TSP-09-01外协模具采购控制程序A001-1文档格式.docx
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TONELUCK
文件编号:
TSP-09
版本:
版本
修订说明
编制
审核
批准
生效日期
1.0目的
确保外协模具采购过程可控,采购品质达到公司的品质要求,适时适质满足公司的生产需要。
2.0适用范围
所有外协模具采购事项。
3.0职责
3.1相关部门:
编制需求申请单,给财务部门进行额度审核并提交采购按照预算实施采购;
3.2采购部:
负责询价/议价,提供报价单,实施采购,跟踪交货,统筹处理品质异常。
3.3TE/PME/DQE采购进行供应商的确定;
TE/PME/PSE对设计方案进行评审以及验收;
PME/DQE对产品样件进行评定以及验收;
PSE对生产制程工艺进行评审以及验收;
MF对模具进行验收。
3.4财务部:
审核相关部门采购需求实施的资金额度,依据采购合约支付货款。
3.5仓储部:
负责模具入库。
4.0定义
5.0流程图和相关说明
6.0相关文件
6.1《供应商管理程序》
6.2《物料不合格管理程序》
6.3《产品防护和交付控制程序》
7.0相关表格
7.1采购及外协加工申请单TSP-09-001
7.2采购及外协加工单TSP-09-002
7.3订单变更单TSP-09-003
7.4采购及外协加工变更通知单TSP-09-004
7.5异常扣款通知单TSP-09-005
7.6退货单TSP-09-006
8.0记录保存
8.1各项采购单据保存一年。
8.2模具验收单据提交财务保存原件。
5.1外协模具采购控制---流程图和相关说明
流程图
相关说明
责任部门
表单
采购需求提出
是
新领域、新技术
新供应商开发
否
选择合格供应商
供应商报价
方案评审
概念设计
PME部门根据项目需要,提出模具采购需求
需求部门
采购及外协加工申请单
若需采购的物料是新物料,则按《供应商管理程序》的开发流程执行
采购部
采购部根据合格供应商一览表以及采购策略选择供应商,要求进行概念设计
TE/PME/DQE/采购部
非生产物料供应商一览表
供应商根据要求进行概念设计,采购部跟进进度
TE/PME/PSE对供应商的设计方案进行评审
TE/PME/PSE
方案评审OK,采购部要求供应商按照此方案进行报价,方案不可行,要求供应商重新进行概念设计
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- TSP 09 01 模具 采购 控制程序 A001