道路沥青项目可行性报告Word格式文档下载.docx
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一、项目名称及提出背景
(一)项目名称
道路沥青投资建设项目
(二)项目建设单位
五大连池某某股份有限公司
(三)项目提出理由
坚持人才为本。
人才队伍是制造强国的根本保障。
针对领军人才、高层次技术人才紧缺,缺少一批优秀的企业家、高水平经营管理人才和高素质的专业技能人才等问题,应把人才作为建设制造强国的根本,建立健全科学合理的选人、用人、育人机制,加快建设一支素质优良、结构合理的制造业人才队伍,变“人口红利”为“人才红利”,走人才引领的发展道路。
首先看大政方针政策。
十九大的大政方针政策主要内容仍然是供给侧改革。
土地、劳动力、资本、技术四大生产要素中,大幅提高技术要素供给的比重是其主要目标之一。
从供给侧改革的方式来看,一方面是化解部分行业的产能过剩,另一方面是促进战略性新兴产业的发展。
十八大以来,供给侧改革稳步推进,并且取得显著效果。
煤炭、钢铁、有色金属、石油、化工、造纸等传统行业的过剩产能得到有效化解,行业集中度大幅提高,行业利润率大幅提升,房地产投机过热得到有效遏制;
与此同时,IT产业、文化创意产业、现代服务业等新兴产业开始蓬勃发展,节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业也取得了可喜成绩。
总的来看,经过5年的供给侧改革,国民经济内部结构已经发生显著变化,消费对经济增长的贡献率明显提升,服务业在国民经济中的比重持续提高,经济发展的方式已经从量变到质变的飞跃。
二、项目拟建地址及用地指标
(一)项目拟建地址
该项目选址在五大连池某某工业园区。
(二)项目用地性质及用地规模
1、该项目计划在五大连池某某工业园区建设,用地性质为工业用地。
2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积116667.3平方米(折合约175.0亩),代征地面积1050.0平方米,净用地面积115617.3平方米(折合约173.4亩),土地综合利用率100.0%;
项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照道路沥青行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合道路沥青制造和经营的规划建设需要。
(三)项目用地控制指标
1、该项目实际用地面积115617.3平方米,建筑物基底占地面积79313.5平方米,计容建筑面积130532.0平方米,其中:
规划建设生产车间106136.7平方米,仓储设施面积14567.8平方米(其中:
原辅材料库房8786.9平方米,成品仓库5780.9平方米),办公用房5087.2平方米,职工宿舍2890.4平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)1849.9平方米;
绿化面积7630.7平方米,场区道路及场地占地面积28673.1平方米,土地综合利用面积115617.3平方米;
土地综合利用率100.0%。
2、该工程规划建筑系数68.6%,建筑容积率1.1,绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,固定资产投资强度3468.0万元/公顷,场区土地综合利用率100.0%;
根据测算,该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。
三、项目建设的理由
四、项目建设内容
(一)土建工程
该项目在五大连池某某工业园区建设,总用地面积116667.3平方米(折合约175.0亩),预计总建筑面积130532.0平方米,其中:
原辅材料库房8786.9平方米,成品仓库5780.9平方米),办公用房5087.2平方米,职工宿舍2890.4平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)1849.9平方米,建筑物基底占地面积79313.5平方米,场区道路及场地占地面积28673.1平方米,绿化面积7630.7平方米,土地综合利用面积115617.3平方米;
该项目工程容积率1.1,建筑系数68.6%,建设区域绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,场区土地综合利用率100.0%。
(三)公用工程及其他
该项目建设公用工程包括:
电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等,提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。
五、项目产品规划方案
(一)产品规划方案
该项目产品是以市场需求为导向,结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场;
项目投产后选定的生产经营范围是:
生产(制造)销售道路沥青。
(二)项目效益规划目标
根据预测,该项目达纲年的营业收入137602.2万元,总成本费用106299.8万元,营业税金及附加610.4万元,年新增利税总额38064.3万元,年利润总额30692.0万元,年净利润23019.0万元,年纳税总额15045.3万元。
六、投资估算及资金筹措方案
(一)项目投资方案
1、根据谨慎财务测算,项目总投资57976.9万元,其中:
固定资产投资40088.6万元,占项目总投资的69.1%;
