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某某集团、某某研究机构
三、项目建设选址及用地综述
(一)项目建设选址
本期工程项目选址在德州某工业园。
(二)项目建设地概况
德州,古称安德,简称德,位于山东省西北部、黄河下游冲积平原,是山东省的西北大门。
北接河北省沧州市,南接省会济南市、聊城市,西邻河北省衡水市,东连滨州市。
处于环渤海经济圈、京津冀经济圈、山东半岛蓝色经济区以及黄河三角洲高效生态经济区交汇区域。
京杭大运河有140多公里流经境内,历史上曾是重要的漕运通道,现如今已定位为京津冀协同发展示范城市。
德州自古就有“九达天衢”、“神京门户”之称,是全国重要的交通枢纽。
历史悠久,是大汶口文化和龙山文化的发祥地之一。
明清时期是全国33个工商业大城市之一,有着深厚的历史文化底蕴。
现存禹王亭、秦汉墓群、东方朔画赞碑、苏禄国东王墓、四女寺、文昌阁、定慧寺,董子读书台等众多历史古迹。
“三过家门而不入”的大禹、“射日”英雄后羿、“罢黜百家、独尊儒术”的董仲舒、“滑稽之雄”东方朔、大书法家颜真卿、邢侗等都在德州留下了熠熠生辉的印迹。
德州是中国太阳城、中国功能糖城、中国优秀旅游城市以及国家交通运输主枢纽城市。
德州扒鸡、金丝小枣、保店驴肉、德州黑陶等地方特产驰名海内外,其中,德州扒鸡、保店驴肉、乐陵金丝小枣被称为德州三宝。
2016年9月,德州入选“中国地级市民生发展100强”之一。
德州市被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区。
(三)项目用地性质
本期工程项目计划在德州某工业园建设。
(四)项目用地规模
项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积48330.82平方米(折合约72.46亩),净用地面积48330.82平方米(红线范围折合约72.46亩),土地综合利用率100.00%;
项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照交织类行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合交织类制造和经营的规划建设要求。
(五)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数55.16%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率7.39%,固定资产投资强度225.27万元/亩,根据测算,本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。
四、项目建设必要性分析
(一)中国制造2025
在信息化浪潮下,工业化发展面临诸多挑战。
“中国制造2025”围绕实现制造强国的战略目标,明确了9项战略任务和重点,在推动传统产业转型升级的同时,瞄准全球新一轮产业发展方向,促进传统产业与三维打印、机器人、人工智能等新兴产业紧密结合。
(二)战略性新兴产业发展规划
坚持产业集聚。
集约集聚是战略性新兴产业发展的基本模式。
要以科技创新为源头,加快打造战略性新兴产业发展策源地,提升产业集群持续发展能力和国际竞争力。
以产业链和创新链协同发展为途径,培育新业态、新模式,发展特色产业集群,带动区域经济转型,形成创新经济集聚发展新格局。
(三)经济新常态
面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。
相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;
对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;
同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;
兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;
敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态……中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。
五、项目土建工程建设指标
本期工程项目净用地面积48330.82平方米,建筑物基底占地面积26659.28平方米,总建筑面积69113.07平方米,其中:
规划建设主体工程45793.73平方米,根据测算:
计容建筑面积69113.07平方米;
项目规划绿化面积绿化面积平方米,土地综合利用面积48330.82平方米。
六、设备选型方案
本期工程项目计划购置生产及检测设备共计171台(套),设备购置费5528.86万元。
七、主要能源供应及节能分析
(一)主要能源供应
1、本期工程项目生产用电为三级负荷,年用电量1223012.35千瓦?
时,折合150.31吨标准煤。
2、根据测算年总用水量23765.16立方米,折合2.03吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。
(二)项目节能分析
“交织类生产建设项目”在设计过程中,对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施,年用电量1223012.35千瓦?
