标准化评审细则.docx
- 文档编号:12924801
- 上传时间:2023-04-22
- 格式:DOCX
- 页数:141
- 大小:55.94KB
标准化评审细则.docx
《标准化评审细则.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《标准化评审细则.docx(141页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
标准化评审细则
山西禹王煤炭气化有限公司
安全生产标准化工作任务明确表
各部室、车间:
此次安全标准化工作任务明确表是在七月份下发任务表分配表基础上的第二次任务明确,请各部门严格对照安全标准化评审细则、诊断报告和此次任务表准备各项资料,公司定于10月中旬进行公司安全标准化内部评审,同时将根据评审打分结果对各部门进行排队考核。
A级要素
B级要素
企业达标标准
评审方法
评审标准
责任部门
否决项
扣分项
1法律、法规和标准
(100分)
1.1法律、法规和标准的识别和获取
(50分)
1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度;
2.明确责任部门、获取渠道、方式;
3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求;
4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库,并定期更新。
查文件:
1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度;
2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库;
3.定期更新记录。
未明确专门部门定期识别和获取,扣50分(B级要素否决项)。
查文件:
1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度;
2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库;
3.定期更新记录。
1、安全生产部建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度并建立公司清单和文本库。
2、各部室、车间根据公司法律法规获取管理制度,从公司文本库识别各自的法律法规。
采用适当的方式、方法,将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
查文件:
1.文件发放记录;
2.培训记录、告知书、宣传材料。
询问:
相关方是否接收到企业传达的相关信息。
查文件:
1.文件发放记录;
2.培训记录、告知书、宣传材料。
询问:
相关方是否接收到企业传达的相关信息。
1.安全生产部建立发放记录;
2.各车间、部室负责培训教育并做好培训记录、告知书、宣传材料;
1.2法律、法规和标准符合性评价
(50分)
1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价;
2.对评价出的不符合项进行原因分析,制定整改计划和措施;
3.编制符合性评价报告。
查文件:
1.符合性评价报告、记录;
2.不符合项整改记录。
未进行符合性评价,扣50分(B级要素否决项)。
查文件:
1.符合性评价报告、记录;
2.不符合项整改记录。
1.安全生产部组织进行负责公司安全生产法律法规符合性评价报告、记录;
2机构和职责
(100分)
2.1方针目标
(20分)
1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针;
2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标;
3.安全生产目标应满足:
(1)形成文件,并得到所有从业人员的贯彻和实施;
(2)符合或严于相关法律法规的要求;
(3)与企业的职业安全健康风险相适应;
(4)根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标;
(5)应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。
查文件:
安全生产方针,年度安全生产目标。
询问:
抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。
(培训)
现场检查:
安全生产方针和安全生产目标告知情况。
未制定安全生产方针或年度安全生产目标,扣20分(B级要素否决项)。
1.缺一项扣2分;
2.安全生产目标不满足标准要求,一项不符合扣1分;
3.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标,1人次扣1分;
4.没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化,扣2分;
5.发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求,扣2分。
1.安全生产部起草公司安全生产方针制定2012年安全生产目标并以公司文件下发。
2.各车间、部室负责根据公司年度安全生产目标制定本部门安全生产目标。
3.各部门负责公司安全生产方针、目标的宣贯工作。
1.将企业年度安全目标分解到各级组织(包括各个管理部门、车间、班组),签订安全生产目标责任书;
2.定期考核安全生产目标完成情况;
3.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。
查文件:
1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划;
