四川发电机组并网安全性评价标准第三版Word格式.docx
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事故发生后,坚持“四不放过”原则,认真总结经验教训不断提高安全管理水平。
5
查阅事故分析报告、记录及有关事故防范措施。
1、事故分析报告
2、事故记录
3、事故防范措施。
发生事故后,没有坚持“四不放过”原则不得分。
3.1.4
单位主管领导应结合实际,按要求组织季节性专项安全检查及“安全生产月”活动,做到有计划、有布置、有检查、有整改、有考核、有总结。
1、季节性专项安全检查及“安全生产月”活动材料
无领导组织、无计划、无总结不得分;
对检查发现的问题没有限期整改不得分;
检查中发现的问题重复出现不得分;
存在问题扣10%--40%。
3.1.5
在工作中坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,结合实际应用“安全性评价”、“危险源辩识”、“危险点分析”或其他现代管理手段,对生产现场的安全状况进行科学分析,找出薄弱环节和事故隐患,及时采取防范措施,向作业人员告知工作岗位和作业现场存在的危险因素、防范措施及事故应急措施,以增强事故预防和应急处理能力。
查阅开展应用“危险源辩识”、“危险点分析”等有关文件和安全教育培训计划,检查现场。
1、开展应用“危险源辩识”、“危险点分析”等有关文件
2、安全教育培训计划
未开展“安全性评价”、“危险源辩识”、“危险点分析”等方法不得分;
未向作业施工人员告知存在的危险因素不得分;
危险因素分析、防范措施及应急措施的应用程度不够扣20%--60%。
3.1.6
各级安全第一责任人及安全监督人员及时向上级单位反应、汇报不安全情况,对重要的不安全情况没有漏报、迟报;
按照上级有关规定和文件要求及时上报有关安全信息。
汇报渠道畅通。
查阅不安全情况记录和事故报告、报表及有关文件。
1、不安全情况记录
2、事故报告、报表及有关文件
发生事故未遂,人身伤亡及设备损坏事故不向上级报告等情况不得分;
存在一次汇报不及时扣50%。
3.1.7
单位主管领导应结合实际,组织有关人员编制各种重大突发事件应急预案,制定应急预案演练计划,定期组织应急预案培训和演练。
查阅应急预案,查阅演练计划和培训及演练记录。
1、应急预案
2、应急预案演练计划和培训及演练记录
无应急预案、无演练计划不得分;
无培训及演练记录不得分。
3.2
安全生产责任制
70
3.2.1
各职能部门、各岗位安全生产责任制健全,内容符合有关规定和自身特点,并得到落实。
查阅制度文本
1、各职能部门、各岗位安全生产责任制
责任制不明确,不落实,影响安全不得分;
责任制不完善或可操作性差扣80%;
3.2.2
安全第一责任人每月主持召开一次安全分析例会,听取工作汇报,分析研究解决安全生产中存在的问题。
查阅月度安全分析会议记录。
1、月度安全分析会议记录
3.2.3
安全第一责任人亲自审定需要解决的“两措”计划。
落实资金并及时检查和考核完成情况。
查阅两措计划(安措和反措)计划的批准书或有关会议纪要。
1、两措计划(安措和反措)计划的批准书或有关会议纪要。
“两措”没有按计划完成不得分;
未审定或对完成情况缺少考核不得分;
存在一般问题扣10%--40%。
3.2.4
部门根据本企业安全目标,制定安全生产目标及保障措施(安全目标有针对性、保证措施具有可操作性)。
查阅目标责任书及保证措施。
1、企业安全目标责任书
2、安全生产目标保障措施
无安全目标及保证措施不得分;
内容不全或不结合实际扣10%--50%。
3.2.5
部门安全第一责任人认真组织开展“百日安全”活动和“安全生产月”活动,每月至少参加两次班组安全活动,抽查班组安全活动记录在案并提出要求。
查阅记录内容。
1、有关记录
无记录在案不得分;
记录不全或不结合实际扣10%--50%。
3.2.6
部门制订有针对性的防止设备事故、障碍和人身伤害的措施。
按要求完成上级和本单位检查中提出的整改项目。
查阅记录及现场检查。
无记录、整改措施未落实不得分;
记录不全扣10%--50%。
3.2.7
运行班组有以下安全记录:
运行日志、交接班记录、设备缺陷记录、设备异动记录、不安全情况记录、安全活动记录事故预想记录、反事故演习记录、生产培训考核记录、设备定期轮换试验记录、系统图册;
记录内容完整、准确、及时,图纸符合设备系统实际情况。
查阅运行班组台帐记录内容;
现场询问值班员。
1、运行日志2、交接班记录
3、设备缺陷记录
4、设备异动记录
5、不安全情况记录
6、安全活动记录
7、事故预想记录
8、反事故演习记录
9、生产培训考核记录10、设备定期轮换试验记录
11、系统图册
记录弄虚作假不得分;
少一种记录扣30%;
存在问题扣10%--30%。
3.2.8
检修班组有以下安全记录:
设备缺陷记录、设备维护记录、设备台帐、设备系统图、检修技术记录、不安全情况记录、安全活动记录、生产培训考核记录;
记录内容完整准确、及时。
查阅检修班组台帐内容,询问检修人员。
1、设备缺陷记录
2、设备维护记录
3、设备台帐
4、设备系统图
5、检修技术记录
6、不安全情况记录
7、安全活动记录
8、生产培训考核记录
3.2.9
是否制定并落实保证系统稳定运行的各项安全措施和反事故措施。
发电厂现场运行规程是否符合四川电网调度管理规程的要求。
1、检查保证系统稳定运行的各项安全措施和反事故措施
2、检查发电厂现场运行规程判断其是否符合四川电网调度管理规程的要求
3、现检查措施执行情况、管理规程执行情况
1、保证系统稳定运行的各项安全措施和反事故措施
2、运行规程
保证系统稳定运行的各项安全措施和反事故措施不健全,每缺一项扣50%。
发电厂运行规程不符合四川电网调度管理规程的要求,不得分。
措施执行情况、管理规程执行情况视检查结果扣分。
3.3
安全管理制度和例行工作
275
3.3.1
企业必须制定完整的安全管理制度:
1.安委会工作条例
2.安全投入保障制度
3.
