ROHSM教材Rev2.ppt
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旭麗電子(廣州)有限公司廠商RoHS系統輔導教材,ApprovedBy:
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-目錄-,一什麼是RoHS二為什麼要導入ROHS三旭麗推導ROHS系統的策略與角色四參考文件五ROHS與ISO140011996之間的關係六旭麗的宣告七推動ROHS系統的精神與原則八ROHS執行要求注意事項九如何建立ROHS系統1新廠商的導入2評鑒3零件認可(送樣承認)4採購5IQC進料6W/H7製造8OQC9設計工程變更10異常處理,11培訓12稽核13信息溝通14文件管理15全廢削減計劃16追溯系統十參考附件系列-1十一參考附件系列-2*十二旭麗ROHS稽核經驗記錄,一.什麼是RoHS,RoHS危害物質限制使用RestrictionofHazardousSubstances,RoHSDirectiveRequirementLead,Mercury,Cadmium,Hexavalentchromium,PBBPBDEAfterJuly1,2006,theelectronicsonthemarketshallnotcontaintheabovehazardoussubstance.,廠商ROHS系統輔導,提供的資料應為OS-STN-001技術標準,RoHSDirectiveRequirementLead,Mercury,Cadmium,Hexavalentchromium,PBBPBDE,二.為什麼要導入ROHS.1.環境問題日益被關注產生的要求,適應國際環保趨勢,保護地球環境以及減輕對生態系統影響2.有責任為后代創造一個良好的綠色環境3.遵守法令法規4.客戶的要求-外部要求5.為公司帶來新的商機提高公司的商譽。
三.旭麗推導ROHS系統的策略與角色,1.旭麗堅決貫徹執行環境方面的要求減少有毒有害物質對環境的要求。
目前已經通過ISO14000:
1996認證。
2.旭麗將推動環境方針讓社會更多人士參與。
3.旭麗將推動各相關廠商建立ISO14000品質系統。
4.旭麗以SONY代言人的身份推動廠商建立並執行ROHS系統。
1.SS-00259技術標準2.ISO14000:
1996相關條款3.相關的法律法令和法規如WEEE4.客戶要求5.旭麗的環境政策,四.參考文件,五.ROHS與ISO140011996之間的關係1.ROHS來源于140011996系統2.ROHS管制重點是材料產品有強制性的目標3.ISO140001996重點要求對環境做改善無強制性要求,六.旭麗的宣告,如果供應商不能滿足Silitek綠色采購標准要求,供應商應當采取改進措施,同時Silitek也可直接要求供應商進行改善。
如果供應商無任何改善行動,那么Silitek將終止合作伙伴關系。
從2003年12月起Slitek將只從被認可的“綠色供應商”中實行采購。
七.推動ROHS系統的精神-源頭管理,推動ROHS系統的原則1.不進有毒有害物質2.不做有毒有害物質3.不交有毒有害物質,八.ROHS執行要求注意事項,1.ROHS系統執行的每個動作都必須要有書面的記錄支持2.ROHS系統的相關記錄都必須保存供Audit查閱3.ROHS相關材料在工廠各個環節的使用隔離廢棄都必須提供可看見的標識和說明4.必須調查有無用過含Cd材料及危害物質使用到什麼地方什麼時候何時準備停用並報告客戶5.ROHS各相關文件記錄必須使用一覽表作相應管制6.申請G/P認證時必須說明認證的生產工廠及產品類型。
7.ROHS執行人員須有能力判定檢驗項目人員以學化學為主高分子專業為佳,九.如何建立ROHS系統品質理念從小細節入手從細節改善細節改善促成品質的提昇,9.1建立系統的依據
(1)OS-STN-001技術標準(可參考SS-00259技術標準)
