标准化流程管理手册范本文档格式.doc
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标准化流程管理手册范本文档格式.doc
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2.9销售出库管理流程-------------------------------------------------------第21-24页;
第二部分:
市场部流程
3.1公司部培训流程-------------------------------------------------------第25-25页;
3.2平面设计申请流程-------------------------------------------------------第26-27页;
3.3新闻发布流程-------------------------------------------------------第28-29页;
第三部分:
营销部流程
4.1订单处理流程-----------------------------------------------------------第30-36页;
4.2经销商费用核销流程-----------------------------------------------------第37-42页;
4.3客户退换货处理流程-----------------------------------------------------第43-56页;
第四部分:
人事行政部流程
5.1安全管理流程-----------------------------------------------------------第57-67页;
5.2招聘管理流程-----------------------------------------------------------第68-81页;
5.3离职管理流程-----------------------------------------------------------第82-85页;
5.4异动管理流程------------------------------------------------------------第86-90页;
第五部分:
资材部流程
6.1采购控制流程------------------------------------------------------------第91-94页;
6.2订单评审管理流程--------------------------------------------------------第95-96页;
6.3生产计划控制流程--------------------------------------------------------第97-106页;
6.4委外加工管理流程--------------------------------------------------------第107-110页;
第六部分:
涂装部流程
7.1涂装部生产管理流程------------------------------------------------------第111-118页;
第七部分:
开发部流程
8.1设备管理控制流程--------------------------------------------------------第119-125页;
8.2新品开发流程------------------------------------------------------------第126-140页;
第八部分:
生产部流程
9.1生产管理冲压加工过程流程------------------------------------------------第141-153页;
9.2生产管理注塑加工过程流程------------------------------------------------第154-165页;
9.3生产管理总装流程--------------------------------------------------------第166-177页;
第九部分:
品管部流程
10.1品管检验作业流程-------------------------------------------------------第178-19页;
费用报销管理流程
主题:
费用报销管理流程
本流程总负责人:
财务部部长文件编号:
版本:
发布实施日期:
2012年04月01日起草人:
审核人:
批准人:
1.目 的:
规公司员工费用报销的管理
2.适用围:
适用于公司所有人员
3.流程图:
作业流程图
责任人
相应使用表单
流程说明
费用报销申请人
《费用报销单》
1、费用报销单上面的容必须填写完整(、部门、职位),按发生时间的先后顺序填列,并按先后顺序粘贴在报销单后面
2、报销的金额必须跟发票的金额一致,并汇总本次合计金额,有必要解释说明,请在备注栏做项目说明
申请报销部门的部门长
部门主管按审批权限对该员工的报销单进行初步复核(包含费用使用的合理性,数字的准确性、填写的规性等)
各中心总经理
中心总经理(副总)按审批权限对该员工的报销单进行审核(包含费用使用的合理性,数字的准确性、填写的规性等)
财务部长
财务部长按审批权限对该员工的报销单进行数据复核、对报销的容与制度进行对比、附件单据是否符合财务规要求
总经理
批准
财务中心总经理
付款前的数据再次审核,确认无误后,交由出纳通知付款
出纳
按要求通知报销人领款并签字确认
结束
4.流程容:
5.相关附件:
《出差费用报销管理制度》
付款管理流程
付款管理流程
财务部部长文件编号:
2012年04月01日起草人:
审核人:
规公司采购付款、市场费用(含物料)付款的申请
付款申请人
《付款申请单》
《合同》
《发票》
《公司入库单》
1.付款申请人就上面的容必须填写完整,按(合同、发票、入库单)先后顺序粘贴在付款单后面
2.付款的金额必须严格按合同约定的条款执行,有必要解释说明,请在备注栏做付款说明
3.月结供应商的付款流程:
每月20日财务部提供采购月结供应商的应付款数据,采购在22号前回传本月月结供应商的排款计划,财务根据手续齐全的申请付款单在每月28号前后落实付款
财务会计
对付款申请的容进行初步复核(容有:
单据是否齐全,数据钩稽关系是否正确、是否有欠票或退货未扣除、是否符合合同付款的要求等),并在申请部门存根联签收发票或合同
部门长、各中心总经理
中心总经理(副总)、部门长按审批权限对该付款申请单进行审核
财务部长按审批权限对该付款申请单进行数据复核、对付款的容与合同、入库进行对比、附件单据是否符合财务规要求
通知对方办理相关财务结算手续,提供相应凭据后办理付款
固定资产管理流程
固定资产管理流程
财务部部长文件编号:
审核人:
规公司固定资产购入、使用、处置的流程管理
适用于公司所有固定资产项目
各部门
《请购单》
申请人填写固定资产请购单
部门长、部门总经理
对请购单合理性进行审核确认
批准采购
资材部采购科
采购科根据固定资产容进行询价、比价(详见采购流程)
申请部门
《验收合格单》
申请部门对资产进行验收,并出具部验收单
财务部
《付款单》
财务部根据手续齐全的进行付款并编号入帐
资产报废(处置)单
申请人提出报废(处置)申请
部门领导对申请报废单进行审核
采购科
采购科进行核价、比对确定处置方案和价格
出纳根据处置方案和价格,收取相应的款项
新品定价管理流程
新品定价管理流程
营销中心总经理文件编号:
2012年04月01日起草人:
规公司新品定价的流程管理
适用于公司所有参与新品定价的部门和人员
3.流
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 标准化 流程 管理 手册 范本