2021年度地区(部门)行政事业单位内部控制报告(模板)Word文件下载.doc
- 文档编号:13014009
- 上传时间:2022-10-02
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单位负责人:
签字或人名章
分管内控负责人:
牵头部门负责人:
填表人:
签字或人名章
填表部门:
电话号码:
单位地址:
邮政编码:
报送日期:
年月日
财政部
2022年制
填报须知
1.本报告分为正文和附表两个部分,正文部门由各级财政部门和各主管部门根据本地区(部门)内部控制工作开展情况如实填报,并对所填情况的真实性、完整性负责;
附表部分为导入所属单位电子数据后,执行汇总操作由系统自动生成。
2.如内部控制工作方案、典型案例等内容较多,无法在报告中详述的,可作为报告附件一并报送,并在报告中的相应位置作简要说明。
3.本报告应当按照规定进行脱敏脱密处理,严禁报送涉密信息,敏感信息通过光盘报送。
XX地区(部门)行政事业单位内部控制报告
为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)的有关精神,依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)和《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会〔2017〕1号)的有关规定,现将本地区(部门)2021年行政事业单位内部控制工作情况报告如下:
一、地区(部门)内部控制工作的总体情况
(一)地区(部门)层面工作协调机制的建立与运行情况。
(二)地区(部门)层面内部控制工作的组织实施情况。
(三)地区(部门)层面内部控制制度建设情况以及在本地区(部门)的落实执行情况。
(四)地区(部门)层面的内部控制评价与监督情况。
二、地区(部门)内控报告审核情况
(一)对本地区(部门)所属单位内部控制报告审核检查情况。
包括审核检查的范围和比例,审核检查中发现的问题及其整改情况等。
(二)地区(部门)汇总报告的规范性。
报告材料是否完整,数据填列是否齐全并符合填报要求,报送手续是否齐全。
(三)地区(部门)汇总报告上下年数据变动合理性。
上下年度数据衔接是否一致,变动是否合理,差异过大应当说明。
(四)地区(部门)汇总报告业务数据的准确性。
有关业务数据与决算报表、国有资产报表等同口径数据是否保持一致。
(五)地区(部门)汇总报告数值型指标的合理性。
数值型指标是否存在不合理的异常值。
三、组织开展内部控制工作的经验做法和取得的成效
(一)在组织本地区(部门)所属单位建立与实施内部控制的过程中总结出的有关经验做法。
(二)本地区(部门)建立与实施内部控制后取得的有关成效。
1.本地区(部门)在提升内部控制意识及管理水平上的整体成效。
2.本地区(部门)在预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目管理及合同管理六大经济业务领域方面取得的整体成效。
3.本地区(部门)在内部控制评价监督方面取得的整体成效。
4.本地区(部门)内部控制报告的应用领域和取得的整体成效。
四、有关意见及建议
本地区(部门)对行政事业单位内部控制工作的意见建议。
五、典型案例
各市按单位类别(行政单位、教育事业单位、科学事业单位、文化事业单位、卫生事业单位、其他单位)推荐可复制、可推广的行政事业单位内部控制建立与实施典型案例,以上六种类型单位的案例每类不超过3家;
省直部门可推荐1家。
案例应至少包括单位名称、案例名称、案例内容。
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附表:
一、地区(部门)基本情况
地区(部门)名称
汇总的单位数
预算管理级次
(10.中央级20.省级30.地(市)级40.县级50.乡镇级90.非预算单位)
说明:
汇总的单位数根据填报系统中实际汇总的内部控制报告数量填列。
二、单位层面内部控制汇总情况
(略)系统自动生成
三、业务层面内部控制汇总情况
四、内部控制信息化汇总情况
—7—
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
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