JTT52 03—2019 贵州省公路工程施工安全风险管理指南Word文档格式.docx
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2019贵阳
为统一贵州省公路工程施工安全风险管理,规范贵州省公路工程施工安全风险管理工作,增强贵州省公路工程施工安全风险管理的意识,提高安全管理水平,适应贵州省公路工程施工安全风险管理的发展,提高贵州省公路工程施工的安全性、适用性和经济合理性,贯彻国家有关经济和技术政策,特制定《贵州省公路工程施工安全风险管理指南》,以下简称《指南》。
本规范分为10章,主要内容包括:
范围、规范性引用文件、术语和定义、基本要求、风险等级、风险识别与分析、风险评估与预控、风险跟踪与监测、风险预警与应急和附录。
请各有关单位在执行本指南过程中总结经验,及时将发现的问题和修改意见函告贵州省交通建设工程质量监督局。
批准单位:
编制单位:
贵州省交通建设工程质量监督局、交通运输部科学研究院。
主要起草人:
甘孟松、杨黔江、熊才启、褚春超、刘洋、王海霞、凤振华、姚春宇、宋嘉、谭君崇、翁燕珍、周礼平、李永军、张天余。
审查人:
谭捍华、朱晓文、王大庆、杜镇、杨再均、韦艳波、王雪松
1 范围 1
2规范性引用文件 1
3术语和定义 1
4基本要求 1
5风险管理目标和风险管理方案 2
6风险评估 3
7风险跟踪与监测 3
8风险预警与应急 4
9绩效评价 5
附录A(规范性附录)风险管理文件报审表 6
附录B(规范性附录)动态风险跟踪表 7
附录C(规范性附录)风险管理工作月报 8
附录D(规范性附录)风险管理总结报告格式 9
附录E(资料性附录)公路工程施工安全风险管理绩效评价评分表格式 10
1范围
本指南规定了公路工程施工安全风险管理的术语和定义、基本要求、目标和方案、风险评估、风险跟踪与监测、风险预警与应急、以及绩效评价等内容。
本指南适用于贵州省行政区域内公路桥梁、隧道工程和高速公路路堑高边坡工程(简称“公路工程”)施工准备阶段和施工阶段的安全风险管理。
本指南条款与国家、贵州省、交通运输部现行法律、法规、标准、规范等不符时,按照国家、贵州省、交通运输部现行法律、法规、标准、规范执行。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T23694风险管理术语
《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南(试行)》(交质监发[2011]217号)
《高速公路路堑高边坡工程施工安全风险评估指南(试行)》(交安监发[2014]266号)
3术语和定义
GB/T23694,《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南(试行)》和《高速公路路堑高边坡工程施工安全风险评估指南(试行)》中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1
施工安全风险管理constructionsafetyriskmanagement
对公路工程施工安全风险进行总体风险评估、专项风险评估、风险控制等,以及风险跟踪与监测、风险预警与应急的全过程管理。
3.2
风险跟踪与监测risktrackingandmonitoring
公路工程施工过程中,对影响施工安全的风险因素及其影响程度进行跟踪与监测的动态过程。
4.3
风险预警与应急riskearlywarningandemergencyresponse
根据风险跟踪与监测的结果,对风险事件进行预测预报,并视风险预警等级采取相应的应急措施。
4基本要求
5.1风险管理实施
4.1.1公路工程施工安全风险管理工作由项目施工单位具体负责实施,由监理单位和建设单位监督,直至风险消除。
4.1.2项目建设单位根据风险评价情况宜引进有专业资质的第三方进行后续跟踪、监测。
4.1.3施工单位、监理单位和建设单位应加强风险管理教育。
4.2风险管理内容
4.2.1公路工程施工前应明确风险管理目标,制定有针对性的风险管理方案;
4.2.2公路工程施工风险管理工作内容包括确定风险管理目标并制定风险管理方案、风险评估、风险跟踪与监测、风险预警与应急、风险绩效评价;
4.2.3风险管理结束阶段,应汇总风险管理相关资料,并按档案管理规定,组卷归档。
4.3信息管理
4.3.1信息管理应符合以下要求:
a)信息管理由专人负责,做到定人定岗;
b)《风险管理文件报审表》应符合本指南附录A的规定;
c)公路桥梁和隧道典型的重大风险源风险控制建议参见《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南(试行)》附录4和附录5,路堑高边坡施工安全风险控制措施建议参见《高速公路路堑高边坡工程施工安全风险评估指南(试行)》附录C;
d)公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估报告应符合《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南(试行)》第7章和附录6的规定,高速公路路堑高边坡工程施工安全风险评估报告应符合《高速公路路堑高边坡工程施工安全风险评估指南(试行)》第6章的规定;
e)在风险管理的过程中,用于记录、传递信息的风险管理表包括《动态风险跟踪表》、《风险管理工作月报表》,应分别符合本指南附录B、附录C的规定;
f)风险管理总结报告格式应符合本指南附录D的规定。
4.3.2风险管理方案、风险评估报告、风险管理总结报告等风险管理文件均应由项目施工单位的安全部门负责人填写《风险管理文件报审表》(见本指南附录A),并上报单位技术负责人进行审批。