流动资金17888.3万元,占项目总投资的30.9%;
在固定资产投资中,建设投资39314.9万元,占项目总投资的67.8%;
建设期借款利息773.7万元,占项目总投资的1.3%。
2、该项目建设投资39314.9万元,其中:
工程建设费用36429.8万元,占项目总投资的62.8%,包括:
建筑工程投资14492.1万元,占项目总投资的25.0%;
设备购置费21298.7万元,占项目总投资的36.7%;
安装工程费639.0万元,占项目总投资的1.1%;
工程建设其他费用2304.1万元,占项目总投资的4.0%,其中:
土地使用权费1470.0万元,占项目总投资的2.5%,预备费581.0万元,占项目总投资的1.0%。
(二)资金筹措方案
1、项目总投资(TI)57976.9万元,根据资金筹措方案,某某有限公司计划自筹资金42250.9万元,占项目总投资的72.9%。
2、根据谨慎财务测算,该项目全部借款总额15726.0万元,占项目总投资的27.1%,其中:
项目建设期申请银行借款15726.0万元,占项目总投资的27.1%;
项目经营期申请流动资金借款0.0万元,占项目总投资的0.0%。
七、项目达纲年预期经济效益
1、项目达纲年预期经营收益:
137602.2万元(含税)。
2、年总成本费用106299.8万元。
3、营业税金及附加610.4万元。
4、项目达纲年利润总额:
30692.0万元。
5、项目达纲年净利润:
23019.0万元。
6、项目达纲年纳税总额:
15045.3万元。
7、总投资收益率(ROI):
54.2%。
8、资本金净利润率(ROE):
72.6%。
9、项目达纲年投资利润率:
52.9%。
10、项目达纲年投资利税率:
65.7%。
11、项目达纲年投资回报率:
39.7%。
12、全部投资回收期(所得税税后):
3.9年(含建设期12个月)。
八、项目建设进度规划
“道路沥青生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,该项目建设期限规划为12个月。
九、项目可行性分析
1、以挥发性有机物、持久性有机污染物、重金属污染物等污染物削减为目标,围绕重点行业、重点领域组织实施工业特征污染物削减计划。
到2020年,削减汞使用量280吨/年,减排总铬15吨/年、总铅15吨/年、砷10吨/年。
2、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。
要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。
3、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。
我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。
推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。
十、项目综合评价
1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合五大连池及五大连池行业布局和结构调整政策;
项目的建设对促进五大连池道路沥青产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、落实好《中国制造2025》,必须发挥好我们的制度优势。
要加快建立推进制造强国建设的工作机制,在国家制造强国建设领导小组的统筹协调下,充分发挥战略咨询委员会的决策支撑作用,调动各方力量,瞄准重点领域,狠抓关键环节,实化政策支持,扎实稳步地推进各方面工作。
我们正站在历史与未来的交汇点上,制造强国建设的伟大征程正在清晰地铺展开来。
坚持走中国特色新型工业化道路,把战略定力、方针指引、路径方向、政策支撑统一于制造强国“三步走”战略的伟大实践,中国制造由大变强目标一定能够实现。
3、某某有限公司为适应国内外市场需求,拟建“道路沥青生产建设项目”,该项目的建设能够有力促进五大连池五大连池经济发展,为社会创造1186个就业机会,达纲年纳税总额15045.3万元,可以促进五大连池区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献,由此可见,该项目的实施具有显著的社会效益。
4、该项目总投资57976.9万元,其中:
建设投资39314.9万元,建设期借款利息773.7万元,流动资金17888.3万元;
经测算分析,项目建成投产后达纲年营业收入137602.2万元,总成本费用106299.8万元,年利税总额38064.3万元,其中:
年净利润23019.0万元,纳税总额15045.3万元(增值税6761.9万元,营业税金及附加610.4万元,年缴纳企业所得税7673.0万元),年利润总额30692.0万元,税后财务内部收益率(FIRR)28.6%,全部投资回收期3.9年,固定资产投资回收期3.1年,该项目可以取得较好的经济效益。
落实好《中国制造2025》,必须发挥好我们的制度优势。
一、项目选址及用地方案
1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研,充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件:
距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。
2、通过对可供选择的建设地区进行比选,综合考虑后选定的项
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