民革北海委会部门决算.docx
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民革北海委会部门决算
民革北海市委会2016年部门决算
目录
第一部分:
民革北海市委会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
民革北海市委会2016年部门决算报表
表一:
部门收入支出决算总表
表二:
部门收入决算表
表三:
部门支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
民革北海市委会2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:
民革北海市委会概况
一、主要职能
基本职能:
参政议政,对台工作,祖国统一,民主监督,社会服务,协调关系,自我教育。
(1)在中共北海市委的领导下,参与本市大政方针和政府重要人事安排的协商;
(2)发扬社会主义民主,对市委和市政府工作进行监督;
(3)调动党员的爱国热情和社会主义积极性,为经济、社会、文化等方面建设服务;
(4)协助党委和政府贯彻各项政策,协调与各方面人士的关系;
(5)贯彻“一国两制”、和平统一祖国的方针,开展海内外统战工作;
(6)抓好自身建设,反映党员的意见和要求,推动党员进行自我教育;
(7)承担市委、市政府委托的有关工作。
二、部门决算单位构成
机构设置:
本机关设2个科(室)。
(1)办公室:
负责机关的行政、文秘、保密、接待、后勤以及其它社会服务性工作;
(2)组织宣传科:
负责本委的组织建设、组织发展和党员的考察、教育、培养以及宣传工作。
第二部分:
民革北海市委会2016年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
103.59
一、一般公共服务支出
99.13
二、事业收入
0
二、外交支出
0
三、事业单位经营收入
0
三、教育支出
0
四、其他收入
0
四、科学技术支出
0
五、文化体育与传媒支出
0
六、医疗卫生和计划生育支出
1.78
七、住房保障支出
2.68
……
本年收入合计
103.59
本年支出合计
103.59
用事业基金弥补收支差额
0
结余分配
0
上年结转
0
年末结转与结余
0
收入总计
103.59
支出总计
103.59
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
103.59
103.59
0
0
0
0
0
类
款
项
201
一般公共服务支出
99.13
99.13
0
0
0
0
0
20128
民主党派及工商联事务
99.13
99.13
0
0
0
0
0
2012801
行政运行
61.59
61.59
0
0
0
0
0
2012802
一般行政管理事务
27.55
27.55
0
0
0
0
0
2012804
参政议政
10.00
10.00
0
0
0
0
0
210
医疗卫生与计划生育支出
1.78
1.78
0
0
0
0
0
21005
医疗保障
1.78
1.78
0
0
0
0
0
2100501
行政单位医疗
1.78
1.78
0
0
0
0
0
221
住房保障支出
2.68
2.68
0
0
0
0
0
22102
住房改革支出
2.68
2.68
0
0
0
0
0
2210201
住房公积金
2.68
2.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
103.59
66.04
37.55
0
0
0
类
款
项
201
一般公共服务支出
99.13
61.59
37.55
0
0
0
20128
民主党派及工商联事务
99.13
61.59
37.55
0
0
0
2012801
行政运行
61.59
61.59
0
0
0
0
2012802
一般行政管理事务
27.55
0
27.55
0
0
0
2012804
参政议政
10.00
0
10.00
0
0
0
210
医疗卫生与计划生育支出
1.78
1.78
0.00
0
0
0
21005
医疗保障
1.78
1.78
.00
0
0
0
2100501
行政单位医疗
1.78
1.78
0.00
0
0
0
221
住房保障支出
2.68
2.68
0.00
0
0
0
22102
住房改革支出
2.68
2.68
0.00
0
0
0
2210201
住房公积金
2.68
2.68
0.00
0
0
0
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
103.59
一、一般公共服务支出
18
99.13
99.13
0
二、政府性基金预算财政拨款
2
0
二、外交支出
19
0
0
0
3
三、教育支出
20
0
0
0
4
四、科学技术支出
21
0
0
0
5
五、文化体育与传媒支出
22
0
0
0
6
六、社会保障和就业支出
23
0
0
0
7
七、医疗卫生和计划生育支出
24
1.78
1.78
0
8
八、住房保障支出
25
2.68
2.68
0
9
……
26
10
……
27
11
28
本年收入合计
12
103.59
本年支出合计
29
103.59
年初财政拨款结转和结余
13
0
年末结转和结余
30
0
一般公共预算财政拨款
14
103.59
31
政府性基金预算财政拨款
15
0
32
16
33
合计
17
103.59
合计
34
103.59
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
37.55
合计
103.59
66.04
37.55
类
款
项
201
一般公共服务支出
99.13
61.59
37.55
20128
民主党派及工商联事务
99.13
61.59
37.55
2012801
行政运行
61.59
61.59
0.00
2012802
一般行政管理事务
27.55
0
27.55
2012804
参政议政
10.00
0
10.00
210
医疗卫生与计划生育支出
1.78
1.78
0.00
21005
医疗保障
1.78
1.78
0.00
2100501
行政单位医疗
1.78
1.78
0.00
221
住房保障支出
2.68
2.68
0.00
22102
住房改革支出
2.68
2.68
0.00
2210201
住房公积金
2.68
2.68
0.00
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
66.04
59.29
4.9661
工资福利支出
35.01
35.01
基本工资
9.6
9.6
津贴补贴
9.52
9.52
奖金
10.56
10.56
社会保障缴费
0.93
0.93
机关事业单位基本养老保险缴费
4.46
4.46
商品和服务支出
4.97
4.97
办公费
0.47
0.47
手续费
0.000
0
水费
0.0216
0.0216
电费
0.3970
0.3970
邮电费
0.535199
0.535199
物业管理费
0.0045
0.0045
差旅费
0.0731
0.0731
维修(护)费
0.6360
0.6360
会议费
0.1025
0.1025
公务接待费
0.0748
0.0748
工会经费
0.4458
0.4458
福利费
0.000
0
公务用车运行维护费
0.049
0.049
其他交通费用
2.16
2.16
税金及附加费用
0
0
其他商品和服务支出
0
0
对个人和家庭的补助
24.28
24.28
0
离休费
0
0
0
退休费
16.9035
16.9035
0
生活补助
4.7025
4.7025
0
住房公积金
2.6751
2.6751
0
购房补贴
0
0
0
其他对个人和家庭的补助支出
0
0
0
贷款转贷及产权参股
0
0
0
国内贷款
0
0
0
产权参股
0
0
0
其他贷款转贷及产权参股支出
0
0
0
其他支出
0
0
0
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
(境)费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
(境)费
小计
公务用
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