XX市1200吨香菇深加工创汇示范项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx
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投资计划与资金筹措表
附表5:
总成本费用估算表
附表5-1:
单位产品生产成本估算表
附表6:
固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表
附表7:
利润及利润分配表
附表7-1:
产品销售收入和销售税金及附加估算表
附表8:
财务现金流量表(增量全部投资)
附表9:
借款(含财政有偿资金)还本付息计算表
附表10:
主要指标汇总表
二、附图
1、**市1200吨香菇深加工创汇示范项目效果图
2、****公司总平面布置图等
3、**市1200吨香菇深加工创汇示范项目工艺流程图
三、附件:
附件1:
****公司营业执照副本复印件
附件2:
****公司ISO9001质量体系认证证书
附件3:
****公司食品安全管理体系认证证书、卫生注册证书
附件4:
****公司2004、2005年现金流量表和社会中介机构出具的近两年财务审计报告
附件5:
****公司**市龙头企业级别认定材料
附件6:
技术依托单位证明材料
附件7:
****公司的土地使用证
附件8:
环评报告和环评审批意见
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目单位基本情况
项目单位:
****公司
项目单位所有制形式:
合资企业
项目单位财务状况介绍:
截止2009年12月31日总资产1456万元,负债744万元,资产负债率54.10%。
2005年实现销售收入6492万元,出口创汇718万美元,利润总额153万元。
1.1.2项目建设内容
项目名称:
**市1200吨香菇深加工创汇示范项目
建设性质:
新建
建设地点:
**省**市**区**镇香菇加工工业园
建设规模及主要建设内容:
项目总投资2634.26万元,新建1200吨香菇深加工生产线
1.1.3项目建设方案
本项目技术上依托**大学、**等科研院所,由专家根据市场信息进行产品研究和开发,公司进行产业化生产,为产品的技术先进性和市场竞争力提供有力的科技保障。
**公司的产品品质稳定,经济效益显著.本项目建设期一年,第2年达产60%,第3年达产90%,第4年达到丰产。
**公司将组织专班实施,加大营销力度,扩大市场占有率。
1.1.4投资概算及资金来源
固定资产投资2048.04万元中,申请中央财政农业综合开发资金580万元,申请省、市财政农业综合开发配套资金290万元,其中财政农业综合开发无偿资金为217.50万元;
企业自筹1178.04万元。
流动资金投资1954.09万元中:
申请银行短期借款1367.86万元,企业自筹586.23万元。
1.1.5主要技术经济指标
预计达产年新增产量1200吨;
新增销售收入12000万元(不含税);
新增出口创汇1500万美元;
总成本费用11104.59万元(不含税);
净利润621.53万元;
投资净利润率15.53%;
内部收益率26.23%(税后);
财务净现值2211.43万元;
静态投资回收期4.98年(税后、含建设期1年);
具体指标见附表11。
1.2可行性研究报告编制依据
1.中共中央、国务院1号文
2.《**省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》;
3.《**省“十一五”社会主义新农村建设规划实施纲要》;
4.**省人民政府《**省优势农产品及特色农产品区域布局规划(2003—2010年)》;
5.财政部《关于改革和完善农业综合开发若干政策措施的意见》;
6.财政部《国家农业综合开发资金和项目管理办法》(财政部令第29号);
7.国家农业综合开发办公室《农业综合开发多种经营项目指导意见》;
