医疗器械质量管理制度-上墙制度Word下载.doc

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7、供货单位销售人员应具备以下条件

①具有法人委托书原件；

②委托授权规定的授权范围与供应的品种相一致；

③审核销售人员身份证；

④在河北省食品药品监督管理局医药诚信网上备案；

8、采购产品索要合法票据，做到票、帐、货相符；

购进记录保存至效期后一年，并不得少于二年。

二、产品进货验收制度

1、验收人员应按照随货同行单，逐一核对产品的品名、规格型号、生产企业、注册证号、产品批号、有效期、数量等项目，同时查验是否有《医疗器械产品注册证》及产品质量合格证明文件；

2、凡经验收合格的产品，验收人员认真填写《验收记录》，采购员凭《验收记录》方可入库；

3、对一次性使用的无菌医疗器械，还要登记灭菌批号；

4、电子仪器类应有说明书，内容有品名、规格型号、重量、尺寸、生产企业、地址、技术参数、性能、工作原理、电路图、适用范围、安装、保养及安全使用注意事项；

5、对货与单不符、质量异常、包装不牢或破损、标志模糊、资质不全的产品，验收员应做拒收处理并上报业务部门及质量管理部门。

三、产品仓库保管制度

1、仓库保管人员应按照产品不同自然属性分类进行科学储存，防止差错、混淆、变质；

定期作好库存盘点工作，做到数量准确，帐目清楚，帐、货相符；

2、产品应按贮藏温、湿度要求，分别储存于阴凉库、常温库或冷库内；

应依据产品性质，按分库、分类存放的原则进行储存保管；

3、在库产品均实行色标管理，其中待验区、退货区为黄色，合格品区、发货区为绿色，不合格品区为红色；

4、销后退回产品应存放在退货区并做好退货记录，待验收并确认为合格品后再移入合格品区，不合格的入不合格品区；

5、产品按品名、规格、批号分开堆垛；

产品堆垛应留有一定距离，具体要求如下：

产品垛与垛的间距不小于10cm；

产品垛与墙、柱、屋顶、房梁的间距不小于30cm；

产品垛与散热器或供暖管道、电线的间距不小于30cm；

产品与地面的间距不小于10cm；

库房内主要通道宽度不小于200cm；

6、近效期产品的有效期不足半年时，应按月填报近效期产品催销月报表；

近效期产品应有近效期标志；

7、在搬运和堆垛等作业中，均应严格按产品外包装图示标志的要求规范操作，不得倒置，要轻拿轻放，严禁摔撞；

怕压产品应控制堆放高度，并定期翻垛；

8、仓储保管人员应接受养护员有关储存方面的指导，与养护员共同做好仓间温、湿度等管理，正确储存产品。

四、产品出库复核制度

1、产品出库应遵循“先产先出”、“近期先出”、和按批号发货的原则；

2、产品出库必须进行复核和质量检查；

仓库保管员和复核人应按出库票等发货凭证对实物进行检查和数量、项目的逐一核对，核对无误后应在出库票上签字或盖章，方可发货；

同时业务人员应核对出库商品是否与出库单一致并签字；

3、整件产品出库时，应检查包装是否完好；

零头产品要仔细包装或拼箱，并详细注明产品名称、规格型号、生产企业、产品批号与数量，做到准确无误；

4、出库复核与检查中，如发现以下问题应停止发货，并报告质量管理部门：

产品包装内有异常响动和液体渗漏；

外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象；

包装标识模糊不清或脱落；

产品已超出有效期；

5、产品出库复核时，为便于质量跟踪须做好复核记录；

仓库保管员为兼职复核员，可相互复核；

产品出库复核记录的具体内容，包括购货单位、产品名称、规格型号、产品批号、有效期、生产企业、数量和复核人等项目；

产品出库复核记录应保存至超过产品有效期1年，但不得少于3年；

6、产品出库发货既要准确无误，又要及时；

产品运输装卸搬运时，应轻拿轻放，按包装图示要求正确装运，并采取必要的防雨、防晒、防震、防污染及防冻、冷藏等措施，以保证产品安全与包装整洁。

五、产品质量跟踪制度

1、业务部门应有经营品种目录并建立销售台帐，销售记录必须真实、完整，应包括销货日期、销售单位、数量、产品名称、生产单位、型号规格、生产批号、灭菌批号、产品有效期等；