4.4风险管理总流程
4.4.1风险管理总体工作流程包括确定风险管理目标并制定风险管理方案、风险评估、风险跟踪与监测、风险预警与应急等。
总工作流程见图1。
图1风险管理总工作流程图
5风险管理目标和风险管理方案
5.1风险管理目标
5.1.1各类风险事件发生前,应尽可能选择较经济、合理、有效的方法来减少或避免风险事件的发生,将风险事件发生的可能性和后果降至可能的最低程度。
5.1.2各类风险事件发生后,应立即采取针对性的风险事件应急预案和措施,尽可能减少人员伤亡、经济损失和周边环境影响等,使其尽快恢复到风险发生前的状况。
5.2风险管理方案
1.2.1风险管理方案主要内容如下:
a)工程概况;
b)编制依据;
c)风险管理目标;
d)风险管理组织架构及职责分工;
e)风险管理主要工作内容;
f)风险管理工作流程(风险评估、风险跟踪与监测、风险预警与应急等);
g)风险管理方法和措施;
h)风险管理记录。
6风险评估
6.1公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估见《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南(试行)》。
6.2高速公路路堑高边坡工程施工安全风险评估见《高速公路路堑高边坡工程施工安全风险评估指南(试行)》。
7风险跟踪与监测
7.1一般要求
7.1.1根据风险评估结果选择适当的风险处理策略,编制风险跟踪与监测实施计划并实施。
7.1.2风险跟踪与监测是动态的过程,应根据工程环境的变化、工程的进展状况及时对施工安全风险进行修正、登记及监测检查,定期反馈。
7.1.风险跟踪与监测工作内容
7.1.11风险跟踪应对风险的变化情况进行追踪和观察,及时对风险事件的状态做出判断。
7.1.2风险跟踪的内容包括:
风险控制的落实情况、对风险发展状况的记录等,可采用如下记录表式:
a)《动态风险跟踪表》应符合本指南附录B的规定;
b)《风险管理工作月报表》应符合本指南附录C的规定。
7.1.3风险监测应符合下列要求:
a)实施风险监测计划,采用有效的方法及工具监测和应对风险;
b)报告风险状态,发出风险预警信号,提出风险处理建议。
7.1.4根据风险跟踪和监测结果,对风险等级高的事件进行处理,风险处理应符合下列规定:
a)根据项目的风险评估结果,按照《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南(试行)》第6章或《高速公路路堑高边坡工程施工安全风险评估指南(试行)》第5章中的风险接受准则,提出风险处理措施或控制对策;
b)风险处理基本措施或风险控制基本对策包括风险接受、风险减轻、风险转移、风险规避;
c)根据风险处理结果,提出风险对策表,风险对策表的内容应包括初始风险、施工应对措施、残留风险等;
d)对风险处理结果实施动态管理,当风险在接受范围内,风险管理按预定计划执行直至工程结束;
当风险不可接受时,应对风险进行再处理,并重新制定风险监测计划。
7.2.风险跟踪与监测工作流程
7.3.1编制风险监测方案,风险监测实施过程中可采用远程监控技术和信息管理技术,对工程实施过程进行实时全方位监控,根据监测结果选择不同的处理方案。
风险跟踪与监测的流程见图2。
7.3.风险跟踪与监测工作方法
7.4.1风险跟踪与监测方法可采用人工现场巡视、风险跟踪现场记录、远程监控技术,或采用多种方法的综合跟踪监测方法。
7.5.2风险跟踪与监测宜有定量化的指标进行监控,并应及时对监测数据进行分析,全面掌握工程建设风险。
图2风险跟踪与监测流程
8风险预警与应急
8.1一般要求
1.1.1明确各风险事件相应的风险预警指标,根据预警等级采取针对性的防范措施。
8.2风险预警与应急工作内容
8.2.11在公路施工期间对可能发生的突发风险事件,应划分预警等级。
根据突发风险事件可能造成的社会影响性、危害程度、紧急程度、发展势态和可控性等情况,分为四级,具体规定如下:
a)4级风险预警,即红色风险预警,为最高级别的风险预警,风险事故后果是灾难性的,并造成恶劣社会影响和政治影响;
b)3级风险预警,即橙色风险预警,为较高级别的风险预警,风险事故后果很严重,可能在较大范围内对工程造成破坏或有人员伤亡;
c)2级风险预警,即黄色风险预警,为一般级别的风险预警,风险事故后果一般,对工程可能造成破坏的范围较小或有较少人员伤亡;
d)1级风险预警,即蓝色风险预警,为最低级别的风险预警,风险事故后果可以忽略,对工程本身以及人员、设备等造成的损失极小。
8.2.2针对公路工程施工项目的特点和风险管理的需要,宜建立风险监控和预警信息管理系统,通过监测数据分析,及时掌握风险状态。
8.2.3编制应急预案,并对相关人员进行培训和交底,保持响应能力。
8.2.4施工现场应配备应急救援物资及设施,并明确安全通道、应急电话、医疗器械、药品、消防设备设施等。
8.2.5针对各级风险事件,建立健全应急演练机制,定期组织相关预案的演练,其上级管理部门应定期进行检查。
8.3风险预警与应急工作流程
8.3.1当预警等级2级及以上时,应启动应急预案,及时进行风险处置。
风险预警与应急工作流程见图3。
图3风险预警与应急流程
9绩效评价
8.1定期对所承担的公路工程施工安全风险进行自评价,其建设单位、监理单位和上级管理部门应定期对施工单位进行绩效评价;
9.2风险管理绩效评价宜采用评分法,可采用评分表进行评分,评分表格式参见附录E,主
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