8.**省农业综合开发办公室鄂农办发[2006]46号**省农业综合开发办公室《关于印发〈2007年**省农业综合开发产业化经营项目申报指南〉的通知》;
9.国家农业综合开发办公室国农办[2006]224号《2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》;
10.企业提供的报表和基础资料;
11.咨询委托书。
1.3综合评价
本项目符合国家大力发展农产品加工业的产业政策和农业综合开发政策,对做大做强**市的香菇产业,增加农民收入,扩大出口,建设社会主义新农村具有重要意义。
项目建设规模适度,产品保持了原有产品出口优势,销售前景良好。
工艺成熟先进,设备选择合理,建设方案可行。
通过财务分析,该项目经济上可行,并具有较强的抗风险能力,其经济效益和社会效益是显著的。
该项目经可行性研究,确认是可行的。
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
香菇是公认的集“绿色、营养、保健”于一体的食用菌,是一种高蛋白质、高维生素、低脂肪的有机食品。
在我国,食用菌产值仅次于粮、棉、油、果、菜,居第六位,超过了茶叶和蚕桑食用菌种植及其深加工已成为我国发展农村经济、调整农业结构、增加农民收入、改善居民饮食、扩大出口创汇、实现农村小康的朝阳产业,已是各省市“菜篮子工程”、“创汇农业”、“星火计划”、“扶贫计划”等一系列重大举措中的重要项目。
**市**镇位于随南大洪山北麓,东到武汉、西连荆襄、南抵江汉平原、北依涢水,素称随南边贸“口子镇”。
该镇1964年开始栽培香菇,依托境内适宜的气候和丰富的林木资源,加工增值、深购远销、出口创汇,香菇产业已成该镇富民强村兴镇的特色支柱产业。
**镇已成为闻名海内外的中国香菇第一镇。
**省委、省政府十分重视和支持我省优势、特色农副产业的发展。
《**优势农产品和特色农产品区域布局规划(2003—2010)》发文,将包括**在内的鄂西列为全省香菇种植重点区域,把建设食用菌种植和深加工产业作为重点建设项目,并提出2007年产量达到50万吨,产值20亿元,出口创汇1亿美元;
2010年,产量产值、创汇额翻一番的战略目标。
2000年5月中共**省委办公厅在第17期工作简报上登载“**镇香菇出口创汇的调查材料”,省委书记俞正声同志批示“独具特色、成绩显著、进一步努力、做好小香菇的大文章”,积极倡导其加速发展。
****公司是**市市级农业产业化重点龙头企业。
该公司主要经营香菇、木耳、银杏等各种农副产品的生产、销售,其“大洪山”牌注册商标连续三年被评为“**省著名商标”,产品已出口到马来西亚、新加坡、香港、北美等国家和地区。
公司发展的同时严抓质量与管理,相继通过了ISO9000质量管理体系认证、HACCP食品安全管理体系认证、GMP认证和美国FDA注册,2005年**香菇获得国家原产地标记注册。
目前,该公司按照“公司+基地+农户”的产业化模式,重点培育优良基地,采取承包经营、合作经营以及资金、技术入股等多种形式大力支持发展专业户、专业村,形成了“一户带多户,多户带全村,一村带全镇,全镇带多乡”的香菇产业发展格局,同时也带动了包装业、餐饮业、交通运输业等一系列关联产业的发展,有力地促进了**经济的全面快速发展。
然而,食用菌特别是香菇的市场需求发展很快,公司现有生产能力已远不能满足国内外市场的需要,亟待加速产品的产业化、规模化以抓抢商机。
为促进香菇产品产业化的健康发展,****公司根据国家西部大开发和农业部关于加快绿色食品发展的政策及**省委、省政府关于突破性发展农副产品加工业,加速绿色食品产业发展,加快培育新型农业产业化龙头企业的契机,依托先进的香菇种植与深加工技术,不失时机地提出建设香菇产品深加工产业化项目,以形成先进的加工生产体系,实现香菇产品的规模化生产,满足国内外市场需求;
发展当地食用菌主导产业,促进农业增效、农民增收,推动新农村建设。
2.2项目建设的必要性
2.2.1是促进农业产业结构调整,带动相关产业发展的主要途径
食用菌产业在我国是劳动密集型产业,由于食用菌在所有农产品的生产销售中,占有明显优势,带动了地方政府和广大农民种菇的热情。