交通安全管理制度
安全宣传教育与培训制度
4.
5.定期安全巡视检查制度
6.临时用工、外包工程安全管理制度7.消防安全管理制度
8.劳动防护用品使用和管理制度9.安全生产检查及事故隐患排查整改制度
10.重大危险源安全管理制度
11.安全生产会议管理制度
12.应急救援预案和应急体系管理制度
13.危险化学品管理制度
14.特种作业人员管理制度
15.生产安全事故报告和调查处理制度
16.安全文明生产考核制度
查阅制度及文本及内容。
1、安委会工作条例
2、安全投入保障制度3、交通安全管理制度
4、安全宣传教育与培训制度
5、定期安全巡视检查制度
6、临时用工、外包工程安全管理制度
7、消防安全管理制度8、劳动防护用品使用和管理制度
9、安全生产检查及事故隐患排查整改制度10、重大危险源安全管理制度
11、安全生产会议管理制度
12、应急救援预案和应急体系管理制度
13、危险化学品管理制
14、特种作业人员管理制度15、生产安全事故报告和调查处理制度
16、安全文明生产考核制度
差一项扣10%;
制度内容不全或不结合实际扣10%--50%。
3.3.2
生产班组必备如下台帐和记录:
1.
生产设备台帐
2.
设备检修记录
3.
设备缺陷记录
4.
设备试验记录
5.
安全教育培训记录
6.
设备系统图、主要设备装配图
7.
安全工器具定期检验记录
8.
特殊工器具清册
9.
安全活动记录
10.
班长日志
11.
检修规程
12.
运行规程
13.
安全规程及考试成绩
查阅台帐、记录。
1、生产设备台帐
2、设备检修记录
4、设备试验记录
5、安全教育培训记录
6、设备系统图、主要设备装配图
7、安全工器具定期检验记录
8、特殊工器具清册
9、安全活动记录
10、班长日志
11、检修规程
12、运行规程
13、安全规程及考试成绩
缺一项不得分;
内容不结合实际扣10%--50%;
执行不力扣10%--30%。
3.3.3
“两票三制”(工作票、操作票;
交接班制度、巡回检查制度、设备定期实验轮换制度)健全,并严格执行。
查阅制度文本,检查季度的“两票三制”及考核记录。
1、制度文本
2、季度的“两票三制”及考核记录。
没有管理制度、没有评价标准、没有考核规定或内容不符合安全工作规定不得分;
主管部门未定期统计不得分;
制度不健全,执行不够严格视具体情况扣20%--40%
3.3.4
每年是否重新审定工作票签发人、工作负责人、工作许可人的名单,并及时进行调整。
上述人员名单是否书面公布,印发至各有关岗位。
查阅有关培训记录、文件,并抽查“两票”核实。
1、有关培训记录、文件
如发现有不具备资格的人员从事有关工作不得分;
3.3.5
安全生产委员会每年至少召开一次全体会议,通报安全形势、事故,决定安全措施、计划,发布安全制度、标准,协调安全问题,通报考核奖罚结果;
安委会人员发生变化应及时进行相应调整。
查会议纪要
1、会议纪要
未召开不得分;
无会议纪要不得分;
会议纪要内容不充实扣20%--50%。
安委会人员发生变化未及时进行相应调整发生一次扣20%,运作效果视情况扣分。
3.3.6
安全监督部门每月组织一次安全例会;
工作有计划、有安排、有落实。
听取汇报、查阅有关文件。
1、有关文件。
3.3.7
安全监督部门应及时组织学习、贯彻落实上级有关安全文件精神;
并结合本单位特点,每月出一期安全简报,总结分析安全生产工作。
查阅有关资料记录。
1、有关资料记录
未组织学习有关上级文件、通报不得分;
没有坚持每月出一期安全简报扣20%--60%。
3.3.8
是否设立有的健全的安全监察机构,人员素质和数量以及专业配备等方面能否满足职责要求。
20
1、查阅有关安全监察机构的文件,判断其健全程度。
2、查询核实监察机构职责是否明确,人员数量、素质、专业配备是否满足要求。
1、安全监察机构职责规定
2、安全监察制度
没有设立安全监督机构,人员不能满足工作需要扣50~100%;
不能开展安全监督管理工作的不得分;
其他视检查结果给分。
3.3.9
各级领导人的安全责任制是否健全,安全责任制是否明确。
。
1、查阅有关各级领导人安全责任制的有关文件资料
2、查询核实安全责任是否明确
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