2015申报项目前期研发经费投入及专帐核算的专项审计参考格式技术报告Word文件下载.docx
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XX公司系经浙江省工商行政管理局批准,于XX年X月X
日成立。
取得XX号《企业法人营业执照》,注册资本人民币XX
万元。
法定代表人:
XX。
住所:
税务登记证号:
XXXX。
经营范围:
XXXXX
(二)公司2014年度基本经营情况
(应以企业2014年年报审计为依据)XX公司截至2014年12月31日资产总额XX万元、负债总额XX万元、所有者权益XX万元;
2014年度营业收入XX万元、营业成本XX万元、营业税金及附加XX万元、利润总额XX万元、所得税费用XX万元、净利润XX万元。
二、项目基本情况
(一)项目立项情况
“XX”项目于XX年X月经XX批准立项。
(二)项目基本情况
1.项目主要内容:
2.项目预算:
项目计划总投资XX万元,其中:
人员经费XX
万元、设备费XX万元、材料费XX万元、测试化验加工费XX万元、燃料动力费XX万元、差旅会议费XX万元、合作研究和交流费XX万元、信息传播/知识产权事务费XX万元、专家咨询费XX万元、劳务费XX万元、间接费用XX万元、其他费用XX万元。
3.项目研发周期:
项目执行期为XX年X月至XX年X月。
三、项目经费核算情况
公司对本次申报的项目已在公司的财务系统内单独进行核算,采用“管理费用-研发支出-项目”核算项目方式,项目名称为XX
四、审计结果
如本报告二.所述,公司“XX”项目计划研发经费投入XX
截至2015年6月30日止,已到位的前期研发经费投入
XX万元(详见下表),占计划研发经费投入的XX%。
项目经费预算及实际支出表
单位:
万元
内 容
项目计划研发经费
项目前期实际支出
备注
1.人员费
2.设备费
3.材料费
4.测试化验加工费
5.燃料动力费
6.差旅费
7.会议费
8.合作协作研究和交流费
9.出版/信息传播/知识产
权事务费
10.劳务费
11.专家咨询费
12.间接费用
13.其它费用
合计
五、其他重要事项说明
附件3-1
杭州市重大科技创新专项备选项目预算及已投入情况表
单位名称
项目名称
项目支出范围
项目经费预算投入
(万元)
项目已完成投资额(万元)截至2015年6月30日止
其中:
人员费
设备费
材料费
测试加工化验费
燃料动力费
差旅费
会议费
合作、协作研究与交流费
出版、文献、信息传播和知识产权事务费
劳务费
专家咨询费
间接费用
其他费用
合 计
备注:
“项目支出范围”应按<
浙江省财政厅浙江省科学技术厅关于印发《浙江省省级科技研发和成果转化项目经费管理暂行办法》的通知>
(浙财教[2012]
357号规定的分期拨款项目经费开支范围填写。
其他费用是指无法归集至上述支出范围内的其他零星支出,需列明具体使用内容。
附件3-2
编制单位:
项目已完成投资明细表
元
人民币
序号
凭证日期
财务记账凭证号
(费用或固定资产)
账户处理(科目
)
费用类别
内容摘要
费用金额
时间
付款所附记账凭证的号码
付款金额
借:
贷:
1
2
…
设备费合计
0.00
人员经费
人员经费合计
材料费合计
其余支出科目以此类推
项目支出总计
附件3-3
项目人员经费实际支出明细表
XX公司 单位:
人民币元
项目人员
2014年度
2015年1-6月
份
备注说明
工资
社会保险费
3
4
5
合计
支出年度以项目核算为准
杭州市科委办公室 2015年8月3日印发
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