ISO9001采购流程控制程序.docx
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ISO9001采购流程控制程序.docx
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ISO9001采购流程控制程序
1目的
确保公司采购的产品符合规定的采购要求,确保供方的质量保证能力和供货能力满足公司的生产需求,不断降低公司采购风险和采购成本。
2适用范围
本程序适用于公司汽车产品零部件及相关原材料、辅料的采购及对供方的开发、能力的评价和日常管理。
3引用文件
JB/T5058-91《机械工业产品质量特性重要度分级导则》
Q/JSP016-2003《产品试验程序》
Q/JSP013-2003《质量体系审核程序》
Q/JSP015-2003《产品检验控制程序》
4术语和定义
4.1供方—给公司提供汽车产品零部件及相关原材料、辅料的组织或个人。
包括产品制造商、零售商、批发商、服务或信息的提供方。
4.2能力—供方的组织、体系或过程实现产品并使其满足技术要求的本领。
4.3产品质量特性—由产品的规格、性能和结构所决定,并影响产品的适用性,是设计传递给工艺、制造和检验等的技术要求和信息。
它包含有尺寸、公差与配合、功能、寿命、互换性、环境污染、人身安全及有关法规和标准情况等。
4.3.1关键特性—如发生故障,会发生人身安全事故、丧失产品主要功能,严重影响产品使用性能和降低产品寿命,对环境产生违反法规的污染,以及必然会引起使用单位申诉的特性。
4.3.2重要特性—如发生故障,会影响产品使用性能和寿命,使用单位可能提出申诉的特性。
4.3.3一般特性—如发生故障,对产品的使用性能及寿命影响不大及不致引起使用单位申诉的特性。
5职责
5.1采购物流部负责采购控制的具体实施,包括:
a)建立采购网络并对其实施日常管理;
b)签订采购合同,制定采购计划并组织实施;
c)提出供方考察计划并负责组织实施,办理合格供方审批手续;
d)保持与供方的沟通,建立供方质量档案,并对其进行动态监控管理;
e)降低采购质量风险和采购成本。
5.2质量保证部负责采购产品的验证并保持验证记录;负责与供方签订《汽车配套产品质量保证协议》并建立供方质量档案;负责向公司有关部门提供供方产品质量信息并进行质量索赔。
5.3技术部负责向采购物流部、质量保证部提供产品采购清单、关重件清单、产品图纸(或样件)、产品质量要求、包装防护要求、检验标准等相关技术文件。
负责与供方签订《技术协议》并对其提供的样品进行试验和确认。
5.4公司管理者代表负责合格供方的批准。
负责主持对供方质量体系审核。
5.5公司生产副总负责采购计划的批准。
6程序
6.1平等互利的原则
公司各部门应按平等互利的原则对供方进行开发、评价、选择、日常管理及重新评价。
6.2采购产品的分类
6.2.1对采购的产品应从以下方面考虑对公司汽车产品的影响:
a)对公司中间产品和最终产品的影响;
b)对公司产品加工过程或服务提供过程及后续过程的影响;
c)直接影响(如材料、零部件)或间接影响(如模具、焊条等);
d)影响的重要程度(如是否有影响到汽车正常使用的关键特性或安全特性等)。
6.2.2技术部按照JB/T5058-91《机械工业产品质量特性重要度分级导则》确定采购产品质量特性,根据影响的程度对公司须采购的产品划分三类等级:
关健件(3C关健件)、重要件、一般件,并编制《关重件清单》。
《关重件清单》应经质量保证部、采购物流部会签审核,公司技术副总批准。
6.3供方的开发
6.3.1供方的开发原则
“集中定点”原则。
除特殊、专用零部件外,普通类部件(如机加件、冲压件、中小型塑料件、橡胶件、标准件等)应集中规划,定点选择那些有实力、专业生产的物资供方,集中安排研制和生产,以方便管理和保证质量。
“就地就近”原则。
选择供方应考虑供货距离的远近,应优先“就地就近”选择,以有利于直达供货,方便考察管理,减少库存及节约运费。
“少而精”原则
在保证质量、数量的前提下,应尽量减少供方的数量。
在选择新开发产品的供方或某零部件的第二家供方时,应尽量在已供货的合格供方中选择。
