水上乐园建设项目可行性研究报告Word文件下载.docx

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3.4市场需求预测 13

第四章 建设选址和建设条件 15

4.1建设地点 15

4.2建设条件 15

第五章 项目建设方案 21

5.1建设原则 21

5.2项目功能定位 21

5.3总平面布置 22

5.4游乐项目概念设计 25

5.5基础设施规划 26

第六章 环境影响评价 30

6.1项目建设过程中对环境的影响及治理措施 30

6.2项目运营期对环境的影响及治理措施 32

第七章 劳动安全、卫生与消防 35

7.1劳动安全 35

7.2卫生防护 36

7.3消防 36

第八章 节能分析 38

8.1编制依据 38

8.2节能措施 38

第九章 项目组织机构及人力资源配备 41

9.1项目组织机构 41

9.2人力资源配备 42

9.3工程管理 43

第十章 项目实施进度 46

10.1建设工期 46

10.2项目实施进度安排 46

10.3项目实施进度表 46

第十一章 建设工程招投标 48

11.1编制依据 48

11.2招标原则 48

11.3招标范围 49

11.4招标组织形式 49

11.5招标方式 49

11.6拟招标情况 49

第十二章 投资估算与资金筹措 50

12.1投资估算编制的依据 50

12.2项目投资估算 50

12.3资金筹措 51

第十三章 投资收益分析评价 52

13.1基本数据 52

13.2财务计算 52

13.3财务评价 53

13.4综合评价 54

第十四章 社会效益分析 56

14.1旅游业带动效应大，间接经济效益可观 56

14.2增加就业，维护社会稳定 56

14.3改善人民生活，扩大对外开放 56

第十五章 结论与建议 57

附表及附件 58

附表1 销售收入与销售税费估算表 59

附表2 项目投资计划估算表 60

附表3利润表 61

附表4现金流量表 62

附表5敏感性分析表 63

第一章 总 论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

某某水上乐园建设项目

1.1.2项目建设单位及简介某某开发有限公司。

1.1.3项目性质改建

1.1.4项目建设地址

该项目拟选址于某某与凯旋路交叉东200米处，本项目拟对目前

一闲置游泳馆进行改造利用，本游泳馆占地面积5000平方米。

1.1.5项目建设内容与建设规模

本项目建设内容包括建设一大型水上游乐园。

目标建成以游乐为主，集阳光、休闲、运动、健康、生态于一体的大型休闲娱乐空间。

大型游乐园区主要建设水上世界乐园、冒险极限水上世界两大乐园，将重点引进水上冲关设备、大型互动水屋、彩虹滑梯、彩虹戏水门、大象滑梯、山坡组合滑梯、儿童梦幻水屋等一批集强身健体，寓教于乐为一体的综合性的游乐设施。

1.1.6项目建设周期

项目总建设周期为1年。

工程计划2015年3月开始进行前期准

8

备工作，2015年4月开始建设，2016年3月一期工程投入使用。

1.1.7项目总投资及资金筹措

经估算，该项目总投资估算为1000万元，其中：

主体工程费用

600万元，设备及装饰费用300万元，其他费用50万元，预备费用

50万元。

资金筹措方式为企业自筹资金。

1.1.8环境影响及社会经济效益评价

某某是一座美丽的城市，物华天宝，人杰地灵，自然与人文景观俱佳，拥有丰富而独具特色的旅游资源。

作为中国首批优秀旅游城市之一，旅游开发上也形成了一定的特色。

某某市是一座“森林城”，城市绿化率已经达到78%，居于亚洲大城市之冠。

不仅市区绿树成荫,就连城市周边也是绿色的海洋,环城高速公路两侧90公里长、550米宽的绿化带，是城市一道美丽的风景。

旅游产业是一个公认的关联度高、带动性强、辐射力大的经济产业。

本项目建成后将会与某某市现有的文化旅游资源有机融合，极大的促进某某市的经济发展，为某某市居民提供了一个体育健身、文化交流、休闲娱乐的室外活动场所，并为区域内的文化环境、生态环境的改善起到重要的作用，并将为切实提高人民群众的生活水平起到重要作用。

