十环内审计划、签到表、自查报告及内部审核报告汇总Word文件下载.docx
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40-10:
00
A
采购部
B
总经理/管理者代表
10:
00-12:
行政部
客联部
12:
00-13:
30
午餐及休息
13:
50-15:
生产部/仓库
15:
30-16:
品管部
、
16:
30-17:
审核小组内部会议
17:
00-17:
通报本次审核的情况,提出不合格项,并规定时间进行完善,要求提供纠正预防措施报告。
*末次会议
制定:
审核:
日期:
2019-7T8日期:
2019-7-18
2019年中国环境标志认证WWM首末次畲^签到表
序
号虎
姓名
首次签名
末次签名
序号虎
1
15
2
16
3
17
4
18
19
20
21
22
9
23
10
24
11
25
12
26
13
27
14
28
环境标志产品认证自查报告
目的:
为了能够全面了解公司是否已遵守环境标志产品认证要求,并对不符合要求的情况进行改善,以使公司持续满足环境标志产品的要求。
依据:
1.环境标志产品保障措施指南
平版印刷》(HJ2503-2011)
自查日期:
2019年7月20日
检查人员:
X、XX(组长)、XX、XX
要素
审核内容
检查
结果
审核记录
4.1.
管理要求
公司内部是否有指定一名负责人负责中国环境标志产品认证负责人?
其职责是什么?
合格
公司指定陈明先生为环境标志产品认证负责人,其职责在“任命书”中已明确。
4.1.2.
资源
公司为中国环境标志产品认证提供了那些资源?
指定了环境标志产品认证负责人,安排人员去外部进行环境标志产品认证知识的培训。
公司是否对相关人员进行了培训?
1月和3月均组织了相关人员进行环境标志产品认证知识的培训。
公司对中国环境标志证书是如何管理的?
是否有专人进行管理?
制定了《认证标志与证书控制程序》,并由产品认证负责人吴岚指定专人进行管理。
4.1.3.
标志与证书的管理
《中国环境标志使用管理规定》是否已受控?
已编制了《认证标志与证书控制程序》并受控
是有否有建立文件以确保中国环境标志及其证书符合《中国环境标志使用管理规定》。
已编制了《认证标志与证书控制程序》
4.1.4.
文件及记录
是否规定环境标志产品体系范围并描述了其核心要素及其相互关系?
编制了《产品一致性控制程序》,规定了范围并描述了其相互关系。
是否给出了相关文件的查询路径?
《文件与资料控制程序》有规定并按文件要求执行
文件分发如何控制?
是否所有现行文件均有标识、审批,发放、变更均有记录?
是否确保文件可获得且所有场所获得的文件是现行有效的版本?
均按《文件与资料控制程序》进行分发、标识、审批和发放,按文件版次进行识别文件的最新版本,可确保所有场所获得的文件是有效的。
外来文件如何控制?
作废文件如何控制?
是否对重大环境因素进行例行监测?
是否有监测记录?
外来文件按《文件与资料控制程序》要求进行管理,重要环境因素按《环境因素识别与评价控制程序》要求执行。
是否规定了管理记录及其标识方法、保存期限、保管方式及其保管权限?
记录是否字迹清晰、标识明确,具备可追溯性?
记录的保存和管理是否做到了便于查阅,避免损失、变质或遗失?
均有对记录及标识的方法进行规定,并严格按《记录控制程序》和《产品标识与追溯程序》执行。
4.1.5.
信息交
流
公司内部的信息是如何沟通的?
通过那些渠道?
内部沟通有通过电话、邮件、QQ、传真、宣传栏形式进行沟通。
公司与外部的信息是如何进行沟通的?
与外部沟通主要通过电话、邮件、会议等形式进行沟通交流。
公司是否有收集法律法规的文件?
是否对法律法规的合法性进行了评价?
均有收集与公司产品、环保、安全方面的法律法规,具体按《法律法规与其他要求控制程序》
4.1.6.
不符合、纠正与预防措施
是否有关于未能满足中国环境标志产品认证的处理措施?
具体的处理措施?
有按《环境标志产品保障措施指南》要求编制《环境标志产品认证手册》,当未能满足要求时,按《纠正与预防措施程序》执行。
在什么情况下开纠正与预防措施报告?
在产品环保方面,暂时未出现不符合。
部门人员是否遵守了纠正与预防措施报告程序?
各部门均有收到《纠正与预防措施程序》文件,并按其执行。
4.1.7.
保障措
施的评审
是否对中国环境标志产品的有效性进行评估?
评估的具体流程是怎么样的?
规定每年对申请环境标志认证的产品全过程按《环境标志产品保障措施指南》和《内部质量评审程序》进行自查。
4.2.1
环境标
志产品的设计和开发
环境标志产品对产品的设计有那些要求?
设计开发时均有要求设计人员将
HJ2503-2011标准要求纳入设计开发项目中。
编制了《产品设计开发管理制度》
公司是否按着环境标志产品标准对产品进行设计?
如是,需要现场确认?
