供应商管理制度 (2)文档格式.docx
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附件8:
供应商考核表 13
附件9:
供应商品质异常联系单 14
一、目的
为了规范供应商的选择与日常管理维护,明确操作细节,保证公司的生产经营物资按需及时供应,防止产生缺货导致停产;
本着供应商开发的基本准则:
遵循质量、成本、交付与服务并重的原则;
实行战略合作管理,要和供应商保持长期合作关系;
实行动态管理,加强沟通、定期评估等管理措施特制定本制度。
二、适用范围:
公司业务范围内的固定资产供应商、材料配件供应商等。
三、部门职责
(一)采购部采购物资供应商由采购部负责进行管理,行政部采购物资供应商由行政部负责进行管理。
(二)使用部门应负责协助提供供应商所供应产品质量、交货、服务等相关方面信息。
(三)采购部应根据公司的供应商管理办法定期组织对供应商的考核,考核结果应形成材料,进行上报与存档。
四、供应商选择
(一)采购执行主体负责进行市场潜在供应商的搜寻工作,分类登记《供应商情况登记表》。
(二)主要通过以下方式搜寻开发供应商:
1、互联网搜索;
2、同行介绍;
3、供应商的主动问询和介绍;
4、专业技术杂志;
5、供应商的专业媒体广告等。
(三)采购执行主体负责收集供应商信息,会同使用部门剔除明显不适合进一步合作的供应商后,拟定一个《供应商考察名录》。
被剔除的供应商应记录剔除原因,以备查阅。
(四)新供应商须提供的资料的复印件:
1、营业执照;
2、税务登记证;
3、组织机构代码证;
4、公司介绍(或相关资料);
5、认证体系证书;
6、特殊行业许可证;
7、代理商(贸易商)需提供代理证书等。
(五)采购执行主体应根据《供应商考察名录》要求供应商填写《供应商基本资料表》,对供应商的基本情况,设备情况,产品情况,人员情况、供应能力等进行了解。
(六)对于需要提供样品试用的供应商,应要求其提供样品,交由使用部门或设备部进行样品测试,并提供质量测试结果报告。
使用部门或矿管部无法独立进行测试的,应负责寻找专业机构进行测试。
(七)对于重要物资供应商,采购部可根据实际需求提出实地考察需求,报常务副总经理批准,经批准后,采购部负责组织相关部门的技术人员实地考察供应商,并向公司提交《实地评估记录表》。
(八)对不实地考察的供应商,应通过电话、传真、电子邮件等方式和供应商联系,进一步取得供应商供应能力信息。
(九)采购执行主体根据供应商提供的信息,会同相关部门对供应商的产品质量、服务、生产能力及配合方面进行评估,根据《新供应商评审表》各项指标对供应商是否符合我公司要求进行评审,评审合格的供应商列入公司《合格供应商清单》。
不合格的记录不合格原因,并备案备查。
五、供应商档案管理
(一)供应商档案包括:
(二)《合格供应商清单》
(三)《供应商基本资料表》;
(四)供应商营业资质(营业执照复印件;
税务登记证复印件;
组织机构代码证;
认证体系证书复印件,特殊行业许可证,代理商(贸易商)需提供代理证书等);
(五)价格表;
(六)关键技术资料;
(七)评估、考核资料,包括:
《实地评估记录表》,《新供应商评审表》,《供应商考核表》,《供应商异常联系单》,《供应商异常情况登记表》等。
(八)采购执行主体负责建立并定期更新供应商档案,使用部门予以配合。
(九)供应商档案由采购执行主体负责管理。
(十)供应商档案应实时进行更新,每年至少更新一次。
(十一)在纸质供应商档案基础上,采购部应建立电子版《供应商情况登记表》与《合格供应商清单》,并对内容进行实时更新。
六、供应商的日常管理
(一)采购执行主体需对供应商日常表现及到货物资使用情况进行记录,形成供应商评价的依据。
(二)对到货物资出现的品质异常,使用部门应及时发送《供应商品质异常情况表》给采购执行主体,表中描述清楚品质异常现象,并附照片,采购执行主体把异常信息转发供应商,并跟进供应商解决和后续改进工作。
(三)采购执行主体应定期对供应商的交货情况进行统计分析,其结果作为供应商评价的依据,并将结果传给供应商,敦促其不断的改善与提高。
(四)采购执行主体应定期对同类产品市场价格及供应情况进行了解,并作为与供应商谈判及供应商评价的依据。
