GBT50430内部审核检查表监理单位全套Word文档格式.docx
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2)现场查看质量记录是否按照公司《管理办法》
收集、整理、归类(分专业、分类别)、编目、保管
(档案盒或档案袋)。
3)质量记录是否书写清晰、无涂改现象,签字齐全、
编号唯一性和可追溯性。
(不同部位的质量记
录3~5份)
4)监理资料的收发是否在《往来函件》上记录(抽
取3份质量记录)
3、工作环境及设
施
6.3/6.4
1)公司质量方针、质量目标、监理工作守则、
监理人员岗位职责、进度控制图表(横道图、网络
图)、晴雨表是否上墙?
4、测量、检测设
备
6.3/6.4/7.6
1)监理部现用的测量仪器及检测设备是否满足
现场监理服务需要,并经鉴定、做好登记及维护工
作?
(检查仪器)
审核员:
记录员:
2受审核部门:
ZJDN-QEOR-068-3.0
5、监理规划编制
7.1
1)《监理规划》的编制时间、编制人员、编制
审批程序、印章是否符合《监理规范》要求?
2)《监理规划》内容是否符合《监理规范》要求,
内容齐全并具有针对性?
(检查编制依据有效、控
制目标明确、控制措施可行、工作程序合理、工作
制度健全、职责分工明晰、组织机构及监理设施满
足工作要求、《旁站监理方案》等)
3)总监、总监代表、专业监理工程师任命与《监理
规划》人员配备表是否符合?
(查各级监理人员任
命书及人员资格证书、人员调派单)
4)《监理规划》是否在第一次工地会议前报送建设
单位,在《通知、指令、函件、资料记录》中有签
收记录?
6、建设单位沟通
7.2.3
1)总监采取什么方式与建设单位交流、沟通?
2)报送建设单位的监理资料是否及时?
(抽查3~5
份监理资料的报送情况如:
《监理月报》、《会议纪
要》等)
7、监理服务提供的控制
1)获得监理服务要求
7.5.1.a)
1)《监理合同》、《施工合同》(协议)、中标通
知书、招投标文件、《分包合同》文件是否齐全?
并
询问总监本项目工程概况(质量、投资、工期等)
2)设计图纸是否已进行〈施工图纸登记〉,询问专
业监理工程师对本项目重要的施工阶段及施工工艺
3受审核部门:
2)监理细则编制
7.5.1b)
1)《监理实施细则》是否分阶段、分专业编制?
(地基、基础、主体、幕墙、安装、装饰、安全、
钢网架、钢结构)
2)编制审批程序及内容、印章是否符合《监理
规范》要求,所编制的内容具有可操作性?
(查工
作流程符合规范要求,控制要点及目标符合现行验
收规范要求,监理方法及措施可行,检验批划分,
砼试块留置方案等)
3)使用设备
7.5.1d)
1)现场监理设施配置情况,是否与《监理规划》
“监理设施配置计划”相符合?
2)现场监理设施使用情况如何?
(查看设施有效性)
4)施工准备阶段
7.5.1e)
1)《图纸核查记录》、设计交底纪要、图纸会
审纪要记录情况如何?
2)施工组织设计的审批情况如何?
(施工单位技术
负责人审批、总监签认,报建设单位签收)
3)临时设施、施工机械设备及计量装置是否符合所
批准的施工组织设计规定要求?
(检查进场设备报
验、设备试运转)
4)承包单位测量放线成果及保护措施情况如何?
是
否经专监签字(可按《工作标准》6.1.5款查)
4受审核部门:
5)承包单位标养室是否建立、是否规范?
管理制度
是否报送监理部,专业监理工程师对其检查情况是
否记录在《监理日记》?
6)承包单位试验室资质、分包单位(弱电分包)资
质、测桩单位资质报审情况如何?
(查书面资料)
7)第一次工地例会及监理工作交底会议召开情况如
何?
(查相关会议纪要)
5)开工审批阶段
1)承包单位开工报审表及附件是否符合要求?
