企业流程体系文件 第3部分专卖板块流程图Word文件下载.docx

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4.1.6烟草专卖准运证管理流程ZMLC1.2.16

4.1.7烟叶准调单管理流程ZMLC1.3.16

4.1.8烟草专卖执法检查证办理流程ZMLC1.4.17

4.1.9烟草专卖日常执法检查流程ZMLC2.1.18

4.1.10烟草专卖联合执法流程ZMLC2.1.29

4.1.11烟草专卖市管员市场走访流程ZMLC2.2.110

4.1.12烟草专卖中队长市场走访流程ZMLC2.2.211

4.1.13烟草专卖市场督察流程ZMLC2.3.112

4.1.14烟草专卖专销联席流程ZMLC2.4.113

4.1.15烟草专卖举报、投诉处理流程ZMLC2.5.114

4.1.16烟草专卖情报收集管理流程ZMLC3.1.115

4.1.17重大案情发布流程ZMLC3.1.216

4.1.18烟草专卖行政案件处理流程ZMLC3.2.117

4.1.19烟草专卖案件审批流程ZMLC3.2.218

4.1.20罚没物品出入库管理流程ZMLC3.2.319

4.1.21案卷制作流程ZMLC3.3.120

4.1.22烟草专卖办案装备申报、领用、使用管理流程ZMLC4.1.121

4.1.23烟草专卖文书归档流程ZMLC4.2.122

4.1.24烟草专卖业务培训管理流程ZMLC4.3.122

4.1.25烟草专卖系统维护管理流程ZMLC4.4.123

4.2内部专卖管理24

4.2.1内管预警信息筛查处理流程ZMLC5.1.124

4.2.2内管零售户经营状态调查流程ZMLC5.1.225

4.2.3卷烟零售大户经营情况实地调查流程ZMLC5.1.326

4.2.4工业入市内管检查流程ZMLC5.1.427

4.2.5内管打码到条监督管理流程ZMLC5.1.528

4.2.6烟叶育苗监管工作流程ZMLC5.1.629

4.2.7烟叶种植合同签订监管流程ZMLC5.1.730

4.2.8烟叶大田移栽监管流程ZMLC5.1.831

4.2.9烟叶收购监管流程ZMLC5.1.932

4.2.10烟叶仓储监管流程ZMLC5.1.1033

4.2.11不适用烟叶处理监管流程ZMLC5.1.1134

4.2.12废弃烟叶处理监管流程ZMLC5.1.1235

4.2.13内管定期、重点抽查流程ZMLC5.2.136

4.2.14内管案件查处移交工作流程ZMLC5.3.137

4.2.15内管举报、投诉处理流程ZMLC5.4.138

4.2.16内管异常情况调查工作流程ZMLC5.4.239

附录A（规范性附录）市局（公司）各单位（部门）全称和简称40

前言

Q/PZHYC22313《企业流程体系》分为六个部分：

——第1部分：

流程结构图；

——第2部分：

烟叶板块流程图；

——第3部分：

专卖板块流程图；

——第4部分：

卷烟营销流程图；

——第5部分：

物流板块流程图；

——第6部分：

综合板块流程图。

本部分为Q/PZHYC22313的第3部分。

本部分依据GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分：

标准的结构和编写》给出的规则起草。

本部分由某市烟草专卖局（公司）企业标准化管理委员会提出。

本部分由某市烟草专卖局（公司）标准化管理委员会办公室归口管理。

本部分起草单位：

某市烟草专卖局（公司）、成都正立达企业管理咨询有限公司。

本部分主要起草人：

李波。

本部分2014年首次发布。

企业流程体系第3部分：

1范围

本部分规定了某市烟草专卖局（公司）流程体系中的专卖管理工作的相关流程。

本部分适用于市局（公司）。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

Q/PZHYC1001质量、环境和职业健康安全管理手册

Q/PZHYC1002企业标准化管理手册

Q/PZHYC1003精益管理手册

Q/PZHYC22312-2014企业流程管理办法

Q/PZHYC22313.1-2014企业流程体系第1部分：

流程结构

3专卖板块流程结构列表

3.1专卖管理

序号

一级流程

二级流程

三级流程

流程编号

1

1.证件管理

1.专卖零售许可证管理

1.专卖零售许可证新办、延续、变更、补办、停业、恢复营业、歇业流程

ZMLC1.1.1

2

2.专卖零售许可证撤回、撤销、注销流程

ZMLC1.1.2

3

3.暂停业务，整顿与取消零售业务资格的流程

ZMLC1.1.3

4

4.零售许可证制作流程

ZMLC1.1.4

5

5.无效许可证管理

ZMLC1.1.5

6

