PPP项目推进情况汇报(范例)Word文档格式.docx
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以监理开工令为准,每个子项建设期2年,
每个子项工程竣工验收完成后进入运营维护期(期限为15年),期
满后6个月内,完成项目移交。
4、计价方式:
建安费按13清单15定额及配套文件下浮3%,材料价采用当期四川省建设工程造价信息绵阳市价格;
其余费用按政府审计金额进入总投资。
5、付款方式及投资回报率:
政府付费,投资回报率5.75%。
6、运营期约定:
验收合格或交付使用次日起算,可自行负责本项目的运营维护工作,也可将部分或全部运营维护工作委托给第三方。
项目运营的标准和要求:
在运营维护开始前1个月内提交具体运营维护实施方案(满足本合同要求)通过甲方确认同意后实施。
运营责任划分:
因建设工程质量原因造成的更新改造,相关费用自行承担;
为确保和提高设施运营维护条件和服务水平进行必要更新改造的,以专项报告形式上报批,审批后新增费用支出和相关费用进入当年的运营维护费中。
7、维护期约定:
可自行负责本项目的运营维护工作,也可将部分或全部运营维护工作委托给第三方。
参照国家标准编制道路及房建维护方案通过甲方审批后执行。
计划外的维护:
按造成原因承担相应责任。
8、结算时间:
本项目每个子项工程竣工验收完成后,及时编制工程竣工结算,报送甲方,由甲方报送政府审计部门进行工程结算审计。
报送的子项工程竣工结算资料必须完整齐全,审计部门在完整的子项工程竣工结算资料提交后,应在90日内完成子项工程结算审计。
9、设计、地勘、监理单位均由管委会确定,费用由项目公司承担,进入项目总投资。
施工单位由项目公司公开招标确定。
三、工程概况
1、施工总承包合同:
暂未签订,目前已经涪城区住建局、发改局核准为采用综合评估法招标,预计4月完成招标手续及合同签订工作。
2、项目相关方
序号
类别
单位
备注
1 PPP公司业主
2 项目公司(SPV)
组建成员:
XXXXXX建设有限公司
+XXXXXX集团有限公司+XXXXXX)有限公司
3
施工单位
4
监理单位
5
设计单位
市政
房建
高铁大道西段及滨河北路(市政)金西路(市政)
高铁大道西段及滨河北路(市政)
6
勘察单位
金西路(市政)
2、目标要求:
(1)工期要求:
730日历天(因施工总承包合同还未签订、合同开竣工日期以施工合同为准,实际开工日期2017年7月1日、计
划竣工日期2019年6月30日)。
(2)质量要求:
安置点创绵阳市“绵州杯”,安昌河大桥创四
川省“天府杯”。
(3)安全目标:
绵阳市标化工地,选择一个安置点创四川省标化工地。
(4)收益目标:
施工收益率预计为12.32%
3、标段划分:
(1)市政道路:
共分五个路基标段和一个桥梁标段
一标段:
金西路A段:
K0+000~K0+492.372(492m)及金西路B段:
K0+000~K0+233.445(233m)除路面外所有施工图范围,高铁大道西段道路K0+000~K2+000(2000m)除路面、交安、路灯、景观绿化及其附属外所有.
二标段:
高铁大道西段道路K2+000~K3+100(1100m)除路面、
交安、路灯、景观绿化及其附属外所有。
三标段:
高铁大道西段道路K3+100~K4+200,K4+200~K4+540
(约1440m,含一座90m大桥)除路面、交安、路灯、景观绿化及其附属外所有.
四标段:
高铁大道西段道路K4+950~K5+288(约338m)除路面、
交安、路灯、装景观绿化及其附属外所有,滨河北路西段K1+600~K2+400(800m)除路面外所有施工图范围.