同时,为避免独家供货,形成垄断,供方的数量又不宜太少,一般每件外协外购产品应至少有两家供方,以控制在2~3家为宜。
“公平竞争”原则
为促使供方努力提升产品质量,不断降低成本,便于公司择优选用,方便管理,应贯彻公平竞争原则,即当某一采购产品多家供货时,应贯彻“同等价格质优者胜,同等质量价低者胜”的原则。
“优势借用”原则
在公平竞争原则下,应侧重选择那些已经为一汽、二汽、上汽等国内外知名企业配套的零部件生产企业,借用他们为上述大公司配套而形成的开发、生产、品保、服务等方面的优势,充实和强化公司的配套网络。
质量体系要求
供方应具备完善的质量保证体系,关键件供方至少应通过ISO9001:
2000或ISO/TS16949:
2002或QS9000、VDA6.1质量保证体系认证(但必须包含我公司采购的产品)。
通过上述认证的供方享有优先考虑权。
法律法规要求
国家有关标准和法律法规要求实行3C认证或强制标准的产品,供方必须通过相应的认证,并提供证书及权威检测机构近期一年内出具的检测报告。
开发设计能力
供方应具备一定的产品开发设计能力,能随本公司的产品改进要求而相应进行产品改进。
价格竞争能力
供方具备随市场变化仍能盈利的价格竞争能力
生产能力
供方能及时提供规定的产品数量。
自制率
选定供方生产的配套件,自制率应达到60%以上(进口件除外),主要部件必须自制,与其配套的二级供方也应择优选择。
6.3.2供方的开发方式:
公开招标;
网上招标;
邀请招标(老客户);
个人举荐。
6.3.3合格供方的开发流程
a)当公司因发展的需要、产品开发、改进需要或为满足生产能力需求而谋求开发新的供方时,采购物流部负责确定需求信息。
b)采购物流部负责根据产品类型和技术要求,按照对供方开发的原则,采用合适的开发方式,寻找合适的准供方,其它部门也可推荐准供方。
c)采购物流部负责差额选择准供方,并建立《准供方目录》交给技术部、质量保证部、生产计划部。
产品技术开发
a)公司因技术能力所限须进行产品技术开发时,技术部就产品开发意向和要求,与准供方进行沟通,对其产品开发能力、品质保证能力及生产能力进行初步认定。
认可后与其签订《产品开发合同》,提出产品开发要求,提供产品图纸委托其开发,双方建立开发合作关系。
b)当产品开发以样件为基准时,准供方在产品开发定型后,应将测绘、修订后的正式图纸(或数模)提交公司技术部会签,双方各留一份会签后的图纸(或数模)作为今后生产、检验的依据。
c)当产品开发以样件为基准比对开发(无图纸或数模)时,在产品开发定型后,准供方应提供该产品样件3~5套,双方共同测试确认,择其一致性较好的两件进行封样,双方各执一件,作为今后生产、检验的依据。
d)当公司开发的产品是准供方已正式定型、批量生产的成熟产品时,经公司技术部确认后,准供方应将该产品的正式图纸(或数模)提交公司技术部会签,并各留一份存档,作为今后生产、检验的依据之一。
,在准供方中选择试装试用供方。
,交技术部进行试验和确认,试验和确认的程序按Q/JSP016—2003《产品试验程序》执行。
,必须提供该产品的出厂检验报告,报告内容应包括:
a)基本性能检测结果;
b)几何精度、外形尺寸、联接尺寸;
c)材质化验单及产品鉴定报告等。
试装试用供方必须提供由国家权威检测机构近期一年内出具的检测报告。
,采购物流部应组织对试装试用供方的质量保证能力[产品的符合性、设备等资源、工艺技术、交货期、售后服务]进行考察评价。
a)考评方式可采取现场考评和函调资料会议考评两种方式。
考察评价应作好相关记录。
b)关键件和大批量的产品必须通过现场考评。
现场考评由采购物流部组织,按Q/JSP013-2003《质量体系审核程序》的规定,由公司审核组,到供方生产地点对供方的质量保证体系进行审核评价。
c)会议考评由采购物流部向供方发出《供方调研考察报告》,并组织生产计划部、质量保证部、技术部共同评价函调资料,填写《供方评分表
(1)》。
由技术部与供方签订《技术协议》,质量保证部与供方签订《汽车配套产品质量保证协议》后,采购物流部将其列入《合格供方名录》。
已通过3C认证的3C关键件及原材料变更供方时,技术部应组织有关部门向认证机构提出申报,并提供详细的变更资料。