2.准运证管理

1.准运证管理流程

ZMLC1.2.1

7

3.市内烟叶准调单管理

1.烟叶准调单管理流程

ZMLC1.3.1

8

4.执法检查证管理

1.执法检查证办理流程

ZMLC1.4.1

9

2.市场监管

1.执法检查

1.日常执法检查流程

ZMLC2.1.1

10

2.联合执法流程

ZMLC2.1.2

11

1.市管员市场走访流程

ZMLC2.2.1

12

2.中队长市场走访流程

ZMLC2.2.2

13

3.市场督察管理

1.市场督察流程

ZMLC2.3.1

14

4.市场动态分析

1.专销联席流程

ZMLC2.4.1

15

5.举报投诉管理

1.举报、投诉处理流程

ZMLC2.5.1

16

3.案件管理

1.情报信息管理

1.情报收集管理流程

ZMLC3.1.1

17

2.重大案情发布流程

ZMLC3.1.2

18

2.案件处理

1.行政案件处理流程

ZMLC3.2.1

19

2.案件审批流程

ZMLC3.2.2

20

3.罚没物品出入库管理流程

ZMLC3.2.3

21

3.案卷管理

1.案卷制作流程

ZMLC3.3.1

22

4.综合管理

1.办案设备管理

1.办案装备申报、领用、使用管理流程

ZMLC4.1.1

23

2.档案管理

1.文书归档流程

ZMLC4.2.1

24

3.培训管理

1.业务培训管理流程

ZMLC4.3.1

25

4.系统管理

1.系统维护管理流程

ZMLC4.4.1

3.2内部专卖管理

26

5.专卖监管

1.日常监管

1.内管预警信息筛查处理流程

ZMLC5.1.1

27

2.零售户经营状态调查流程

ZMLC5.1.2

28

3.卷烟零售大户经营情况实地调查流程

ZMLC5.1.3

29

4.工业入市内管检查流程

ZMLC5.1.4

30

5.打码到条监督管理流程

ZMLC5.1.5

31

6.烟叶育苗监管工作流程

ZMLC5.1.6

32

7.烟叶种植合同签订监管流程

ZMLC5.1.7

33

8.烟叶大田移栽监管流程

ZMLC5.1.8

34

9.烟叶收购监管流程

ZMLC5.1.9

35

10.烟叶仓储监管流程

ZMLC5.1.10

36

11.不适用烟叶处理监管流程

ZMLC5.1.11

37

12.废弃烟叶处理监管流程

ZMLC5.1.12

38

2.定期检查

1.定期、重点抽查流程

ZMLC5.2.1

39

3.案件办理

1.案件查处移交工作流程

ZMLC5.3.1

40

4.专卖监管

ZMLC5.4.1

41

2.异常情况调查工作流程

ZMLC5.4.2

4专卖板块流程图

4.1专卖管理

4.1.1烟草专卖零售许可证新办、延续、变更、补办、停业、恢复营业、歇业流程ZMLC1.1.1

4.1.2烟草专卖零售许可证撤回、撤销、注销流程ZMLC1.1.2

4.1.3烟草专卖暂停业务，整顿与取消零售业务资格的流程ZMLC1.1.3

4.1.4烟草专卖零售许可证制作流程ZMLC1.1.4

4.1.5烟草专卖无效许可证管理流程ZMLC1.1.5

4.1.6烟草专卖准运证管理流程ZMLC1.2.1

4.1.7烟叶准调单管理流程ZMLC1.3.1

4.1.8烟草专卖执法检查证办理流程ZMLC1.4.1

4.1.9烟草专卖日常执法检查流程ZMLC2.1.1

4.1.10烟草专卖联合执法流程ZMLC2.1.2

4.1.11烟草专卖市管员市场走访流程ZMLC2.2.1

4.1.12烟草专卖中队长市场走访流程ZMLC2.2.2

4.1.13烟草专卖市场督察流程ZMLC2.3.1

4.1.14烟草专卖专销联席流程ZMLC2.4.1

4.1.15烟草专卖举报、投诉处理流程ZMLC2.5.1

4.1.16烟草专卖情报收集管理流程ZMLC3.1.1

4.1.17重大案情发布流程ZMLC3.1.2

4.1.18烟草专卖行政案件处理流程ZMLC3.2.1

4.1.19烟草专卖案件审批流程ZMLC3.2.2

4.1.20罚没物品出入库管理流程ZMLC3.2.3

4.1.21案卷制作流程ZMLC3.3.1

4.1.22烟草专卖办案装备申报、领用、使用管理流程ZMLC4.1.1

4.1.23烟草专卖文书归档流程ZMLC4.2.1

4.1.24烟草专卖业务培训管理流程ZMLC4.3.1

4.1.25烟草专卖系统维护管理流程ZMLC4.4.1

4.2内部专卖管理

4.2.1内管预警信息筛查处理流程ZMLC5.1.1

4.2.2内管零售户经营状态调查流程ZMLC5.1.2

4.2.3卷烟零售大户经营情况实地调查流程ZMLC5.1.3

4.2.4工业入市内管检查流程ZMLC5.1.4

4.2.5内管打码到