自80年代以来,全国每年以18-20%的年增长率稳步发展,从而使很多贫困山区、贫困户脱贫致富。
食用菌作为我国农业中的优势传统产业,已成为一部分地区的主导产业,有力的促进了农业产业结构的调整。
通过本项目建设,将有效扩大优势产品的生产规模,不仅能满足更多的市场需求,增强市场辐射能力,使农民增收,劳动致富,同时也可带动商贸、流通、餐饮、服务、加工、运输、通信等关联行业、相关产业的发展,有效地促进当地农业结构的优化调整。
2.2.2是促进香菇产业健康发展的需要
我国食用菌生产农户分散、规模小、产品质量达不到国际市场要求,加上市场中介发育不足,缺乏参与市场竞争龙头企业;
过度季节性生产、均衡供应能力差;
流通领域营销手段落后,交易行为不规范、竞争无序,阻碍了食用菌产业的进一步健康发展。
通过本项目建设,将形成以龙头企业牵头的内联菇农、外联市场,实现产品的储存、加工、信息服务、流通出口增值的发展格局,以龙头企业的发展促进产业的生产规模化、配置市场化、市场国际化。
有利于我国食用菌产业从数量增长型向质量效益型转变。
在产品结构上,发展优势产品;
在生产技术上,实行标准化生产,提高产品质量安全水平;
在生产经营上,发展精深加工,提高综合效益;
在产品流通上,面对国内、国外两个消费市场。
形成以龙头生产基地为依托,以千家万户为辐射点的产业持续发展景象。
2.2.3是打造优势品牌,接轨国际市场,赢得市场竞争的需要
我国食用菌生产经过二十多年的发展,已经成为世界最大食用菌生产国和出口国。
但是,由于我国食用菌生产的主体仍为松散型经营,在挺进国际大市场方面,还存在着许多问题和不足,主要存在“追求产量、忽视质量”倾向。
特别是加入WTO后,我国出口的食用菌因质量、卫生安全等问题被扣留、索赔、退货的情况时有发生。
发达国家对食用菌的质量卫生标准等“非关税贸易壁垒”,成了这些国家实行贸易保护的新手段。
本项目建设,将本着高起点、高档次、高外向度的“三高”原则,建成功能完善的现代标准化GMP加工体系,运用国际现行标准严控产品,全面提高市场食用菌的安全质量,打造“大洪山”香菇优势品牌。
同时,依托龙头企业的经济实力,利用现代电子信息技术和网络服务手段,加强国际食用菌信息工作,有针对性地了解各国市场需求、价格和特点等情况,以利在国际市场竞争中立于不败之地。
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1地理位置及区域范围
****公司位于**省**市**区**镇,**位于**省北部,跨北纬31°
19′至32°
26′,东经112°
43′至
113°
46′。
全市南北长约130公里,东西宽约105公里,总面积6989平方公里,人口157万。
**地处长江流域和淮河流域的交汇地带,东承武汉,西接襄樊,北临信阳,南达荆州,居“荆豫要冲”,扼“汉襄咽喉”,为“鄂北重镇”,是**省对外开放的“北大门”,国家实施西部大开发战略由东向西的重要接力站和中转站。
**交通便利,京广铁路、汉渝铁路、西宁铁路和1117、引2、引6国道以及“汉十”高速公路、正在修建的“随岳”高速公路贯穿全境。
**镇位于**市西南,东距**市区65公里,汉十高速穿镇而过,南距武汉仅150公里,毗邻京山、钟祥,333省道横跨东西,交通便利,区域优势明显。
3.1.2自然资源状况
**处于中纬度季风环流区域的中部,属于北亚热带季风气候。
因受太阳辐射和季风环流的季节性变化的影响,**气候温各,四季分明,光照充足,雨量充沛,无霜期较长,严寒酷暑时间较短。
据统计,年平均降水量大部分地区在865-1070mm,年光照总数在2009.6-2059.7小时之间,年平均气温15.5℃,无霜期220-240天。
温暖的气候条件,良好地地貌特点,造就了优越的生态环境,尤其是大洪山一带,保留着很多珍贵的植物种类,其中主要包括中亚热带的常绿阔叶林和北亚热带的常落叶混交
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