五标段:
滨河北路K0+000~K1+600(1600m)及K2+400~K3+938
(1538m)除路面外所有施工图范围工程桥梁标段:
370米大桥。
(2)居民安置点:
共六个标段,一标段:
鼓楼山、,二标段:
奓口庙村,三、四、五、六标段分别为戈家庙、鼓楼山、新观寺、大包梁安置小区。
4、拆迁情况:
高铁大道西段K0+000~K4+640段只剩余一个农场和别墅群未拆迁,民房已全部拆除完毕,别墅及农场拆拆工作正在推进;
滨河北路段民房全部拆除,K0+900~K3+100涪城区段主要为企业(四个砂场、金属构件厂、家具厂等)未拆除;
金西路A段医院、学校围墙未拆迁;
B段拆迁完成;
安置房小区规划红线已报批完成,除新观寺安置点幼儿园未拆迁,其余五个安置点拆迁完成。
5、规划:
项目整体规划完成。
6、地勘设计进展:
道路地勘完成,房建地勘除新观寺居民安置点未完成外其余全部完成;
道路除高铁大道K3+740~K5+288.321段初设未出外,其他均完成,施工图正在出图;
房建除金家林安置点外其余在初设中。
7、项目管理团队组织架构
本项目由三条市政道路及六个居民安置点组成,施工作业面多且较为分散,项目建立1个指挥部统一管理、下设市政及房建各部门专业管理人员,项目管理团队组织架构计划配置及目前配置情况如下:
计划配置人员:
总计59人(其中项目经理1人,施工经理3人、
项目总工2人、安全经理1人、经营经理1人、技术质量系统19人,
安全系统7人,工程系统13人,经营物资系统5人,财务系统2人,
资料员1人、综合部4人)
项目班子成员:
蒋绍伟(项目经理)、余孝国(市政技术总工)、
吴宵(房建技术总工)、高阳(市政施工经理)、顾明友(房建施工经理)、舒华东(经营经理)、尹明(安全负责人)、刘海健(财务负责人)。
现阶段项目人员:
共26人(其中项目经理1人,总工2人、施
工经理2人、经营经理1人、安全负责人1人、财务负责人1人、技
术质量系统3人,安全系统3人,工程系统4人,经营物资系统2人,
财务系统1人,资料员1人、综合部4人)
8、各子项进展及偏差情况
(1)设计进度情况:
①市政道路还剩余高铁大道K3+740—K5+288段未出图(含安昌河大桥及普明北路跨线桥),2月底完成初设评审,预计3月中旬出正式施工图。
②居民安置点金家林施工技术审查图纸已到位,鼓楼山及奓口庙施工图3月初已送审、预计3月中旬能出正式施工图,大包粱及戈家
庙施工图还在设计中、预计4月底能完成施工图送审,新观寺待拆迁完成后进行地勘、预计3月底完成拆迁、4月中旬完成地勘、5月底完成施工图送审。
(2)现场施工情况:
高铁大道西段K0+000—K3+100段路基及管涵已开展施工,管涵共计有8个、现已完成5个、软基处置(连砂石换填)区域共计有8
段、现已完成7段、有1段现在正在施工,高填方段共计四段、现已有两段回填至第二层强夯层(还剩余二层)、有两段现在正在进行路
基土方回填,路基土方开挖段共计有三段、现已完成两段、有一段现在正在进行开挖,低填浅挖段有三段、现有一段土方低填段正在进行回填、有两段正在准备开挖雨污水管沟,K3+740—K5+288段路基施工队伍已进场,完成了现场探勘,安昌河大桥施工放线及箱变基础正在施工,施工便道及围堰方案编制已完成。
滨河北路西段K0+000—K0+900及K3+500—K3+900段路基以上不
合格土方已全部施工完毕,K0+790涵洞施工完毕,污水管沟开挖完成900米,污水管道安装完成900米。
金西路A段路基土方及软基处理已施工完毕,A段雨污水管道全部施工完毕,B段软基处置全部施工完毕。
1、居民安置点:
金家林安置点正在进行场平施工及现场临设施工,鼓楼山安置点施工大门及正面围挡完成、场平施工方案编制完成。
(3)经营、财务情况:
经营:
1、项目经营模式:
采用成本控制模式+专业分包
项目管理模式:
采取管理型及经营型
2、招标方案已报集团审批,市政道路路基共5个标段和1个桥梁段,房建分6个标段,成控招标已完成市政路基1、2、4、5标,预计3月完成路基3标及房建1、2标,4月完成桥梁成控、路面和消防专业分包招标,后续根据设计图及施工进度安排招标;
目标实施方案及项下招标按施工进度安排进行中。
3、施工图预算:
高铁大道西段K0+000~K3+740预算金额18570万元;
金西路AB段预算金额1170万元;
滨河北路预算金额15853万元;
金家林安置点预计3月底完成,其余根据出图时间30日内完成。
4、经济策划:
项目部已编制完成,策划收益率12.32%,正在公司审批中。
5、财评情况:
金西路已送审,审核金额1207万元预计3月底完
成财评工作,其余道路正在核查编制清单,积极与编制单位沟通中,预计5月送审,及时跟踪对接财评工作。
5、截止2月累计甲方产值4047万元,因融资未完成及施工总承
包合同未签订,暂未支付进度款。
预计3月上报产值2000万元,一
季度累计6047万元。
6、截止2月累计分包产值2917.16万元,累计付款1898.9万元。
7、产值目标:
预计今年完成产值6亿元。
财务:
①该工程截止到2月累计使用资金2206.14万元(其中:
间接费:
124.98万元;
工程款及材料款:
1910.16万元、其他直接费171万元)。
二、履约重点、难点等及应对措施
1、施工图出图滞后、施工图质量及优化对施工进度制约。
应对措施:
由技术负责人负责(余孝国和吴宵)牵头负责设计管理工作,编制设计管理方案跟踪管理施工图进度、质量及设计优化等。
代表SPV公司及项目部将相关设计优化建议反馈至管委会及设计院。
初设评审时针对图纸质量及提出优化建议,与甲方就设计优化进行沟
通,协助设计院解决甲方提出的设计问题及修改。
根据项目总体施工进度安排督促跟踪施工图设计进度,确保出图进展不影响施工进度。
2、拆迁进度严重滞后、对整个施工进度制约严重。
由项目经理(蒋绍伟)任拆迁组总指挥、施工经理(高阳、顾明友)任拆迁组组长、工程部(何彦、吴亚运)任组员,根据整个施
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