所以，本项目具有显著的社会效益、环境效益和经济效益。

1.2编制依据

1、《某某市总体规划（2002年－2020年）》

2、《某某市国民经济与社会发展“十二五”规划纲要》

3、《某某市旅游发展总体规划》

4、《城市绿化规划建设指标的规定》

5、《公园设计规范》（CJJ48－92）

6、项目建设单位提供的其他资料。

1.3结论

本项目建设以《某某市总体规划（2002年－2020年）》、《某某市国民经济与社会发展“十二五”规划纲要》、以及《某某市旅游发展总体规划》为依据，在统筹规划区域文化资源、优化文化发展环境的同时，积极发展体育文化事业，贯彻《全民健身计划纲要》，并坚持资源节约和环境友好的可持续发展战略，大力促进某某市文化产业建设，提高人民的生活水平。

总之，本项目的建设在改善生态环境、提高人民群众生活质量发挥了重要的作用。

项目具有显著的环境效益和社会效益，因此，本项目的建设是必要的，而且也是可行的。

第二章 项目建设背景和必要性

2.1项目建设背景

旅游业属于朝阳产业，是由第一、第二、第三产业中诸多行业和部门复合而成的一个综合性产业群，其产业链条长，辐射面广，关联带动性强，无论是从它对GDP的贡献，还是从它所接纳的就业人数来说，都是极为重要的，成为近20年来全球经济体系中增长最快的领域之一。

随着城市化进程的加快，旅游业已逐步成为我国经济发展的一个新的重要增长点。

目前，我国旅游业在接待能力、外汇收入、旅游设施建设、旅游资源开发和保护、旅游人才培养及旅游交通等方面都取得了巨大的成就，产业规模和经济总量不断扩大，旅游业收入增长速度一直高于国民经济总体水平。

进入新世纪以来我国旅游业全面繁荣，已经形成了世界上规模最大的国内旅游市场，并成为亚洲第一大客源输出国，确立了世界旅游大国的地位。

某某是一座风光秀美的城市。

作为中国首批优秀旅游城市之一，旅游开发上也形成了一定的特色。

《某某市总体规划（2002年－2020年）》提出了市区内形成“两轴、三带、四组团”旅游空间体系。

形成哈大线某某旅游发展轴（纵轴）、阿尔山、长白山线某某旅游发展轴（横轴）；

塑造大黑山脉旅游风景带、松花江乡村风情生态旅游带、伊通河滨水艺术生态休闲带；

打造中心城区都市旅游组团、净二双国际生态旅游组团等旅游项目。

某某市的总体规划体现以人为本的宗旨，创造良好的生活、工作、学习和休闲环境，形成现代生态与文化庄稼活城市风貌。

《某某市旅游发展总体规划》已经确立了某某市旅游文化产业的

发展目标和方向。

明确提出在规划期末将某某打造成为吉林省旅游中心城市和旅游集散中心，东北旅游集散枢纽和旅游目的地中心城市之一。

某某市政府已经明确把文化旅游业打造成为某某市的新型现代服务业和战略性支柱产业。

基于以上背景，本项目拟选址“两轴”区内，某某市生态文件景观发展的重点区域，也是新城区商业、贸易、现化生活和文化产业的重点培育地区，投巨资引进水上冲关设备、大型互动水屋、彩虹滑梯、彩虹戏水门、大象滑梯、山坡组合滑梯、儿童梦幻水屋等一批集强身健体，寓教于乐为一体的综合性的游乐设施，目标建成某某地区极具影响力、极富现代特色的，集娱乐、健身、休闲、文化交流于一体的大型水上游乐园。

