汽车离合器面片摩擦材料生产项目可行性研究报告文档格式.docx
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(4)国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)
(5)《产业结构调整指导目录》(2007年本)
(6)《中国制造2025》
(7)《高唐县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
本报告本着实事求是的原则,对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。
在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下,尽量节省建设投资,降低工程造价,缩短建设周期,提高经济效益。
本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。
1.2.2编制原则
根据本项目的特点,可行性研究报告编制所遵循的原则是:
(1)贯彻节能方针,在生产工艺的各个环节中,均采用了合理的节能降耗措施,选用高效节能设备,采用先进的仪表及监控设备,提高管理水平;
(2)主体工程与环保、劳动安全和工业卫生的建设均按“三同时”的要求进行。
(3)贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量,在最大限度的降低工程造价和运转费用的同时,合理兼顾运行操作条件和管理维护条件,便于项目投产后的运行管理;
(4)贯彻“安全第一、预防为主”的方针,确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求,保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康。
1.3项目研究的范围
根据项目单位委托要求,本项目可行性研究的范围主要是:
(1)项目背景及必要性
(2)场址选择
(3)工程技术方案
(4)原材料、燃料消耗与供应
(5)总图运输与公用工程
(6)环境影响评价和节能、节水措施
(7)劳动安全卫生与消防
(8)组织结构与人力资源配置
(9)项目实施进度和招标方案
(10)投资估算和财务评价
1.4项目概况及主要技术经济指标
1.4.1主要建设内容及规模
本项目规划用地面积14000平方米,总建筑面积10000平方米,包括车间厂房8000平方米,办公用房2000平方米;
购置洗布机、配料机、开炼机、压延机等生产设备共44台(套)。
结合当前市场情况确定本项目的生产规模,年生产天数300天,达到汽车用离合器面片摩擦材料240万片。
1.4.2投资概算及资金来源
项目计划总投资2000.0万元。
其中建设投资1987.0万元,主要包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费;
铺底流动资金13.0万元。
资金来源:
全部企业自筹。
1.4.3主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
规划用地面积
平方米
14000
约21亩
2
总建筑面积
10000
2.1
其中:
车间厂房
8000
2.2
办公用房
2000
3
生产规模
摩擦材料
万片
240
4
能耗
4.1
年耗水量
m3
712.8
4.2
年耗电量
万度
26.49
5
项目定员
人
12
6
项目总投资
万元
2000.0
6.1
建设投资
1987.0
6.2
铺底流动资金
13.0
7
财务数据
7.1
年销售收入
668.0
7.2
年利润总额
281.3
正常年
7.3
投资利润率
%
14.06
7.4
财务内部收益率
14.98
税后
7.5
投资回收期
年
7.06
8
建设期
3个月
1.5可行性研究的结论
(1)该项目符合国家有关产业政策,符合本地区的行业规划和地区规划,并且该项目生产的产品市场前景广阔。
(2)该项目产品方案合理、技术成熟、工艺科学、操作方便。
经考察论证分析,项目切实可行。
(3)生产过程中产生的噪声、废水、废气、固废都能得到妥善处理、达标排放,有些废物还可得到不同程度的回收利用,对周边生产环境影响较小。
(4)本项目总投资2000.0万元,其中项目建设投资1987.0万元,铺底流动资金13.0万元;
建成达产后企业每年可创销售收入668.0万元。
(5)本项目在投资收益率、盈利性等方面均有较好的指标。
项目运营期正常年利润总额为281.3万元,税后内部收益率为14.98%,财务净现值(ic=12%)295.0万元,税后投资回收期7.06年,以上各项指标表明了本项目获利能力很强。
综上所述,该项目的建设符合国家产业政策,同时具有显著的经济效益和社会效益,因此该项目的建设是可行的。
2项目提出的背景及建设必要性
2.1项目提出的背景
2.1.1国家宏观政策
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》第五篇“优化现代产业体系”中指出:
“围绕结构深度调整、振兴实体经济,推进供给侧结构性改革,培育壮大新兴产业,改造提升传统行业,加快构造创新能力强、品牌服务优、协作紧密、环境友好的现代产业新体系。
深度实施《中国制造2025》,以提高制造业创新能力和基础能力为重点,推进信息化技术与制造技术深度融合,促进制造业朝高端、高能、绿色、服务方向发展,培育制造业竞争新优势。
”
《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》第二十章“促进制造业提质增效”中指出:
“全面落实《中国制造2025》战略,实施工业强基工程,健全扶优、引导、倒逼机制,加快制造业向分工细化、协调紧密方向发展,促进信息技术向制造业各环节渗透,推动生产方式向柔性、智能、精细转变,打造拥有自主知识产权、精工制造水平和较高市场美誉度的山东品牌,建成全国重要的先进制造业基地。