销售记录必须保存到产品有效期满后2年；

2、质量管理部门负责建立医疗器械质量档案，研究处理医疗器械质量问题，质量档案应包括以下内容：

产品名称、规格型号、生产企业、产品注册证、质量标准、使用方法、养护检查情况、使用效果反馈、供货单位联系方式等；

3、对三类植入医疗器械应保证产品的可追溯性，业务部门应详细记录最终用户及相关联系人的联系方式；

4、业务部门应收集用户对医疗器械产品质量和企业服务质量的评价意见；

建立完整的质量信息系统，定期收集质量信息并及时处理；

应对用户意见或质量问题跟踪调查，并正确处理用户意见和质量问题，作好记录，及时反馈到质量管理部门，记入质量档案；

5、业务部门对客户反应的不良事件，要如实记录，由质量管理部门负责调查核实，并及时上报药品监督管理部门；

如属产品质量问题，应立即停止销售，并做好质量查询工作。

六、产品不良事件报告制度

1、医疗器械不良事件：

是指获准上市的、合格的医疗器械在正常使用的情况下发生的，导致或可能导致人体伤害的任何与医疗器械预期使用效果无关的有害事件；

医疗器械不良事件监测是指对上市后医疗器械不良事件的发现、报告、评价和控制；

2、公司应建立不良事件报告机构并指定专（兼）职人员，负责本单位经营的医疗器械的不良事件信息收集、报告和管理工作；

重点监测品种应报告所有可疑医疗器械不良事件，其他品种报告与医疗器械有关的死亡或严重伤害事件；

3、不良事件报告机构在发现可疑医疗器械不良事件时应填写《可疑医疗器械不良事件报告表》，向市药品不良反应监测站报告，并通过网络向国家药品不良反应监测中心报告；

其中严重伤害事件应于发现后10个工作日内报告，死亡事件应于24小时内报告；

4、不良事件报告机构应经常对本单位经营的医疗器械出现的可疑不良事件进行分析、评价，并采取积极手段或措施防止和减少医疗器械不良事件的蔓延和再次发生；

5、不良事件报告机构应配合有关部门对所发现的可疑医疗器械不良事件进行调查，并提供相关资料。

七、首营产品管理制度

1、采购员填报《首次经营产品审批表》，部门经理审核同意后，附有关资料报质量管理部门；

质量管理部门对首营产品相关的资料进行审核，批准后转回业务部门实施，未经批准的产品不得购进；

2、审核内容：

①企业法定资格及质量信誉证明材料，包括：

《医疗器械生产（经营）企业许可证》《营业执照》复印件、质量保证协议书；

②产品批准生产证明文件，包括：

医疗器械产品注册证、相关技术标准及检验方法，以上资料需加盖供货单位的原印章；

③销售人员合法资职证明文件，包括：

法人授权委托书原件，销售人员身份证复印件及网上备案；

④必要时索取样品；

3、从生产（经营）企业购进首批医疗器械，应向生产（经营）企业索取测试合格报告；

4、《首次经营产品审批表》经审批合格后，交业务部门组档，作为该品种采购进货的依据。

八、效期产品管理制度

1、效期产品是指规定有效期、使用期或保存期的医疗器械产品；

2、效期产品须严格按计划购进并及时销售；

3、验收时要严格检查商品质量，对距离有效期不足一年的商品，未经业务主管同意不得验收入库，验收记录必须注明有效期；

4、销售开票时严格执行“先产先出、近期先出”的原则；

5、保管员每月定期对失效期前六个月的商品填报效期商品报表上报业务部门；

6、对过期失效的产品，保管员应及时上报质量管理部门，质量管理部门应按照不合格产品进行处理；

7、对已失效未处理的商品，仓库要单独存放，不得与其他正常商品混放；

8、属于报损的，质量管理部门要及时通知有关部门办理手续并监督销毁，要做好销毁记录。

