STEP020 ISO14001内部审核管理程序及内审全套资料0407Word格式文档下载.docx
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适用于本公司环境管理体系的内部审核工作。
3定义
无
4权责
4.1管理者代表:
制定内部环境管理体系审核程序,选派合格之内审员,组成内审小组,并总结内审结果呈报给最高管理者。
4.2内审组:
内部环境管理体系审核的执行及审核后不符合项的追踪验证。
5作业内容
5.1内部环境管理体系审核流程(附件一)。
5.2本公司内部环境管理体系审核频率为每年至少一次,时间不超过12个月。
5.3内部环境管理体系审核小组的组成
5.3.1内部环境管理体系审核小组视实际情况需要,由管理者代表负责组织,成员最少两个以上并发出任命书。
5.3.2内审员资格要求
5.3.2.1高中以上学历,一年以上实际工作经验。
5.3.2.2接受过ISO14001:
2015管理体系标准和内审员知识培训;
5.3.2.3必须有ISO14001:
2015内审员资格证书。
5.3.3为维护审核的独立公正性,审核小组成员不得审核与其工作有直接责任关系的部门。
5.4审核前准备
5.4.1审核小组拟定“内部环境管理体系审核计划表”,编排内审事项的安排。
5.4.2需要时,审核小组根据“内部环境管理体系审核计划表”编制“内部环境管理体系审核检查表”,制定审核内容。
5.4.3审核小组编写的“内部环境管理体系审核计划表”及“内部环境管理体系审核检查表”均需呈管理层审批。
5.4.4审核小组将总经理批准的“内部环境管理体系审核计划表”在审核前一周分发给相关部门。
5.5审核作业
5.5.1首次会议
审核实施前由审核组长主持会议,被审部门主管参加会议,由审核组长说明本次审核作业之范围和重点等。
5.5.2现场审核
5.5.2.1审核员审核时,被审核部门须委派一个人陪审,以便了解实际情况。
5.5.2.2审核员在审核中发现不符合事项应当场通知受审部门主管,同时将不符合事项记录在检查表中,以确保不符合事项充分被了解及获得必要的纠正。
5.5.3末次会议
5.5.3.1审核活动完成后,由审核员整理审核结果编制“纠正及预防措施报告”,审核组长召集被审核部门主管举行末次会议。
5.5.3.2末次会议中,由审核员宣读不符合事项。
5.5.3.3现场审核的“纠正及预防措施报告”由各受审部门主管确认后将“纠正及预防措施报告”复印分发给各相关部门。
5.6不符合事项的纠正、跟催与验证。
5.6.1内审员根据“纠正及预防措施报告”对责任部门发出“纠正与预防措施报告”。
5.6.2不符合事项的纠正、跟催与验证按《纠正及预防措施管理程序》规定执行。
5.7审核总结
5.7.1审核结束后,由审核组长填写“内审总结报告”,于审核结束一周后交管理者代表、总经理审批,并复印分发给各相关部门。
5.7.2管理评审时,管理者代表将内审之相关资料提交总经理评审。
5.8记录保存
5.8.1内部环境管理体系审核各记录由文控保存。
6相关文件
6.1纠正措施管理程序
6.2管理评审控制程序
7附件
7.1附件一内部环境管理体系审核流程
7.2内部环境管理体系审核计划表
7.3内部环境管理体系审核检查表
7.4纠正及预防措施报告
7.5内审总结报告
内部审核作业流程
责任部门
应用表单
备注
管理者代表
部门主管、/管理者代表
内审组
内审组/受审部门
部门主管、管理者代表
责任部门部门主管、/审核组
审核组
年度内部审核计划
审核实施计划
内审检查表
纠正预防措施报告
审核总结报告
R1:
审核准备包括内容如下:
准备内审资料,检查表。
R2:
审核实施内容包括:
首次会议,现场审核,确定不合格项,末次会议。
内部环境审核计划
审核目的
检查环境管理体系是否有效运行,是否符合。
审核性质
内部审核
审核范围
ISO14001:
2015要求的相关活动及有关职能部门.包括:
管理层、生产不、技术部、行政部、经营部、进出口部。
审核依据
2015标准、环境手册、程序文件及其他相关文件
组长:
xxx组员:
xxx
审核日期
201年3月10日
内部审核日程安排
日期
时间
第一组xxx
第二组xxx
3月10日
9:
00-9:
30
首次会议
40-10:
管理层(含管理者代表)
经营部
11:
00-11:
45
技术部
采购部
12:
00-14:
00
中午休息
14:
15-15:
仓库
生产部
15:
15-16:
40
行政部
16:
50-17:
末次会议
计划编制人:
(审核组长)批准人:
(管理者代表)
日期:
年月日日期:
年月日
表格编号:
ER4.5.5-02A/2
ISO14001-2015内审检查表
受审核部门
管理层
审核员
审核准则
ISO14001:
2015、体系文件、适用法律法规
符合说明
“○”符合;
“?
”观察项;
“△”一般不符合;
“×
”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款
审核内容、证据及方法
审核情况记录
4.1理解组织及其所处的环境
◆内部环境有哪些?
◆外部环境有哪些?
4.2理解相关方的需求和期望
◆相关方有哪些?
◆需求又有哪些?
4.3确定环境体系的范围
◆公司的环境体系范围是什么,物理边界是什么?
4.4环境管理体系
◆所需的过程和相互作用是什么?
5.1领导作用与承诺
◆领导的作用和承诺通过什么方式来实现
5.2环境方针
◆环境方针是什么?
怎么得到制定、传递和实现?
9.2内部审核
◆内审的流程和要求有哪些?
9.3管理评审
◆管理评审怎么策划,策划哪些内容?
10.1总则
◆通过什么途径来进行改进
10.2不符合和纠正措施
◆发生不符合应采取什么措施?
建立了哪些文件来进行?
目前的不符合有哪些并采取了哪些措施?
10.3持续改进
◆公司的持续改进有哪些?
○”符合;
5.3组织的岗位、职责和权限
◆本部门的职责是什么?
6.1.1总则
◆策划体系时应考虑什么?
环境因素、合规义务等风险和机遇的目的?
6.1.2环境因素
◆环境因素应考虑什么?
识别的方法有哪些?
6.1.3合规义务
◆如何确定合规义务?
6.1.4措施的策划
◆策划的内容有哪些?
6.2.1环境目标
◆制定环境目标应考虑什么?
6.2.2实现环境目标措施的策划
◆策划的环境目标是要体系哪些内容?
7.1资源
◆确保资源的范围有哪些?
7.2能力
◆采取什么措施保证能力满足体系运行的需要?
7.3意识
◆需要人员意识到哪些内容?
7.4.1总则
◆策划信息交流时需要考虑什么?
7.4.2内部信息交流
◆内部信息交流的主要内容有哪些?
7.4.3外部信息交流
◆外部信息的交流有哪些?
7.5.1总则
◆文件化的信息有哪些,并如何进行管理的?
7.5.2创建和更新
◆创建和更新应考虑什么?
7.5.3文件化信息的控制
◆文件化的信息控制的目的是什么,如何进行控制的?
8.1运行策划和控制
◆运行和控制要注意哪些内容?
本部门是怎么控制的
8.2应急准备和响应
◆制定应急预案的目的是什么?
制定了哪些应急预案?
有否进行了演练
9.1.1总则
◆怎么进行监测,监测哪些内容?
9.1.2合规性评价
◆怎么进行了合规性评价的?
工程部
◆策划的
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