时,年总用水量23765.16立方米,项目年综合总耗能量152.34吨标准煤/年。
根据测算,达纲年综合节能量42.97吨标准煤/年,项目总节能率24.18%,因此,该项目属于能源利用效果较好的项目。
(三)产业节能“十三五”发展规划
坚持政府主导、企业主体、市场驱动、社会参与的工作格局。
要切实发挥政府主导作用,综合运用经济、法律、技术和必要的行政手段,着力健全激励约束机制,落实地方各级人民政府对本行政区域节能减排负总责、政府主要领导是第一责任人的工作要求。
要进一步明确企业主体责任,严格执行节能环保法律法规和标准,细化和完善管理措施,落实节能减排目标任务。
要充分发挥市场机制作用,加大市场化机制推广力度,真正把节能减排转化为企业和各类社会主体的内在要求。
要努力增强全体公民的资源节约和环境保护意识,实施全民节能行动,形成全社会共同参与、共同促进节能减排的良好氛围。
八、环境保护及清洁生产和安全生产
(一)环境保护
本期工程项目符合德州某某工业园发展规划,选用生产工艺技术成熟可靠,符合德州产业结构调整规划和国家的产业发展政策;
项目建成投产后,在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下,对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,所以,本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(二)清洁生产
本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用;
因此,本期工程项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
(三)安全生产
本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的交织类生产技术,在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策,并根据实际情况采取完善的安全卫生措施,预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。
本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类,建筑耐火等级为二级;
项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外,还按规范要求设置了各类消防设施,主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等,因此,本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。
(四)绿色工业发展规划
紧跟全球绿色科技和产业发展动向,加强工业绿色发展国际交流与合作,充分利用市场规模、装备生产能力、创新环境和人才队伍等方面的优势,吸引全球顶尖研发资源和先进技术转移。
加快建立国际化的绿色技术创新平台,加强绿色工业、应对气候变化等领域国际科技合作研究,鼓励国内研发机构与世界一流科研机构建立稳定的合作伙伴关系,广泛开展科研人员交流培训,在更高层次和更广领域推动国际绿色科技合作。
九、项目总投资及资金构成
(一)项目总投资构成分析
按照《投资项目可行性研究指南》的要求,本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据谨慎财务测算,本期工程项目预计总投资20175.04万元,其中:
固定资产投资16323.06万元,占项目总投资的80.91%;
流动资金3851.98万元,占项目总投资的19.09%。
(二)固定资产投资构成
本期工程项目固定资产投资16323.06万元,其中:
土建工程投资4913.53万元,占项目总投资的24.35%,设备购置费5528.86万元,占项目总投资的27.40%,其它投资5880.67,占项目总投资的29.15%。
(三)项目总投资及其资金构成
项目总投资及其资金构成:
项目总投资=固定资产投资+流动资金,项目总投资=16323.06+3851.98=20175.04(万元)。
一十、资金筹措方案
项目总投资20175.04万元,根据资金筹措方案,全部由德州某某科技有限公司自筹。
一十一、项目预期经济效益规划目标
(一)达纲年经济效益目标值
1、项目达纲年预期营业收入(SP):
27808.00万元(含税)。
2、年总成本费用(TC):
21527.86万元。
3、税金及附加:
109.50万元。
4、达纲年利税总额:
7302.14万元。
5、项目达纲年利润总额(PFO):
6280.14万元。
6、项目达纲年净利润(NP):
4710.11万元。
7、项目达纲年纳税总额:
2592.04万元。
(二)达纲年收益增益目标
1、达纲年投资利润率:
31.13%。
2、达纲年投资利税率:
36.19%。
3、达纲年投资回报率:
23.35%。
(三)经济效益评价目标
1、全部投资回收期(所得税后)(Pt):
5.78年。
2、项目经营盈亏平衡点(BEP):
46.29%。
一十二、项目建设进度规划
“交织类生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期工程项目建设期限规划12个月,即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止,包含:
项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。
目前,德州某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作,包括:
市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜,现在正在办理项目备案工作。
一十三、综合评价
(一)项目综合评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合德州交织类行业布局和结构调整政策;
项目的建设对交织类产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、“交织类生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向;
项目的实施有利于加速我国交织类的国产化进程,推动交织类制造产业调整和行业振兴;
有助于提高德州某某科技有限公司自主创新能力,增强企业的核心竞争力;
因此,本期工程项目的实施是必要的。
3、德州某某科技有限公司为适应国内外市场需求,拟建“交织类生产建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进德州经济发展,为社会提供就业职位491个,达纲年纳税总额2592.04万元,可以促进德州区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献,由此可见,本期工程项目的实施具有显著的社会效益。
4、乐观者看到了上中游大型国有企业销售收入与利润率的显著改善,而悲观者却看到了中下游中小型民营企业的步履蹒跚。
事实上,这一点也可以从近年来工业品价格(PPI)增速显著高于消费品价格(CPI)增速中折射出来。
事实上,造成本轮大中型国有企业收入与利润改善的最重要原因,不是来自销售量的上升,而是来自销售价格的上升。
而销售价格的上升,则又与上中游行业的供给侧结构性改革(压缩产量与产能)以及环保督查(事实上压缩了产量)密不可分。
然而,由于最终消费并不算强劲,且行业竞争相对更加激烈,导致下游的企业很难把成本的上升传递给最终消费者。
这就造成上中游企业(以大中型国企为主)与下游企业(以中小型民企为主)的表现迥异。
笔者的调研发现,其实即使在民营企业内部,也同样存在
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