有,产品相关技术要求均符合
HJ2503-2011标准要求,未添加标准中禁用的物质,且设计时均有考虑环保、节能、降耗。
在对产品进行设计时,是否有MSDS?
是否有按要求对产品进行检验?
每类产品均按要求进行了检验,原材料均有型式检验报告
产品设计的流程及验证、确认的流程?
均按《产品设计开发管理制度》执行。
4.2.2
受控部
件和材
公司是否有专门的程序控制物料的采购?
编制了《采购管理程序》
料采购
程序中是否有规定采购的物料是否满足环境标志产品要求?
是否有与供应商进行有效沟通?
建立了《采购管理程序》和《产品采购技术要求》,采购产品均符合环标要求。
是否有对供应商进行有效管理,包括供应商的选择、评估和日常管理等?
每年对供方进行评估、调查,并按供方评定细则进行评比、监督。
是否有对相关方进行环境方面的管理,包括废物的回收商和产品营销、广告媒体等?
产品出货前均有出厂检验,与废弃物处理商每年有签订危废协议,产品外包装上也有环保安全要求。
4.2.3
生产过
程控制
公司是否有区分关键生产工序?
是否对生产工序进行控制?
并制作相应的工艺文件?
每个工序都有相应操作指导书和保留相应的记录
现场检查员工是否有按着工艺文件进行作业?
现场查看员工操作情况,均符合要求。
是否有对关键工序的工作人员进行培训?
如有,请提供培训记录。
每年都有对关键工序人员进行培训,查看2016年年度培训记录,记录齐全。
工作现场是否干净、整洁?
不合格
车间现场消防设施齐全,现场干净、
整洁。
但生产车间现场存放化学品处
(油墨)无MSDS
是否有一份生产设备的清单?
是否对生产现场的各种设备进维护、保养?
维护、保养周期是多长?
是否有按规定作业?
查看生产设备清单,现场查看印刷机维护保养记录,记录齐全。
4.2.4
检验和
试验
公司是否有程序文件对公司产品进行检验?
建立了《生产过程控制程序》《成品检验程序》
程序中是否有规定对原材料进行检验?
对原材料的检验是否符合环境标志产品标准的要求?
建立了《进料检验程序》和《原料品质检测指引》,原料采购前均有给供方相应环保要求。
原材料的测试是由谁提供的?
实验员人员负责对原材料进行抽样和化验。
是否有对生产过程中的产品及产品进行检验?
是否有相应的程序文件?
文件中有否规定抽查的频率及检验的方法?
均按《生产过程控制程序》执行,程序中规定了检验频率及检验方法。
是否有对品质检验人员进行培训?
查看品管部人员培训记录,记录齐全,有效。
4.2.5
不合格品的控制
是否有建立不合格品控制措施?
是否有规定不合格品的标识、隔离及处理措施?
建立了《不合格品控制程序》,文件描述清晰、可操作性强。
现场是否有按控制程序进行作业?
有,发现不合格时,按《不合格品控制程序》要求执行。
是否有对不合格品采取纠正与预防措施?
对于不合格品返修后是否有进行再检验?
有,不合格品返修后均有进行再检验,严格按《不合格品控制程序》要求执行。
不合格品处理的记录?
查看以前的不合格品记录,记录齐全、有效
4.2.6
认证产品的一致性
是否有文件规定批量生产的产品与提交认证合格的产品的一致性的程序?
均按《产品一致性控制程序》执行
如果产品的原材料进行变更,如何确保生产的产品符合环境标志标准的要求?
制定了《产品一致性控制程序》,具体操作按该程序执行
生产中是否有出现原材料变更的情况?
暂无出现原材料变更情况
4.2.7
产品的
包装、
标签、
储运
公司是否有收集专门的产品包装、标签要求?
如有,请记录。
每个产品均有相应的标签,标签内容齐全
公司是否有按要求进行作业?
按《产品标识与追溯程序》执行
包装材料的选用标准是什么?
设计人员在确定包材时均以环保为先
公司是否有对产品的包装材料进行改善?
包装材料均采用环保可回收材质,符合环保要求
公司是否有文件规定产品的搬运和储存环境?
并减少在搬运和储存过程中减少对环境的影响?
产品外包装和纸箱上均有注明:
产品名称、型号和防水防潮标示,在《印刷品防护制度》和《虫害控制程序》中均有进行描述。
4.3产
品生产过程环境行为要求
是否有专门的部门收集与公司相适当的法律法规?
是否对法律法规的适用性进行了评价?
均有收集相应法律法规并进行了合规性评价,公司建立了《法律法规与其他要求控制程序》。
对于不满足法律法规要求的情况是否有进行了改善?
暂无发生不满足法律法规要求的情况
公司每年是否有监测单位对公司的污染物排放的监测?
是否满足其要求?
每年均有进行三废监测,今年7月9日由华测进行了监测。
公司是否有保留记录?
有,监测报告合格且有效
公司是否有对废水、废气、噪声、危险废物的识别和评价程序?
对并以上废弃物进行有效控制?
均按《环境因素识
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