食品生产许可SC认证质量管理手册及记录表2016Word格式.docx

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2、 质量安全负责人任命书 5页

3、 企业质量安全目标 6页

4、 各有关部门及人员质量安全职责、权利、义务 9-12页

5、 经理的职责、权利、义务 13页

6、 质量管理者的职责、权利、义务 14页

7、 生产管理者的职责、权利、义务 16页

8、 供销管理者的职责、权利、义务 18页

9、 原辅材料、食品相关产品采购、验证记录管理制度 19-21页

10、 生产过程安全控制制度 22-19页

11、 生产过程质量管理制度 27-30页

12、 生产过程质量考核办法 31-33页

13、 生产加工过程产品质量防护制度 34页

14、 食品、食品相关产品运输过程质量防护制度 35页

15、 产品出厂检验记录管理制度 38-39页

16、 不符合情况管理制度 40-42页

17、 不安全食品召回管理制度 43-45页

18、 消费者质量投诉受理制度 46-48页

19、 从业人员健康查体管理制度 49页

20、 原辅材料验收管理制度 50页

21、 贮存管理制度 52-53页

22、 生产设备、设施管理制度 54-56页

23、 检测计量器具管理制度 57页

24、 产品质量检验管理制度 59-62页

25、 从业人员食品安全培训制度 63-64页

26、 食品安全风险监测信息收集制度 65-68页

27、 企业食品安全事故处置方案 67-51页

28、 文件管理制度 69-70页

29、 关键控制点管理制度 71页

30、 卫生管理制度 72-73页

31、 食品标签标识检查制度 75页

32、 化验室管理制度 76-77页

33、 质量目标考核办法 78页

34、 工作服清洗保洁制度 79页

35、 清洁消毒制度 80页

36、 防止异物污染的管理制度 81-83页

37、 废弃物存放和清洁、清除制度 84-85页

38、 生产设备、设施清洗、保养管理制度 86-88页

39、 记录管理制度 89-91页

40、 虫害、鼠害控制制度 92-93页

41、 防止化学污染的管理制度 94页

42、 抽样、留样和样品管理制度 95页

43、 食品添加剂和加工助剂管理制度 96页

44、 星号项目检验计划 108页

附件：

质量记录表 109T64页

编号：

SZALJ/SC—01

为了加强企业质量管理，提高企业质量管理水平和食品质量安全水平，按照《食品安全法》等法律法规的要求，本企业按照国家质检总局的食品生产许可审查通则（2010版）最新规定建立健全了一系列质量管理制度，制定了《质量管理手册》，自2016年8月15日首次颁布实施。

本手册是企业质量管理制度的规范性文件，是指导、规范企业原材料采购验证、生产过程控制、产品出厂检验与人员、生产设备管理的纲领性文件和行动准则，也是企业对所有顾客的承诺，全体员工必须遵照执行。

食品安全管理制度应与本企业生产规模、工艺技术水平和食品的种类特性相适应，并根据生产实际和实施经验不断完善食品安全管理制度。

总经理签字:

2016年8月15日

任命文件：

编号：

SZALJ/SC-02

（2016）08号

★

关于任命XXX同志为质量安全工作负责人

及明确有关人员职责的通知

为了贯彻执行本企业的质量方针和实现质量目标，加强对质量管理体系运作的领导，提高质量，特任命XXX同志为本企业副总经理，负责本企业（全面管理工作）oXXX同志为本企业的副经理（质量安全工作负责人），负责本企业的质量安全工作；

XX同志为本企业的生产副经理（生产管理者），负责本企业的生产管理工作；

XXX为本企业的供销副经理（供销管理者），负责本企业的供销管理工作；

质检科为本企业质量管理机构，负责全面质量管理工作，下设化验室，负责科学公证地进行产品检验，具有独立行使产品检验、产品放行或拒收的权力，不受任何部门或人员的影响。

生产科为本企业生产管理职能部门，履行本《质量管理手册》中其质量安全管理制度中相关章节的规定。

本企业的机构设置及其组织关系按质量管理制度中的治理机构图执行。

为了保证本企业的质量管理体系有效运行，保证产品质量，满足顾客要求，特任命以下人员为各职能部门负责人，行使质量管理、检验、生产、采购和销售职责，详细职责和权限见本企业《质量安全管理制度》。

质量副经理（质量安全工作负责人）：

生产副经理兼科长（生产管理者）：

供销副经理兼科长（供销管理者）：

配料水处理岗位操作工：

机械灌装岗位操作工：

CRP清洗消毒杀菌岗位操作工:

质检科科长：

化验员：

办公室主任：

企业质堇女全目标

SZALJ/SC—03

坚持质量安全第一的质量方针，视质量为生命，以质量求生存，以诚信求发展，以市场为导向，以顾客满意为目的，坚持走质量效益型道路。

企业经理组织并策划在本企业的质量安全目标，并把质量安全目标进行分解至各部门，组织定期对质量安全目标进行考核评审，保证质量安全目标的适应性。

1、 产品一次交验检测合格率大于98%；

2、 产品出厂合格率100%；

3、 原辅材料进公司合格率100%；

4、 顾客满意率≥95%,并应逐年提升。

有关各职能和质量安全目标如下：

质量安全目标分解表

部门

目标

考核周期

化验室

检验结论正确率100%;

检验及时率100%;

检验设

备完好率100%;

检验设备计量检定合格率100%o

每季度

供销

建立原料、辅料、包装材料合作供应商，供应计划完成率100%；

原材料、包装材料合格率100%；

服务及时周到，客户满意率N95%；

反馈各方面信息，准确率95%；

产品调运及时，准确率100%o

生产

制定工艺流程图参数无差错;

