相关方的需求和期望原创职业健康安全管理最新版ISO45001新版程序文件内含全套表格Word文档下载推荐.docx

相关方的需求和期望原创职业健康安全管理最新版ISO45001新版程序文件内含全套表格Word文档下载推荐.docx

《相关方的需求和期望原创职业健康安全管理最新版ISO45001新版程序文件内含全套表格Word文档下载推荐.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《相关方的需求和期望原创职业健康安全管理最新版ISO45001新版程序文件内含全套表格Word文档下载推荐.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

XXXX

A0

目录

1目的4

2范围4

3术语和定义4

4职责4

5过程内容5

6相关文件7

7相关记录7

附表一：

相关方的需求和期望收集表8

附表二：

相关方的需求和期望清单9

相关方的需求和期望管理程序

1目的

公司通过识别、监视、评审与更新与公司职业健康安全管理体系有关的相关方需求和期望，并评估相关方的需求和期望中将成为适用的法律法规要求和其他要求的内容，以此更好的满足相关方的适用的法律法规要求和其他要求的需求和期望。

2范围

适用于与公司职业健康安全管理体系相关的相关方的需求和期望的识别。

3术语和定义

相关方：

能够影响决策或活动，受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人活组织。

员工：

在组织控制从事工作或与工作相关活动的人员。

4职责

行政部：

政府机构、员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体等的识别、监视、评审与更新。

市场部：

顾客需求和期望的识别、监视、评审与更新。

采购部：

顾客、外部供方、竞争对手等需求和期望的识别、监视、评审与更新。

总经办：

所有者（股东、合伙人）等的识别、监视、评审与更新。

其它部门：

相关方的需求和期望的识别、监视、评审与更新。

5作业流程

5.1相关方的确定

总经理在职业健康安全管理体系导入之初,组织市场、工程研发、品质、采购、行政等部门确定与公司职业健康安全管理体系有关的相关方,包括但不仅限于：

所有者（股东、合伙人）、竞争对手、客户、外部供方、所在地政府机关和社区居民、第三方认证或检测机构、内部员工、工会、行业组织和社会团体等。

5.2相关方需求和期望的识别

在相关方新增或变更时,相关部门负责人主导联系相关方进行需求和期望的识别,各部门联系的相关方为；

所有者（股东、合伙人）等；

采购部:

：

顾客、外部供方、竞争对手等；

行政部:

政府机构、员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体等。

由总经办组织相关部门向本部门所主导联系的相关方,发出相关方需求与期望

调查表格或邮件,识别相关方的需求与期望。

3）总经办组织相关部门,对识别出的相关方的需求与期望进行汇总,形成《相关方需求和期望清单》,确定相关方合理的需求与期望,并制定相应的措施或文件,针对相关方的要求识别出的风险和机遇,按照《风险和机遇应对控制程序》执行。

5.3相关方需求和期望的监视:

总经理每年管理评审前召开一次相关方需求和期望达成情况分析会议,各部门应汇报本部门所主导联系的相关方需求和期望的达成状况,以及针对未达成事项应进行原因分析和提出纠正和预防措施,按《纠正和预防措施控制程序》执行。

总经理组织相关部门,每年初重新对相关方发出邮件、电话或相关方需求与期望调查表格等方式,以了解相关方的需求与期望是否发生变化,有变更则及时更新到《相关方需求和期望清单》。

3）各相关部门在日常工作中,获得相关方需求和期望发生变化时,应及时告知总经理,由总经理组织对《相关方需求和期望清单》进行修订,确保相关方的需求和期望体现在职业健康安全管理体系的运行中。

5.4相关方需求和期望的评审

总经理在每年度内部审核或管理评审前,组织对确定的相关方的需求与期望的执行情况进行评审,并做为管理评审的输入资料,具体按《管理评审控制程序》执行。

5.5记录保存

对相关方需求和期望管理过程中形成的文件或记录,由各相关部门按《文件控制程序》和《记录控制程序》执行。

6相关文件:

6.1《文件控制程序》

6.2《记录控制程序》

6.3《管理评审控制程序》

6.4《风险和机遇应对控制程序》

7相关记录:

7.1《相关方需求及期望清单》

相关方的需求和期望收集表

相关方类型

需求和期望

评审指标或项目

监测频率

负责部门

备注

说明：

1.每年年初管理部组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；

2.每年年底管理部组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。

相关方的需求和期望清单

类型

相关方

监测指标

监测部门

风险分析摘要

应对措施

责任部门

完成期限

1

内部

老板/股东

企业运行符合适用的法律法规要求，无处罚

处罚记录

每年

行政部

企业运行过程不满足法律法规及其他相关方的要求

《环境因素识别及评价管理程序》

持续

创造更多的价值与红利

股东权益

只追求利益，忽视环境和职业健康安全管理

股东监督

各部门

企业按规章制度运行

制度及规章

日常

缺少有效的运行监督机制

行政部定期对各个部门进行监督检查绩效指标完成情况

符合“5S”要求的公司面貌

清洁、整齐、稳定、有序的生产

“5S”活动不满足要求

“5S”实施作业指导书

生产部

业务量稳定提高

市场份额、年度销售额

顾客要求增多，不能满足顾客要求

《顾客特殊要求识别及管理程序》

市场部

2

员工

员工福利

伙食改善、员工生日会等

每月/次

综合部

员工流失

《员工激励与授权管理程序》

个人能力提升

培训计划实施准时率

员工流失，员工能力得不到提升

《人员培训管理程序》

公正、透明的管理制度

职工手册

每年/次

《员工手册》

健康、安全的工作环境

员工的投诉或反馈

员工流失，员工身心健康受到损伤

《基础设施与过程作业环境管理程序》

3

外部

客户

产品质量满足要求

客户投诉率、客户退货率、交板合格率

品质部、生产部

交付给客户的产品不合格，造成客诉或退货

《产品监视和测量管理程序》

品管部

准时交货

交货延误率、交板准时率

物控科

延期交货

《生产计划管理程序》

物流部

服务良好

顾客满意度

业务部

顾客对本公司的服务不满意

《顾客服务管理程序》

建立质量/环境管理体系并有效地运行

客户审核结果

不定时

体系管理

本公司运行的体系通不过客户的审核

《内部审核管理程序》

《持续改进管理程序》

客户的环境管理要求得到满足

客户的与环境管理和环境有害物质管理相关的投诉或抱怨

交付给客户的产品含有环境有害物质，造成客诉、退货或赔偿

由外部第三方机构进行年度环境监测评估

4

外部供方

稳定、持续地合作/互利双赢

供应商年度监督审查结果、采购协议

采购部

频繁更换供应商造成物料供应或者物料品质不稳定

《采购与供应商管理程序》

交付的物料合格率高

来料检查不良率

1、来料不合格影响本公司的生产进度和最终产品质量或者退货.

2、来料抽样检查不具有代表性，不良率高或者退货返工成本高，压缩利润空间，供应商失去信心，放弃供货

5

厂界周边企业和居民

不受本公司的污染和影响

周边企业或居民的投诉或反馈

被周边企业或居民投诉

全公司

6

政府和社会

合法经营

政府监管部门（工商、税务、劳动和社会保障）的审核和检查结果

存在违反《工商法》、《税务法》、《劳法合同法》的情况

1.严格依照法律的规定经营；

2.依法纳税；

3.严格执行《劳动合同法》的规定.

安全生产

政府监管部门（安监、消防）的审核和检查结果

存在违反《安全生产法》、《消防法》的情况

《风险和机遇识别及应对管理程序》

保护环境

政府监管部门（环保）的审核和检查结果

存在返反《环保法》及相关的环保法规的情况

污染物达标排放，废弃物合法处置

污染物排放检测报告，危废处置合同及转移单据

污染物超标排放，危废废弃物未合法处置。