经认证机构批准后方可实行供方变更。
a.技术部负责组织采购物流部、质量保证部、组织系统部等部门,确定需变更的3C关键件及原材料,准备详细的变更资料。
b.组织系统部负责将变更的资料交集团公司相关部门,向认证机构提出申
报。
《合格供方名录》由公司管理者代表批准。
6.3.4供方开发过程应作好相关记录,并放入《供方质量档案》。
6.4对供方的日常管理
,并建立《供方质量档案》。
,监控供方按要求提供合格产品的持续保证能力。
动态监控应作好相关记录,并放入《供方质量档案》。
按产品质量特性分
根据供方提供产品所包含的质量特性,将供方分为A类产品供方、B类产品供方和C类产品供方。
当某一供方同时提供两种或两种以上产品,且产品的质量特性并不相同时,按管理从严原则,实施高一级别管理。
A、B、C三类产品供方的划分
a)A类产品供方—所提供产品中,包含拥有关键质量特性的产品的供方;
b)B类产品供方—所提供产品中,不包含关键质量特性,只包含重要质量特性以下的产品质量特性的供方。
c)C类产品供方—所提供产品中,只包含一般质量特性的产品的供方。
按供方能力分
根据供方品保能力、供货能力和服务水平,将供方依次分为甲类供方、乙类供方和丙类供方,三类供方起点条件按下表规定:
供方类别
质量体系
一次交检合格率
交货
退货率
整改
率
服务水平
甲类供方
健全,运行有效
≥98%
及时
≤5%
≥95%
一级
乙类供方
建立,运行有效
≥95%
及时
≤8%
≥85%
二级
丙类供方
建立,基本有效
≥90%
一般
≤15%
≥70%
三级
供方服务水平按以下要求评定:
a)一级水平—按公司要求,及时有效提供约定服务,使公司和顾客感到满意的。
b)二级水平—基本能按公司要求提供约定服务,使公司和顾客感觉尚可的。
c)三级水平—不能完全按公司要求提供约定服务,产生顾客抱怨的。
6.4.4供方评价的原则
评价要求
供方应有足够的生产能力,满足交货周期和数量要求;
产品达到公司要求的质量;
供方质量管理体系有效运行并持续改进;
产品符合国家有关标准和法律法规要求。
评价内容和方式
供方按公司的要求通过ISO9001:
2000或ISO/TS16949:
2002或QS9000、VDA6.1质量保证体系认证(但必须包含我公司采购的产品)。
对实行产品3C认证、强制安全认证或强制标准的产品,必须通过相应的认证,并提供认证证书及权威检测机构近期一年内出具的检测报告。
对于关健件和重要件,公司每年将随机抽查一定数量送国家权威检测机构进行检验(所需费用一律从供方货款中扣除),抽检计划由公司技术部编制,质量付总批准,质量保证部负责实施。
对下列供方,按Q/JSP013-2003《质量体系审核程序》的规定,由公司审核组对供方质量保证体系现场审核,每年进行一次,必要时可增加审核次数。
a)关健件和大批量的产品供方
b)产品出现严重质量问题或多次出现重复质量问题的供方。
c)因产品质量原因造成顾客不满或投诉的供方。
现场审核供方质量体系的流程图如7.1条款所示。
质量保证部及采购物流部对供方产品质量动态监测的记录(供方历次供货数量、质量、交货期、价格、服务等及其变化趋势)。
供方产品出现质量问题的记录以及顾客不满意或投诉的记录。
供方质量整改情况。
6.4.5采购物流部按照对供方评价的原则,组织生产计划部、质量保证部、技术部,定期或不定期重新评价供方。
,每年进行一次。
其流程图如7.2条款所示。
评价结论
对于已经合作的供方,评价应确定供方的等级,并填写《供方评级审批表》。
对供方的评价结果达不到丙类供方水平的,不得作为合格供方。
调整《合格供方名录》,并报公司管理者代表批准。
6.5采购的实施
6.5.1采购的实施
技术部负责提供产品采购清单、关重件清单、产品标识要求、产品技术要求(包括产品供货状态)、产品《技术协议》等相关技术文件。
质量保证部负责提供《汽车产品质量保证协议》,质量保证协议中应规定对供方质量管理体系及产品验证接收、质量索赔的具体要求。
采购物流部应按公司生产计划的要求,并考虑库存情况、供方供货速度等,编制相应的《采购计划》,采购计划经生产计划部会签审核后,由生产副总批准。
采购物流部负责与供方签订《采购合同》,采购合同应清楚地表明如下信息:
