6.50年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、 中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》,
提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行
为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。
改善企业
投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥
好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。
第二章建设背景及必要性分析
一、项目承办单位背景分析
(一)公司概况
公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。
公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。
顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。
为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。
公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。
同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。
公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。
先后获得国家级高新技术企业等资质荣。
公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。
(二)公司经济效益分析
上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入15260.53万元,同比
增长28.05%(3342.50万元)。
其中,主营业业务医用手套销售收入为13668.35万元,占营业总收入的89.57%。
上年度主要经济指标
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
3204.71
4272.95
3967.74
3815.13
15260.53
2
主营业务收入
2870.35
3827.14
3553.77
3417.09
13668.35
2.1
医用手套(A)
947.22
1262.96
1172.74
1127.64
4510.56
2.2
医用手套(B)
660.18
880.24
817.37
785.93
3143.72
2.3
医用手套(C)
487.96
650.61
604.14
580.90
2323.62
2.4
医用手套(D)
344.44
459.26
426.45
410.05
1640.20
2.5
医用手套(E)
229.63
306.17
284.30
273.37
1093.47
2.6
医用手套(F)
143.52
191.36
177.69
170.85
683.42
2.7
医用手套(...)
57.41
76.54
71.08
68.34
3
其他业务收入
334.36
445.81
413.97
398.05
1592.18
根据初步统计测算,公司实现利润总额3342.54万元,较去年同
期相比增长386.68万元,增长率13.08%;
实现净利润2506.90万元,
较去年同期相比增长394.23万元,增长率18.66%。
单位
指标
完成营业收入
万元
完成主营业务收入
主营业务收入占比
89.57%
营业收入增长率(同比)
28.05%
营业收入增长量(同比)
3342.50
利润总额
3342.54
利润总额增长率
13.08%
利润总额增长量
386.68
净利润
2506.90
净利润增长率
18.66%
净利润增长量
394.23
投资利润率
29.31%
投资回报率
21.98%
财务内部收益率
21.22%
企业总资产
27206.77
流动资产总额占比
39.98%
流动资产总额
10877.49
资产负债率
31.85%
二、医用手套项目背景分析
上世纪80年代,我国是世界上最大的医用乳胶手套生产国和出口
国,形成了以进口天然橡胶、出口成品手套为主的医用乳胶手套产业
链。
当时有海关医用乳胶手套进出口记录的公司在100家左右,出口
量能满足全球20%的市场需求。
但是近年来,由于原材料来源限制、生
产技术落后和劳动力成本上涨等因素影响,导致全球医用乳胶手套生
产中心的头把交椅从我国逐渐转移到东南亚一带。
目前,全球医用乳胶手套前三大出口国家依次是马来西亚、泰国、中国。
3个国家的共同特点是能够提供天然橡胶,并且有一定经济、科技和制造水平。
其中,马来西亚得益于是天然橡胶重要产地以及脱植物蛋白技术的推广应用,形成了年产400多亿双医用乳胶手套的能力,跃升为全球最大的医用乳胶手套生产国和出口国。
2014年,马来西亚外科用手套和检查用手套的出口额分别为3.87亿美元和2.88亿美元。
其中,外科用手套出口额同比增长4.03%,占全球外科用手套出口市场的27.93%;
检查用手套的出口额同比下降3.05%,占全球检查用手套出口市场的55.75%。
2010起,泰国医用乳胶手套产业出现跳跃式发展,超越我国成为第二大外科用手套出口国。
2014年,该国外科用手套出口总额为2.40亿美元,同比增长19.08%,占全球外科用手套出口市场的17.33%;
检查用手套出口额为3.10亿美元,同比增长6.89%,占比为5.99%。
在我国外科用手套主要出口地区中,排在首位的是北美洲,2014年的相关出口额为1.15亿美元,同比增长8.67%,占比略有上升;
其次是欧洲,相关出口额为4250.9万美元,同比增长16.04%,占比升至
18.31%;
第三是拉丁美洲,相关出口额为3357.01万美元,同比降低
24.55%,占比为14.46%。
从国别市场看,美国、意大利、加拿大、委
内瑞拉、阿根廷是我国外科用手套出口前5大市场。
三、医用手套项目建设必要性分析
乳胶手套是手套中的一种,它不同于一般的手套,由乳胶加工而
成。
可以作为家庭、工业、医疗、美容等行业使用,是必备的手部防护用品。
采用天然乳胶,配以其他的精细助剂加工而成的乳胶手套,产品经过特殊表面处理,穿戴舒适,在工农业生产、医疗、日常生活中都
- 配套讲稿:
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