(五)对于公司重要供应商,应加强与供应商的日常沟通与反馈,建立长期合作供应商关系,签订长期合作协议。
七、供应商评价
(一)采购部负责组织供应商的年度评价,确保所采购物资质量、交货期、服务等满足规定要求。
年度评价是指以年度为周期对供方进行综合评估。
(二)每年采购额排名前20的材料配件供应商,原则上应进行供应商年度评价。
(三)采购执行主体应对供应商日常异常情况做好《供应商异常情况登记表》,作为考核依据。
(四)使用部门负责为供应商评价提供基础数据,包括品质、交期与日常配合等方面。
(五)出现物资质量异常,质量异常情况严重或者对生产产生影响的,采购部要对供应商重新做出评估。
(六)考核项目及评分标准见附件《供应商考核表》,考核结果酌情通报给相应供应商,供其改善。
(七)供应商考核评定标准及运用:
评价分数
结果运用
供应商等级
85分以上
可加大采购量
A
70~84分
可正常采购
B
60~69分
需进行辅导,减量采购
C
﹤60分
提供整改报告,可暂停采购
D
注意:
质量得分小于25分者,参考D级奖惩;
唯一供应商评为D级时仍可正常采购
八、供应商淘汰
(一)D级供应商在收到整改通知一年内未配合整改的,可取消供应商资格。
(二)经过供应商评价认为不能继续合作的供应商,应该在合同结束后取消供应商资格或者和供应商协商解除合同。
(三)出现严重质量异常或影响项目生产的,且供应商不积极配合解决问题,采购部可不进行供应商评价,即取消供应商资格。
九、供应商申诉处理
(一)采购执行主体在选择供应商时对所有供应商要一视同仁地对待,并且要明确告诉对方申诉渠道。
(二)行政部负责接待供应商申诉,根据供应商申诉的情况和采购部、石场、矿管部协调,必要时向常务副总经理通报情况,由常务副总经理审查处理。
十、附则
本制度由骏腾医疗科技有限公司采购部制度并负责解释。
供应商情况登记表
编号:
供应商名称
注册地
注册
资金
企业
性质
主要
产品
品牌
联系
方式
如被剔(剔除原因)
供应商考察名录
供货
能力
备注
供应商基本资料表
公司名称
联系电话
公司地址
传真号码
联系人
手机号码
公司性质
□制造业□贸易(代理)□其它:
□私营企业□合资企业□外资企业□其它:
□一般纳税人□小规模纳税人□其它:
公司注册资金
公司成立日期
公司人数
生产方式
设计能力
产能
公司主要
产品及品牌
公司主要客户
公司最近两年
营业额
工厂面积
认证体系
□ISO9000□ISO14000□UL□其它:
工厂员工人数
开发工程
人数
品质人数
产品所用原材料之来源和品牌
主要生产/检测设备
其他
实地评估记录表
评估项目
评估内容
评估计分
评估部门
交货保证
(25分)
1、产能充足和饱满程度(8分)
采购部
2、物流、仓储、运输能力(7分)
3、交期承诺合理性(5分)
4、计划、跟单安排(5分)
品质保证
(50分)
1、体系完整和执行度(12分)
采购部/矿管部
2、IQC人员、设备、质量记录(6分)
3、PQC质量记录和工序安排(6分)
4、QA抽样标准、出货保证能力(10分)
5、客户抱怨处理(8分)
6、5S管理(8分)
工程技术
1、新产品开发、设计能力(7分)
矿管部
2、机器、设备的保养、计量与使用(8分)
3、工艺保证能力(10分)
累计记分:
评估结果:
采购部意见:
签名:
日期:
矿管部意见:
总经理意见:
最终结果:
□不合格□合格
备注:
供应商评审表
联系人
电话
产品执行标准
传真
序号
基本情况
1.
质量体系
质量体系认证□无□
2.
执行标准
能执行标准□无标生产□
3.
企业注册资金
三百万以上口一百万以上三百万以下口五十万以下口
4.
流水作业成批生产□单件生产□
5.
自行设计□能设计简单产品□不能设计□
6.
企业历史
十年以上口五年以上十年以下口三年以下口
7.
企业人员
500-1000人口100-500人口0-100人口
8.
企业业绩
年产量/产能100%-200%口70%-90%口60%以下口
我司评审
提供产品量
优□良□一般□
服务情况
生产能力
完全满足□ 基本满足□不满足□
按时交货况
较好□
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