民进北海委会部门决算Word格式文档下载.docx
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第三部分:
民进北海市委会2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明
第四部分:
名词解释
一、部门主要职能
(1)在中共北海市委的领导下,参与本市重要方针政策、重要领导人选的协商;
(2)发扬社会主义民主,对中共北海市委和市政府工作进行民主监督;
(3)调动会员社会主义积极性,为全面建成小康社会服务;
(4)协助党和政府贯彻各项政策,协调与各方面人士的关系;
(5)抓好自身建设,反映会员的意见和要求,推动会员进行自我教育;
(6)承担市委、市政府委托的有关工作。
根据职责,民进北海市委会机关下设2个科室,即办公室、组织宣传科。
在职在编干部5名,其中主委1名、专职副主委1名、副调研员1名、组织宣传科科长1名、办公室副主任1名;
科级退休干部3名。
民进北海市委会2016年部门决算报表
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
一、财政拨款
113.06
一、一般公共服务支出
100.86
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
……
九、医疗卫生与计划生育支出
1.95
十九、住房保障支出
3.95
本年收入合计
本年支出合计
106.76
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
7.72
年末结转与结余
14.02
收入总计
120.78
支出总计
120.78
收入决算表
元
项目
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
201
一般公共服务支出
105.58
20128
民主党派及工商联事务
2012801
行政运行
85.89
2012802
一般行政管理事务
10.69
2012804
参政议政
9.00
210
医疗卫生与计划生育支出
3.54
21005
医疗保障
2100501
行政单位医疗
221
住房保障支出
3.95
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
106.76
90.45
16.31
84.55
0.00
一般行政管理事务
7.87
8.44
1.95
行次
金额
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
一、一般公共预算财政拨款
113.06
18
二、政府性基金预算财政拨款
19
20
21
22
23
24
8
25
9
26
10
27
11
28
12
29
年初财政拨款结转和结余
13
7.72
年末结转和结余
30
14
31
15
32
16
33
17
34
120.78
经济分类科目名称
人员经费
公用经费
90.45
83.75
6.70
工资福利支出
58.04
基本工资
18.20
津贴补贴
14.84
奖金
16.38
其他社会保障缴费
2.05
机关事业单位养老保险缴费
6.57
商品和服务支出
6.706
办公费
0.37
印刷费
0
水费
0.02
电费
0.35
邮电费
0.36
物业费
0
差旅费
0.32
会议费
培训费
0.0
公务接待费
0.05
工会经费
0.66
其他交通费
4.53
其他商品和服务支出
0.04
对个人和家庭的补助
25.71
退休费
16.02
生活补助
4.77
4.52
其他对个人和家庭的补助支出
0.40
2016年度预算数
2016年度决算数
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
(境)费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
4.9
4.5
0.40
0.29
上年结转和结余
本年收入
本年支出
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
基本支出结转
合计
类
款
项
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