严格按照生产工艺操作规程组织生产，严格工艺纪律，工艺参数执行率100%；

每个月不合格品数小于1%；

100%完成生产计划和其他经济指标。

质量

产品一次交验检测合格率大于98%；

产品出厂合格率100%；

原辅材料进厂验证合格率100%

办公室

文件发放及时率100%;

员工培训考核合格率96%；

各种文件保存完好率100%;

按计划进行考核。

仓库

帐卡相符，帐物相符，帐帐相符，收、发准确率100%。

日清月结，无差错，库存物质分类码放，标示准确率100%o

车间

生产计划完成率100%,工艺及参数执行无差错。

注

考核由经理组织质量副经理、生产副经理、供销副经理、质检科、办公室人员等进行考核，考核结果与工资、奖金挂钩

各有关部门及人员质量安全职责管理制度

SZALJ/SC—04

1质检科的职责、权限

1.1负责企业产品出厂质量检验工作和抽样工作，组织实施原辅材料、半成品、最终产品的验证、检验工作，对出厂产品质量负责；

1.2负责产品出厂检验，产品出厂检验率100%,批批检验，成品一次性检验合格率98%以上，产品出厂检验合格率达到100%,检验结果准确率99%以上，出厂检验记录100%符合要求；

1.3负责计量管理工作，负责企业计量器具的周期检定和计量检定台账的建立工作，确保企业在用计量器具计量检定合格率100%,实验室检验仪器100%在检定有效期内使用；

1.4负责企业产品执行标准、检验方法标准100%最新有效，需要制定企业标准时,及时按规定进行制定、备案；

1.5协助企业质量安全负责人组织召开质量分析会，及时将生产过程的质量信息、顾客反馈信息，传递到有关负责人和部门；

1.6对生产方无法提供质量合格证明的原辅材料，负责100%检验，负责生产过程质量关键控制点半成品检验率90%以上；

1.7负责不合格品的识别，并跟踪不合格贫的处理结果，负责纠正预防措施的实施及验证工作；

1.8负责本厂的技术文件的管理工作，负责原辅材料、成品执行标准、检验方法标准与半成品质量标准、企业标准的确认与制定，协助制订成品生产操作规程，并监督检查其执行情况；

1.9确保各类质量报表的准确性，负责保管产品的检验报告、原始记录及原辅材料的验证、检验记录；

1. 10负责企业质量的质量管理工作，负责质量体系的贯彻执行，负责原辅材料的质量验证工作，保存原材料的验证材料和验收记录。

2供销科的职责、权限

2.1负责编制物资采购计划，经企业负责人签字批准后实施，掌握物资信息，保证合理库存；

2.2负责采购的食品原材料、食品相关产品的索证（营业执照、质量合格证明，或及生产许可证）工作，且100%索证，负责采购清单和验证材料的保存；

2.3负责按照经批准的采购计划进行生产用原辅材料的采购、储运工作，保证生产任务的完成；

2.4按质检科提供的质量标准进行采购，对采购产品质量严格把关。

2.5根据市场情况编制产品销售计划，完成产品销售任务；

2.6负责识别顾客的需求和期望，对顾客订货要求进行评审，并负责与顾客进行沟通；

2.7负责产品的搬运、防护和交付工作，负责车辆运输、产品储存的安全管理工作；

2.8做好产品的售后服务工作，及时收集顾客意见，处理顾客投诉或抱怨，负责视情况为顾客采取退货、换货、重新加工等方式处理，消费者投诉处理率100%,消费者投诉处理满意率95%以上，做好顾客投诉记录；

2.9产品销售实行销售台账制度，销售产品在销售台账登记率100%；

2. 10负责市场预测、市场调研，及时掌握市场状况和顾客需求，为改进产品质量和开发新产品提供信息。

2.11负责入库原辅材料100%经过验证、检验合格，验证、检验不合格或未经验证、检验的原辅材料不允许入库；

2.12确保原辅材料、成品运输、贮存符合食品质量安全要求，定期清理库房，保持库房清洁卫生；

2.13做好库存物资的仓储安全管理工作，对原辅材料的搬运、贮存和防护进行控制，负责仓库的环境、设施的安全管理，确保产品质量不会受到损失；

2.14原辅材料的耗用及库存情况每月上报一次，定期盘点向企业负责人报告。

3生产科的职责3.1负责本车间生产过程的质量安全控制，对产品生产组织的有效性和安全性负责；

3.2组织安排生产计划的实现，按时、按质、按量的全面完成各项生产任务；

3.3贯彻执行各项质量管理制度、工艺技术文件和标准，确保产品的生产过程在受控状态下进行，保证车间操作工人严格按操作规程进行生产操作，生产操作人员准确生产操作率96%以上，负责填写生产过程质量控制记录；

3.4负责本车间设备、设施的维护保养，按照设备管理制度和检修计划，做好生产设备的日常维护保养和检修工作；

3.5负责生产过程各工序半成品感官质量的检查，负责生产过程质量控制，关键控制点质量控制合格率100%,生产设备正常运转100%,产品标签标识、标注符合

《食品标识管理规定》、GB7718的规定；

3.6贯彻实施良好生产规范的规定，配备卫生管理人员，保证本车间生产设备、设施、环境及个人的清洁卫生，定期进行清洗消毒，对有关人员进行卫生安全教育，每年进行健康查体；

3.6负责本车间的卫生管理，原辅材料、成品、半成品摆放整齐，做好标识，生产废弃物及时清除；

3. 7负责本车间出现的不合格品的处置和纠正预防措施的实施。

4办公室的职责、权限

4.1负责本厂质量管理体系的政务管理及部门之间的协调工作；