(2)SilitekROHSAuditCheckList(保持最新版本)9.2系統架構參考ISO90002000或QS90001996系統模式,手冊,程序書,工作說明書,記錄表單等其他文件,第一階界定用法和責任,第二階規定何人,何事,何時,第三階如何回答,第四階結果:
證明系統正在運作中,僅供參考,9.3ROHS系統程序文件編寫要求
(1)文件包含7個部份(目的範圍定義權責程序內容參考文件和附件)
(2)寫實而非寫意5W1H方式遵循PDCA循環9.4ROHS組織的人員配備
(1)可招募專人負責進行
(2)可建立虛擬團隊指定組織內現有人員負責ROHS職責9.5建立ROHS系統
(1)設計組織架構圖層級有固定的格式從工廠最高負責人到環境管理代表再到下面各功能塊。
展開組織結構崗位職責說明。
(2)完成職位說明書-權責劃分清楚定義明確環境政策必須點到ROHS要求參照00259或者ISO14000目的欄書面形式。
環境政策的解說可以和ISO14000類似必須突出外部法令法規的要求兼顧到客戶的特殊要求。
*環境政策必須是工廠最高負責人核准環境代表由最高負責人任命。
環境政策必須向公司傳達讓所有人知道。
根據需要定期修改版本及時更新目標要展開執行。
有關環境物質的核准要用專用蓋章確認。
(3)建立程序文件由於工廠管理形態的不同品質管理系統不一樣所以不以文件的名稱來寫。
ROHS系統的建立我們將以工廠的功能塊來講述ROHS系統的建立重點如PROIQCW/HProcessOQCW/HCustomerHR(training)。
其中IQCOQCProcess點不能漏。
工廠最高負責人,環境管理代表,功能快1,功能快2,功能快n,系統建立.按照品質系統流程未建立的,1.新廠商的導入需求評估(一般是PRO發佈環境調查表要求需求導入的廠商填寫並回復)*環境調查表必須包含以下內容
(1)ISO9000,QS9000ISO14000系統取得狀況(已計劃無)
(2)有毒有害物質的使用狀況(特別是OS-STN-001中要求的如Cd)(3)若有必要時要求提供相關證明文件2.評鑒程序文件中有ROHS環保相關要求(參考附件)如果通過評鑒採購要求簽回有關產品中環境物質的保證書。
3.零件認可(送樣承認)
(1)PAS承認書上必須有ROHS方面的要求a:
注明符合OS-STN-001技朮標准b:
必須包含以下附件1保證書(零件認可用)2環境管理物質不使用証明書ICP測試結果或MSDS報告及材料成份表*3變更確認書(品保責任人的變更生產場地原材料工藝等的變更其中場地材料和工藝的變更需要重新送樣以及提供保證書環境物質一覽表ICP測試結果MSDS成份表等)
(2)圖面上清楚標識8大類18種有毒有害物質含量狀況(參考如下),僅供參考,僅供參考,4.採購-採購確實確認購買的材料不含有毒有害物質
(1)推動供應商建立ROHS系統並配合旭麗進度。
提供保證書ICP測試報告ROHS資料一覽表等證明資料
(2)要求廠商遵守OS-STN-001技術標準。
(PRO提供給廠商經DCC發行)(3)P/O單據上要有ROHS要求(4)PRO要建立廠商G/P清單並經DCC受控發行。
5.IQC進料
(1)進料檢驗要有ROHS要求的文件規定
(2)檢驗規範或PIPCTF中要加入ROHS判定項目*要求供應商每月5號前向旭麗IQC提供上個月的交貨清單。
第一次量產送報告若無變更之後送一覽表,(3)檢驗項目要求a.ICP/MSDSReport。
樹脂類油墨油漆必須要有Pb,Cd的ICP測試報告。
b.ICP報告是不是被認可的實驗室提供的c.用哪一種ICP設備測試(ICP-AESICP-OESAASICP-MS)d.鉛,汞,鎘,六價鉻等環境物質的判定是否在允許的濃度e.包材的認定f.量產是否提供不使用環境物質證明書(4)設備a.校驗b.是否ROHS專用c.治(工)具夾具的ROHS相關認定(5)人員資格受過ROHS培訓有能力判定檢驗項目(6)報告記錄涉及核准的要用印章核准,(7)有ROHS要求的記錄(如ICPMSDS)要與其它記錄分開管理要有環境物質一覽表(8)有ROHS要求的物料要作區分標識。