九、产品售后服务制度

1、产品售后服务是指企业把产品销售给顾客之后，为消费者提供的一系列服务，包括产品介绍、送货、安装、调试、维修、技术培训、上门服务等内容；

2、企业应配备与所经营品种相适应的检验设备和仪器，企业技术人员应有相应的安装、调试、维修能力或手段；

企业经营主导产品必须与生产厂家有售后服务维修协议；

3、销售人员应对用户意见或质量问题跟踪调查，并正确处理用户意见和质量问题，作好记录；

4、业务部门应建立与用户多种形式联系与沟通渠道，增强与用户的依赖关系，加强友谊；

5、业务部门应熟悉用户基本情况，用户应具有国家规定的资格，业务部门对固定的用量较大的用户要建立档案；

6、业务部门应综合分析用户意见及购置量，对持续2个月购量下降，本部门负责人应及时回访用户征求意见，持续4个月购货量下降应及时报告领导解决，查找自身原因，解决实际问题，稳定用户；

7、业务部门要不定期地采取座谈会、业务会及其它形式征求用户意见；

8、大型器械售出后，一定要建立用户联系档案，并派业务员经常走访，同时也要把生产企业和用户联系到一起，以保证用户使用仪器的安全有效。

十、不合格品处理制度

1、凡与法定质量标准及有关规定不符的产品，均属不合格产品；

2、进货检查验收时发现的不合格产品的质量确认与处理规定：

①产品进货质量检查验收环节发现不合格产品，应立即通知质量管理部门进行复查确认，必要时可抽样送医疗器械检验机构进行检验，若检验结果任意一项不符合有关规定，或检验结论为“不符合规定”，均可确认该批号进货产品为不合格产品；

②不合格产品一经确认，应及时通知业务部门与供货单位联系退货处理事宜；

③不合格产品不得以任何理由降低标准、放宽验收或降价收购，不得办理入库手续，不得销售流入市场；

④不合格产品应暂存于不合格品区，并悬挂红色不合格标志牌；

3、在库养护环节发现的不合格产品质量确认与处理规定：

①在库养护环节发现产品质量问题，应立即悬挂黄色待验标志牌，暂停销售，并填写质量复检通知单，及时通知质量管理部门进行复查确认，必要时可抽样送医疗器械检验机构进行检验：

②检验结果符合标准规定，方可摘除黄色待验标志牌，恢复出库销售；

若检验结果任意一项不符合有关规定，或检验结论为“不符合规定”，均可确认该批产品为不合格产品。

③在库养护环节发现并经复查确认的不合格产品，应立即改挂红色不合格品标志牌，停止销售，并移放于不合格品库（区），等待处理；

④对在库养护中发现并经复查确认的不合格产品同一生产批号的已售出产品，应立即通知购货单位停止销售使用，尽快追回，等待处理；

⑤在库养护环节发现不合格产品，质量管理部门应组织采购进货、质量检查验收、仓储保管、产品养护等有关人员进行质量分析，查明原因，分清责任，采取有效措施，以杜绝类似情况再度发生；

⑥对在库养护环节发现的不合格产品，经质量分析，若属产品供货单位在产品生产环节或储运环节的质量隐患而导致的产品质量不合格，则应由质量管理部门配合业务部门向供货单位进行质量查询联系，商洽退换货或报废销毁等处理办法；

销毁时，必须有供货单位法人代表授权委托的监销人员参与，质量管理部门负责人应亲临现场监督，并负责做好销毁记录，销毁执行人员与监销人员均应签字，存档备查；

⑦对在库养护环节发现的不合格产品，经质量分析，若非因供货单位在产品生产环节或储运环节的质量隐患所致，而纯属本公司储存保管与养护不善而导致的质量不合格，则必须认真总结，吸取教训，分清责任，并采取有效措施，以杜绝类似情况再度发生，避免不必要的经济损失；

5、保管员要对不合格产品进行详细记录，建立台帐