安全标准化应建立的制度档案台帐记录和其他资料整理Word文档格式.docx
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3.安全责任考核记录(安全奖惩原始记录)。
其它资料:
1.安全标准化实施方案及推进过程相关资料;
2.文件化的安全生产方针、目标;
3.企业主要负责人安全承诺书(亲笔签名);
4.企业各级、各类人员年度安全目标责任书(内容有针对性,不能千篇一律);
5.建立安全生产委员会的书面文件;
6.安全管理网络体系框图;
7.安全费用提取的标准资料;
8.工伤保险缴费凭证。
5.2风险管理
1.隐患整改台帐(应含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容);
2.重大危险源台帐。
档案:
1.重大危险源档案(包括危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等);
2.重大隐患档案(包括重大隐患评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案(五定)、竣工验收报告)。
1.隐患整改计划(方案)。
应急预案及演练:
1.重大危险源应急预案(可与事故应急救援预案合并,即可做成综合预案及现场处置方案)。
1.作业活动清单;
2.职能部室风险分析及风险评价表(记录);
3.生产部门风险分析及风险评价表(记录);
(危害辨识及风险评价清单或报告)
4.重大风险及控制措施清单;
5.风险评价结果培训记录(以班组为单位组织的,可记入班组活动记录中);
6.年度风险评价(评审)及风险控制效果评审(检查)记录(报告);
7.重大危险源定期检测(报告)记录;
8.重大危险源评估报告;
9.重大危险源监控记录;
10.隐患整改通知书;
11.隐患整改验收及实施效果验证记录。
5.3法律法规与管理制度
安全生产规章制度:
根据《通用规范》企业应制订的安全生产规章制度,至少包括:
1)安全生产职责;
2)识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求;
3)安全生产会议管理;
4)安全生产费用;
5)安全生产奖惩管理;
6)管理制度评审和修订;
7)安全培训教育;
8)特种作业人员管理;
9)管理部门、基层班组安全活动管理;
10)风险评价;
11)隐患治理;
12)重大危险源管理;
13)变更管理;
14)事故管理;
15)防火、防爆管理,包括禁烟管理;
16)消防管理;
17)仓库、罐区安全管理;
18)关键装置、重点部位安全管理;
19)生产设施管理,包括安全设施、特种设备等管理;
20)监视和测量设备管理;
21)安全作业管理,包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等;
22)危险化学品安全管理,包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等;
23)检维修管理;
24)生产设施拆除和报废管理;
25)承包商管理;
26)供应商管理;
27)职业卫生管理,包括防尘、防毒管理;
28)劳动防护用品(具)和保健品管理;
29)作业场所职业危害因素检测管理;
30)应急救援管理;
31)安全检查管理;
32)自评;
33)安全生产方针;
34)安全生产目标;
35)安全承诺。
1.企业适用安全生产法律法规及其他要求清单(及更新记录);
2.企业适用安全生产法律法规及其他要求宣传、培训记录(在会议、班组活动记录中有也可以);
3.企业适用安全生产法律法规及其他要求向相关方传达的记录;
4.法律法规及其他要求符合性评价报告(每年至少次);
5.不符合项原因和责任分析及整改落实情况记录;
6.安全生产规章制度和操作规程定期评审记录。
5.4培训教育
1.新职工三级安全教育台帐(包括姓名、性别、出生年月、文化程度、人厂时间、车间或部门、工种、培训学时(厂级、车间、班组)、考试绩[厂级、车间、班组]);
2.特种作业人员台帐(包括单位、工种、姓名、性别、出生年月、文化程度、专业工龄、培训单位、考核成绩含理论和实作、取证时间、复审时间、发证编号等内容);
3.从业人员安全培训教育台帐(企业对全体从业人员包括其他管理人员、工程技术人员的教育情况,);
4.转岗、复工及“四新”安全教育台帐(车间级,栏目设置应包括培训类别、培训时间、培育对象、考核情况、讲课人等内容)
5.外来施工单位作业人员安全管理台帐(厂级、车间级)。
1.从业人员安全培训教育档案(一人一档,可做成员工安全培训登记表,包括姓名、身份、培训时间(开始时间、结束时间)、培训班名称、培训内容、举办单位、考核成绩等内容)。
1.安全培训教育计划(可单列,也可纳入安全工作计划);
2.班组活动计划(可每季度制定)。
1.安全培训教育计划变更记录;
2.从业人员(含管理人员)上岗前培训及年度再教育考试(核)记录;
3.“四新”培训考试(核)记录;
4.新职工“三级”安全教育记录;
5.转岗、复工二、三级安全教育记录;
6.外来参观、学习人员安全须知培训记录;
7.外来施工单位作业人员安全培训记录(厂级、车间级);
8.班组安全活动记录;
9.安全培训教育需求识别记录(包括所有基层单位);
10安全培训教育效果评价报告(记录)。
1.主要负责人、安全生产管理人员安全资格证书;