ROHSorG/P標識要醒目。
NG的要用桔紅色標籤標識向其他ROHS印章用“綠色”(9)不良品的區域劃分不良品的劃分要把ROHS不良與其它不良材料分開來放*公司所有材料包括輔助材料必須經過IQC管制6.W/H
(1)區域劃分標識清楚,ROHS相關的不良品要封閉管理有門禁制度
(2)ROHS物料的收發記錄清楚向前可以追溯到是那個批次對應哪個ICP/MSDSReportP/O號碼向後可追溯到哪個工單什麼機種每次收發料的數量。
(3)ROHS不良品處理公司不能自作主張進行處理要委託外部有資格的單位處理並保留相關証據(如票據照片等),7.製造
(1)領料(數量來源去向加工到哪個工單的記錄)
(2)ROHS物料的標識區分區域存放標識(3)設備治(工)具夾具的認定(可以通過成品反過來認定設備及相關工具)(4)SOP有無ROHS的要求(5)輔材管理(清單ICP/MSDS報告)(6)維修品及所使用材料的來源去向。
(7)Reuse&Recycle材料的管控(Recycle材料的添加材料的管理)(8)ROHS不良品處理是否與物料分開處理(9)異常處理制程上發現ROHS不良連續3批均需處理,8.OQC送驗單與IQC進料管控相類似
(1)一覽表中要在IQC進料一覽表的基礎上加上輔材
(2)程序文件上要作ROHS規定要求(3)設備治(工)具的認定(4)人員資格認定9.設計工程變更(參考零件承認變更確認書)10.異常處理
(1)地點IQC發現異常-隔離標識退給廠商IPQCOQC清倉清線時效限制MRTCustomer,
(2)發現ROHS異常必須報告環境代表并知會公司最高負責人(3)如果ROHS異常影響到客戶(交期品質等)必須即刻向報告客戶(4)ROHS異常品必須放在封閉區域必須有門禁管理(5)生產ROHS材料的設備,治(工)具,夾具在發生ROHS異常后必須重新認定。
(6)發現ROHS異常追查原因并采取防止再次发生的措施。
对策向类似品横向展开11.培訓
(1)新進廠員工須經過ROHS相關知識培訓合格後方可上崗並保持書面的考核記錄
(2)OJT崗位訓練培訓計划簽到表教材講師資格認定考核記錄等,12.稽核
(1)對外稽核3年一次認定平時認定要帶上ROHS內容
(2)稽核計劃頻次(客戶稽核前應內部稽核)稽核人員資格認定及任命稽核用CheckList稽核報告效果追蹤列入管評(下一次稽核的內容應包含上次稽核遇到的不符合項)(3)稽核結果要報告環境管理代表并知會公司最高負責人*可以與ISO14000合起來稽核也可以單獨進行13.信息溝通
(1)參照ROHS組織結構圖業務品保等各部門要把從客戶收集的相關資料以及環保局或質量技術管理局等的相關法令法規網上下載的資料經DCC傳遞到各相部門相關事業部總公司
(2)資訊定期更新,信息走向FlowchartSample,環境管理責任者,相關法令法規,客戶相關資訊,環境情報報告,DCC,工廠最高負責人,業務部,技術部,總務部,海內外營業部門集團公司等,14文件管理
(1)區分管理有ROHS要求與無ROHS要求的文件或記錄要區分放置并做明顯標識
(2)ROHS相關文件記錄至少保存3年(3)現場使用文件保持最新版本15全廢削減計劃
(1)供應商相對OS-STN-001標准的核定時間提前至少2個月導入運作并制訂環境管理不使用物質的全廢削減計划具體參考環境物質主要對象及禁止供貨時間等相關進度。
(2)全廢削減計划需要定期Review,檢討是否達成目標或改進。
16追溯系統P/OIQCW/HProcessOQCCustomerP/ONo.IQCInp.No.+ICPNo.料卡W/ONo.OQCInpNo.(即與客戶CIQCInp相Link的No)
(1)編號的唯一性
(2)每批材料的來源
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