a)采购产品的名称、型号、规格、数量、等级及标识要求;
b)采购产品适用的技术规范、图样(或样件)和验收要求;
c)采购产品的交货方式、交货期、地点、价格、包装运输要求、付款方式及违约责任等。
d)供方所需提供的文件和记录。
采购合同、订单(包括口头订单)正式发出之前应经采购物流部经理审批,以审查并确认采购要求的充分性与适宜性。
采购应在合格的供方内进行。
如遇特殊情况需在合格供方外采购时,应提出书面申请并经批准后进行。
“一般件”应报采购物流部经理批准;重要件应报生产副总批准,但不得重复进行。
关键件不允许在合格供方之外进行采购。
6.5.2采购信息的沟通
采购物流部应就采购信息与供方进行沟通,以确保采购要求的充分性和适宜性。
供方提交产品的程序(如样品/试生产/批生产批准程序,见证点设置、放行方式、让步申请等)按我公司有关程序文件办理,由采购物流部负责与供方沟通。
由采购物流部负责向供方沟通。
6.5.3采购产品的验证
对采购产品的验证可以采取进货检验、查验供方提供的合格证据、在供方现场检验等。
质量保证部和技术部根据采购产品的重要程度及验收的必要性等因素来规定其验证活动的方式,共同编制《外协外购件年度验证计划》,确定外协外购件的验证方式总则,外协外购件年度验证计划由质量副总批准。
当公司汽车销售合同有要求时,顾客或其代表有权在供方或本公司验证采购产品的符合性。
顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任。
如果验证活动由公司或公司的顾客在供方现场实施,则由采购物流部在采购合同中规定验证活动的安排,以征得供方的同意,包括采用质量体系审核的方法。
如果采购产品的技术文件或资料发生变更,由技术部书面通知采购物流部,采购物流部应及时将更改后的技术文件或资料发送相关供方,同时收回或声明作废的旧文件,并予以记录。
采购产品的验证由质量保证部按照Q/JSP015-2003《产品检验控制程序》的要求进行。
7流程图
7.1现场审核供方质量体系的流程图
序号
活动
职责
负责部门/负责人
1
提出清单
采购物流部提出实施现场审核的供方清单。
采购物流部
2
顺序清单
按关重件生产厂家,列出急须现场审核顺序的供方考察计划报公司管理者代表批准
技术部/质量保证部
采购物流部
3
审核计划
编制供方现场审核实施计划,报公司管理者代表批准
审核组长
4
组成审核组
组织审核组
审核组长
5
审核前准备
组织审核前的准备
审核组长
6
现场审核
实施现场审核
采购物流部/审核组
7
审核报告
编写审核报告,经管理者代表批准,
交采购物流部
审核组长
8
沟通
与供方沟通
采购物流部
9
措施实施
确定纠正预防措施并组织实施。
供方
10
措施验证
验证纠正预防措施。
采购物流部
7.2定期评价供方流程图
序号
活动
职责
负责部门/负责人
1
评价准备
收集相关资料和评价证据。
采购物流部/质量保证部
2
集中评价
组织评价会议进行评价,填写《供方评分表
(2)》,并编写新的评价文件
采购物流部
3
上报审批
评价文件报管理者代表批准
采购物流部
4
存档备案
整理评价资料,存档备案。
采购物流部/质量保证部
8记录
8.1执行本程序产生的记录,由公司各有关部门进行标识、贮存、防护和处置。
8.2记录保存期3年。
8.3记录表式
8.3.1RSP008-01《供方调研考察报告》
8.3.2RSP008-02《关重件清单》
8.3.3RSP008-03《合格供方名录》
8.3.4RSP008-04《汽车配套产品质量保证协议》
8.3.5RSP008-05《技术协议》
8.3.6RSP008-06《准供方目录》
8.3.7RSP008-07《产品开发合同》
8.3.8RSP008-08《供方质量档案》
8.3.9RSP008-09《供方考察计划》
RSP008-10《供方评级审批表》
RSP008-11《采购计划》
RSP008-12《采购合同》
RSP008-13《外协外购件年度验证计划》
RSP008-14《供方评分表》
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