2.2项目建设的必要性

2.2.1政府需做强、做大旅游业，打造旅游拳头产品

随着城市化进程的加快，旅游业已逐步成为我国经济发展的一个新的重要增长点，旅游业收入增长速度一直高于国民经济总体水平。

某某市政府明确提出要确立旅游业在国民经济中的支柱产业地位，实现把旅游资源大市发展成为旅游经济强市的目标。

大力发展旅游文化产业成为培育优势产业、加快实现“东北老工业基地振兴”的必然要求。

虽然改革开放后的30多年中，某某市的旅游业与吉林省日新月异的变化一样得到了长足的发展，但横向比较国内其他地区，其产业规模仍然偏小，特别是长白山、阿尔山等具有很多自然资源、历史资

源仍没有较好的挖掘和发展。

本项目以大型水上乐园为主线，还有水上闯关、娱乐健身、水上乐园等产品推出，都是充分利用某某市现有的旅游资源基础，增加旅游新亮点的有效途径，也是做大做强某某市旅游业，整合和带动某某市旅游的重大举措，必将丰富、壮大某某市地区旅游产业。

2.2.2满足当地群众日益增长的物质文化生活需求

“十二五”时期，某某市要建设成为吉林省科学发展的领头羊、民生改善的排头兵、社会和谐的首善区。

在“十二五”纲要中首次提出工业和服务业双拉动的发展格局，努力提高服务业在三次产业中的比重，要在充分发挥工业对全市经济增长基础性作用的同时，全力支持服务业，特别是现代服务业的大发展、快发展，努力以服务业增强城镇功能、推动工业发展，逐步构建服务全省、辐射东北、面向东北亚的服务业体系。

同时，某某市将以资源节约、生态良好、人民幸福为目标，努力建设“宜居某某”。

着力打造城市商贸、休闲、住宅集中区，集聚城市商气、人气。

并将以文化繁荣、社会文明、公平正义为目标，努力建设“人文某某”，坚持一手抓公益性文化事业，一手抓经营性文化产业，健全完善公共文化服务体系，重点围绕庄子文化、楹联文化、民间艺术，大力培育旅游产业，以争创全国文明县城为目标，进一步提升某某市人民文明素质和文明创建水平。

本项目的实施，将有利于“工业某某”、“宜居某某”、“人文某某”等“三大某某”建设，对于满足当地群众日益增长的物质文化生活需求是非常必要的。

2.2.3通过本项目的建设，将增强旅游业在某某市国民经济中重

要地位

旅游产业关联度很强，对某某市国民经济发展有强大的辐射和波及作用，可以带动某某市相关产业部门的发展，进而增强旅游业在某某市国民经济中的重要地位。

《某某市旅游发展总体规划》也已经确立了某某市旅游文化产业的发展目标和方向，立争把文化旅游业打造成为我县的新型现代服务业和战略性支柱产业。

本项目的建设，将有力于增强某某市文化旅游产业核心竞争力和辐射能力，对区域文化旅游产业升级起到重要的推动作用。

2.2.4通过本项目的建设，将增加某某市的税收和提高就业率本项目重点建设的大型水上游乐场属于劳动密集型产业，需要大

量的安保、园林卫士、设施保障以及服务人员，必将提高某某市当地

的劳动就业率。

同时，伴随高档游乐场的建成使用，必将拉动东北地区乃至京津地区、华北地区、内蒙地区等周边省份的游客前来旅游、观光，为当地的餐饮、住宿、交通运输行业增加大量的客源，提供了稳定的源源不断的税收来源。

2.2.5对加强东北地区旅游产业竞争力有积极意义

在东北旅游业发展中，旅游收入不平衡、区域发展差异明显的问题一直存在，旅游发展南强北弱，旅游收入南多北少，而且差距还有扩大趋势。

本项目的建成开园，将对加强东北旅游产业核心竞争力，提升东北整个旅游产业档次、水平发挥着重要作用。