2.特种作业人员、安全培训合格证书。
5.5生产设施及工艺安全
1.生产设施台帐(设备设施一览表、重要设备台帐、特种设备台帐、建构筑物台帐、安全设施台帐、监视和测量设备校验台帐);
包括:
(1)设备设施一览表(栏目设置应包括设备名称、工艺位号、规格型号、材质、重量、生产厂家、容积、出厂日期、安装日期、投产日期、图号、价格等内容)
(2)重要设备台帐(栏目设置应包括设备位号、设备名称、按涉及的需求重点进行管理的相关因素(剧毒化学品、重大危险源、重要环境因素、特种设备规范、对关联系统安全环保重要连带影较大范围影响)、生产管理及技术要求、实施情况等内容);
(3)特种设备台帐(栏目设置应包括设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、使用证编号、设备注册代号、定检日期、检验结果、复查日期等内容);
(4)建构筑物台帐(栏目设置应包括种名称、位置、设计单位、施工单位、竣工日期、设计使用年限、占地面积、结构形式、防火等级等内容);
(5)安全设施台帐(栏目设置应包括种类、名称、位置、数量、责任人等内容);
(6)监视和测量设备管理台帐(包括易燃易爆、有毒有害、防雷防静电等监视测量设备和压力表、温度计、液位计等,设置栏目应包括分类、名称、安装位置、规格型号、测量范围、精度等级、编号、制造单位、检定周期、检定结果、复检日期等内容)。
1.特种设备档案(包括特种设备原始资料和检维修资料、注册登记证、定期检验检测报告等);
2.关键装置、重点部位档案(包括名录(危险物质名称、数量、性质、位置)、管理制度、安全检查报告等)。
1.关键装置、重点部位应急预案(现场处置方案)。
1.年度综合检修计划(含安全设施检维修计划,计划应做到“五定”:
定检修方案、检修人员、安全措施、检修质量、检修进度)、检修方案。
1.安全设施专人管理(检查)记录(可纳入安全员检查表、所在岗位负责人检查记录);
2.设备设施清单;
3.安全设施检修记录;
4.安全阀、压力表校验记录(可制成表格形式,压力表校验记录表应包括名称、安装位置、测量范围、精度等级、编号、制造单位、校验日期、红线位置等内容;
安全阀校验记录应包括安装位置、安全阀型号、工作压力、起跳压力、回座压力、校验日期、校验结果、下次校验日期等内容);
5.防雷防静电、易燃有毒气体浓度监测报警装置测量校验记录(报告);
6.安全联锁装置试验维护记录;
7.关键装置、重点部位承包人承包点安全活动记录;
8.关键装置、重点部位年度安全检查报告;
9.安全生产管理部门考核承包人到位情况记录;
10.检维修记录(包括年度(月)综合检修计划、日常检维修计划的落实情况);
11.检维修交出及验收单;
12.有关管理部门(如安全部门)对检维修现场检查记录。
1.生产设施建设“三同时”文件、建设“六阶段”的资料和审查意见;
13、各种报警器、检测仪器的说明书;
14、安全阀、压力表、温度计、液位计等安全附件的技术资料;
15、特种设备定期检验报告;
生产设施拆除方案、风险评价以及报废验收资料。
5.6作业安全
1.安全警示标识台帐(包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、数量、维护责任人等内容);
2.各类作业证审批台帐(按作业类别分别设立台帐)。
1.承包商档案(包括承包商资格预审、选择,承包商开工前准备的确认和承包商表现评价、续用等资料);
2.供应商档案(包括供应商资格预审、选择,供应商续用评价和经常识别与采购有关的风险等资料)。
1.作业许可证存根(包括动火、进入受限空间、破土、临时用电、盲板抽堵、断路、登高、起重作业等);
2.作业风险分析记录(可与作业证记录合并);
3.承包商施工作业现场安全管理(检查)记录;
4.危险化学品出入库记录;
5.变更(人员、工艺、技术、设施、机构等)申请及验收表(记录);
6.安全警示标志标识检查维修记录。
1.多个承包商交叉作业的安全管理协议(可写入合同中);
2.承包商施工现场管理情况的资料(入厂证管理、培训教育管理、各种作业活动相关手续的管理、施工人员劳动保护用品管理、安全设施管理、安全联席会议管理、安全检查管理等)。
5.7产品安全与危害告知
1.危险化学登记台帐。
1.化学品档案(包括1、化学品普查表2、化学品建档登记表3、危险性不明的化学品鉴别分类报告(若有)4、危险化学品安全技术说明书和安全标签5、非危险品的理化、燃爆数据和危害)。
1.应急咨询服务值班记录;
2.“一书一签”培训记录;
3.产品“一书一签”发放记录。
5.8职业危害
1.个体防护用品发放台帐(记录发放和更换等情况);
2.职业卫生防护设施台帐(主要包括防尘、防毒、防暑降温等设施,如冲淋器、洗眼器等;
栏目设置应包括:
种类、名称、位置、校验、维护日期、更新情况、责任人等内容);
3.防护急救器具台帐(如空气呼吸器等,栏目设置应包括器材名称、使用单位、存放位置、数量、保管负责人、领取时间、使用维护情况等内容);
4.工业卫生监测台帐(包括日期、车间或部门、项目、监测点、监测结果等内容);
5.职业卫生体检台帐(检查项目、受检单位、体检时间、受检人数、合格率、体检机构等内容)。
1.职业卫生档案(包括1、职业病危害项目申报表,2、职业卫生管理制度、操作规程和应急救援预案,3
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