(资质及质量保证、质量管理、技术管理体系等
2)承包单位《施工人员配备表》及特种人员上岗证
书的有效性如何?
(项目经理、安全员配置)
3)总监理工程师对《施工现场质量管理检查记录》
(表A.0.1)及附件资料审核情况如何?
6)施工阶段:
质量控制
1)进场设备仪器报审、设备合格证、检测报告、
计量合格证等是否齐全真实?
(主要查看施工现场
主要设备的型号、主要性能参数、数量是否符合施
工组织设计要求)
2)进场材料、构配件是否及时报审,并将验收情况
记录在《验收记录》。
(抽取3~5份报审材料,检查
其合格证、生产许可证、检测报告,商品砼生产力
是否确认等)
5受审核部门:
3)建筑材料(结构用钢筋及焊接试件、混凝土试块、
砌筑砂浆试块、防水材料)见证取样频率、数量是
否符合规范要求,试验记录是否齐全、真实、及时,
是否30%送法定检测单位试验并将见证取样检验情
况在《试验记录》及时登记?
(抽查不同型号钢材、卷材等3~5份)
4)审查砼、砌筑砂浆、防水材料等《配合比报告单》
是否符合设计图纸要求,并询问现场监理人员或操
作人员配合比。
5)询问工程形象部位,并查看(子)分部(分项)
工程施工方案的审核情况如何?
是否与现场施工情
况相符,各施工方案的落实情况如何?
6)隐蔽工程、检验批、分项、(子)分部、(子)
单位工程是否按要求进行报验,记录是否齐全、真
实、及时;
签字人员资质(施工、设计、监理等),
并将验收情况记录在《验收记录》
6受审核部门:
7)专业监理工程师对施工过程中的测量放线(轴线、
标高)和沉降观测验收是否规范、及时、真实?
(抽平行检验原始记录和报验单3~5份)
8)询问总监有无质量事故(问题)发生?
若有,处
理程序是否符合要求?
9)现场计量设施是否齐全、有效?
(现场查看配置
情况)
10)结构实体强度检验:
砼强度(同条件试块
报告或回弹记录)、板厚、层高、钢筋保护层厚度及
观感质量检查是否有记录?
7)施工阶段:
造价控制
1)总监本项目工程款支付方式如何?
2)工程款支付情况如何?
(检查工程量计量凭
证和工程款支付证书、总监签认情况抽取3~5份)
3)工程款支付情况是否已记录在《合同管理台帐》?
(抽取3~5份工程款支付证书)
7受审核部门:
8)施工阶段:
进度控制
1)总监工程实际开工时间及计划竣工时间,并
检查总进度计划编制、审批情况如何?
2)年、月、周、阶段性施工进度执行和调整情
况及审批意见如何?
3)实际进度偏离计划进度时处理情况如何?
4)工程若发生停工,是否按程序复工?
9)施工阶段:
安全控制
1)施工组织设计中的安全技术措施或专项施工
方案编制审批是否符合〈安全管理条例〉规定?
总
监是否进行审查?
是否按要求组织专家论证?
2)《监理规划》中是否明确安全监理内容、方法及
措施,并编制相应的《安全监理细则》
3)安全监理工作制度执行情况如何?
(查看近期的
安全检查记录(ZJDN-QR-108-1~7)、安全周检记录、
公司月检记录与安全监理通知及回复对应性)
8受审核部门:
4)若发生安全问题(事故)现场处理程序如何?
5)检查现场施工安全情况(脚手架、支模架、垂直
运输、临时用电、临边洞口、物料提升机、施工机
械拆装等)
10)施工阶段:
合同管理
1)总监对设计变更基本程序及主要变更内容?
查2)《设计变更、洽商记录》总监签认、签发情况如何?
(抽取3~5份)
3)设计变更、洽商内容是否及时在施工图上记录(标
注人、时间、盖章),并记录在《通知、指令、函件、
资料记录》。
4)作废图纸是否在《施工图纸登记表》上注
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