发展壮大高端产业,加大新兴产业领军企业引导力度,以攻克关键技术、扩大产业规模、提高核心竞争力为主攻方向,集中力量发展新一代信息技术设备、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、现代农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等高端产业,形成“山东制造”向“山东创造”转变的骨干支撑。
鼓励各区域发挥特色优势,加强技术攻关协同和产业配套协作,增强高端制造业的整体竞争力。
充分利用和逐步扩大省级新兴产业创业投资引导基金,带动社会资本支持新兴产业和高技术产业早中期、初创期企业发展。
制造业是国民经济的主体,是立国之本、兴国之器、强国之基。
新中国成立尤其是改革开放以来,我国制造业持续快速发展,建成了门类齐全、独立完整的产业体系,有力推动工业化和现代化进程,显著增强综合国力,支撑我国世界大国地位。
然而,与世界先进水平相比,我国制造业仍然大而不强,在自主创新能力、资源利用效率、产业结构水平、信息化程度、质量效益等方面差距明显,转型升级和跨越发展的任务紧迫而艰巨。
《中国制造2025》,是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。
在《中国制造2025》中提出的“战略目标”,立足国情,立足现实,力争通过“三步走”实现制造强国的战略目标。
第一步:
力争用十年时间,迈入制造强国行列。
到2020年,基本实现工业化,制造业大国地位进一步巩固,制造业信息化水平大幅提升。
掌握一批重点领域关键核心技术,优势领域竞争力进一步增强,产品质量有较大提高。
制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展。
重点行业单位工业增加值能耗、物耗及污染物排放明显下降。
到2025年,制造业整体素质大幅提升,创新能力显著增强,全员劳动生产率明显提高,两化(工业化和信息化)融合迈上新台阶。
重点行业单位工业增加值能耗、物耗及污染物排放达到世界先进水平。
形成一批具有较强国际竞争力的跨国公司和产业集群,在全球产业分工和价值链中的地位明显提升。
第二步:
到2035年,我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平。
创新能力大幅提升,重点领域发展取得重大突破,整体竞争力明显增强,优势行业形成全球创新引领能力,全面实现工业化。
第三步:
新中国成立一百年时,制造业大国地位更加巩固,综合实力进入世界制造强国前列。
制造业主要领域具有创新引领能力和明显竞争优势,建成全球领先的技术体系和产业体系。
2.1.2汽车产业发展背景
摩擦材料是一种应用在动力机械上,依靠摩擦作用来执行制动和传动功能的部件材料。
它主要包括制动器衬片(刹车片)和离合器面片(离合器片)。
刹车片用于制动,离合器片用于传动。
任何机械设备与运动的各种车辆都必须要有制动或传动装置。
摩擦材料是这种制动或传动装置上的关键性部件。
它最主要的功能是通过摩擦来吸收或传递动力。
如离合器片传递动力,制动片吸收动能。
它们使机械设备与各种机动车辆能够安全可靠地工作。
所以说摩擦材料是一种应用广泛又甚关键地材料。
摩擦材料作为配套汽车行业的重要零部件,该行业发展与当前汽车产业的发展息息相关。
汽车产业是推动新一轮科技革命和产业变革的重要力量,是建设制造强国的重要支撑,是国民经济的重要支柱。
汽车产业健康、可持续发展,事关人民群众的日常出行、社会资源的顺畅流通和生态文明的全面跃升。
进入新世纪以来,我国汽车产业快速发展,形成了种类齐全、配套完整的产业体系。
整车研发能力明显增强,节能减排成效显著,质量水平稳步提高,中国品牌迅速成长,国际化发展能力逐步提升。
特别是近年来在商用车和运动型多用途乘用车等细分市场形成了一定的竞争优势,新能源汽车发展取得重大进展,由培育期进入成长期。
2016年,我国汽车产销突破2800万辆,连续8年位居全球第一,其中中国品牌汽车销量占比50%左右,市场认可度大幅提高。
汽车产业不断发展壮大,在国民经济中的地位和作用持续增强,对推动经济增长、促进社会就业、改善民生福祉作出了突出贡献。
汽车相关产业税收占全国税收比、从业人员占全国城镇就业人数比、汽车销售额占全国商品零售额比均连续多年超过10%。
在《汽车产业中长期发展规划》在“规划目标”中提出,全产业链实现安全可控。
突破车用传感器、车载芯片等先进汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板,培育具有国际竞争力的零部件供应商,形成从零部件到整车的完整产业体系。
到2020年,形成若干家超过1000亿规模的汽车零部件企业集团,在部分关键核心技术领域具备较强的国际竞争优势;
到2025年,形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。
同时,规划提出:
强化基础能力,贯通产业链条体系。
产业基础和先进装备是建设汽车强国的重要支撑。
夯实安全可控的汽车零部件基础,大力发展先进制造装备,提升全产业链协同集成能力。
本项目产品主要是配套国内汽车离合器面片的摩擦材料,在当前汽车产业发展的背景下,有着广泛的发展空间和政策支持,符合当前行业发展的需要。
2.2项目建设的必要性
(1)项目建设符合国家产业政策
为加快转变经济发展方式,推动产业结构调整和优化升级,完善和发展现代产业体系,根据《国务院关于发布实施<
促进产业结构调整暂行规定>
的决定》(国发〔2005〕40号),国家发展和改革委员会会同国务院有关部门形成了《产业结构调整指导目录(2011年本)》。
“目录”中对类似汽车电子零部件的生产没有限制、禁止条款,说明该行业属于国家允许类的产业项目,符合国家产业政策要求。
(2)项目实施符合国内汽车零部件产业发展的需要
汽车工业是国民经济的支柱产业之一。
汽车单车价值较
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