科目汇总表习题Word文件下载.doc
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15000
02
采购甲材料
材料采购——甲材料
应交税费——应交增值税
25000
4250
29250
03
销售产品,款已收
主营业务收入
210600
180000
30600
04
发放职工工资
应付职工薪酬
70000
05
李明预借差旅费
其他应收款——李明
1000
06
收回大发公司所欠货款
应收账款——大发公司
48700
07
向全顺公司销售产品,款未收
应收账款——全顺公司
70200
60000
10200
08
从东丰工厂采购乙材料,款未付
材料采购——乙材料
应付账款——东丰工厂
12400
2108
14508
09
支付修理费
制造费用
管理费用
2700
500
3200
10
支付广告费
销售费用
3600
11
16500
2805
19305
12
甲、乙材料验收入库
原材料——甲材料
——乙材料
——乙材料
41500
13
李明报销差旅费
库存现金
950
50
14
支付前欠西康工厂货款
应付账款——西康工厂
73000
15
支付电费
1680
920
2600
18
16
购置设备
固定资产
30000
19
17
提取现金
800
20
支付业务招待费
12000
支付第三季度短期借款利息
应付利息
财务费用
8288
4512
12800
22
购入办公用品
120
150
270
25
21
对外捐赠
营业外支出
5000
30
分配本月材料费用
生产成本——A产品
——B产品
62900
45600
13840
2200
88000
36540
23
计提本月固定资产折旧
累计折旧
4540
3270
7810
24
分配本月职工工资
36000
24000
4000
6000
计提职工福利费
5040
3360
560
840
9800
26
分配结转本月的制造费用
19208
8232
27440
27
结转本月完工产品成本
库存商品——A产品
201148
28
结转本月销售产品的成本
主营业务成本
177000
132000
45000
29
计缴本月销售税金
营业税金及附加
应交税费
2360
结转本期收入
本年利润
240000
31
结转本期成本、费用
219302
26830
科目汇总表
2007年9月01日——9月10日汇字第01号
会计科目
记账
本期发生额
记账凭证
起讫号数
2007年9月11日——9月20日汇字第02号
2007年9月21日——9月30日汇字第03号
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