2.各级组织的安全生产目标责任书;
3.各级组织年度安全生产工作计划;
4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。
询问:
1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标;
2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。
未签订各级组织的安全目标责任书,扣20分(B级要素否决项)。
1.每缺一个组织的安全生产目标责任书,扣2分;
2.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符,扣1分;
3.企业未制定年度安全生产工作计划,扣4分;各级组织未制定年度安全生产工作计划,缺一个组织扣2分;
4.未定期考核,扣4分;考核与安全生产目标责任书内容不符,扣2分;
5.未落实安全生产目标考核奖惩,扣2分;
6.有关人员不了解本组织的安全生产目标,1人次扣1分。
1.企划部负责与各部室、车间负责人签订安全生产责任书;车间负责与班组长签订安全生产责任书;
2、安全生产部负责公司年度安全工作计划;各车间、部室制定各自的年度安全生产计划;
3、企划部负责根据各部门的安全生产责任书、安全生产目标和工作计划开展安全考核工作;
4.各部门开展本部门的安全生产目标宣贯落实;
2.2负责人
(20分)
1.明确企业主要负责人是安全生产第一责任人;
2.主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责,落实安全生产基础与基层工作。
查文件:
安全生产责任制。
(培训)
询问:
1.主要负责人的安全生产职责;
2.对本单位的危险化学品安全管理工作情况;
3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。
未明确第一责任人,或不符合规定,扣20分(B级要素否决项)。
主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚,扣5分。
公司主要负责人要明确自己法定的安全生产责任,全面掌握公司安全生产的基本情况和管理理念、模式及基层安全管理的实时情
况。
1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设;
2.制定安全生产标准化实施方案,明确实施时间、计划、责任部门和责任人;
3.制定安全文化建设计划或方案;
查文件:
1.查企业安全生产标准化实施方案;(部门的)
2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录;
3.安全文化建设计划或方案。
1.安全生产标准化实施方案内容,一项不符合扣2分;
2.无主要负责人组织或参与安全生产标准化记录,扣3分;
3.未制定安全文化建设计划或方案,扣2分。
1.安全生产部负责公司安全标准化建设方案;
2.安全生产部负责公司主要负责人参加安全标准化工作的记录;
3.企划部负责制定公司安全文化建设计划或方案;
二级企业应初步形成安全文化体系。
查文件:
安全文化体系有关文件。
询问:
主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况。
二级企业
未初步形成安全文化体系,扣100分(A级要素否决项)。
不涉及
一级企业有效运行安全文化体系。
查文件:
安全文化体系有关文件;
询问:
主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况。
现场检查:
现场检查安全文化运行效果。
一级企业未有效运行安全文化体系,扣100分(A级要素否决项)。
不涉及
1.安全承诺的内容应明确、公开、文件化;
2.主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。
查文件:
1.主要负责人安全承诺书;(培训)
2.资源配备文件及使用记录。
询问:
1.主要负责人如何提供资源支持;
2.从业人员是否知道主要负责人的安全承诺。
现场检查:
安全承诺告知情况。
1.主要负责人未作出安全承诺,扣10分;
2.安全承诺未明确、公开、文件化,一项不符合扣2分;
3.资源支持、配备不充分,一项不符合扣2分;
4.从业人员不清楚主要负责人的安全承诺,1人次扣1分。
1.安全生产部负责人起草主要负责人安全承诺;
2、明确企业安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源;
3.各部门负责对主要负责人安全承诺内容的宣贯;
主要负责人定期组织召开安委会会议,或定期听取安全生产工作情况汇报,了解安全生产状况,解决安全生产问题。
查文件:
1.查安委会会议记录或纪要;
2.安全生产工作汇报资料。
询问:
主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。
1.主要负责人未定期召开安委会会议或听取汇报,扣10分;
2.未形成会议记录或纪要,扣2分;
3.安全生产问题未及时解决,一项不符合扣2分。
1.安全生产部负责建立公司安委会会议记录;
2.安全生产部负责公司安全生产工作汇报材料;
1.落实领导干部带班制度;
2.主要负责人要对领导干部带班负全责。
查文件:
1.领导干部带班制度;
2.领导干部带班记录及考核记录。
询问:
主要负责人等有关负责人了解和执行带班制度的情况。
未实施领导干部带班,扣20分(B级要素否决项)。
1.领导干部无故不参加带班,1人次扣2分;
2.带班记录一项不符合扣1分;
3.未按规定进行领导带班制度执行情况考核,扣2分;
4.主要负责人不清楚领导干部带班情况,扣2分。
1.安全生产部负责公司领导干部带班制度的起草发放;
2.领导干部要做好带班记录;
3.企划部负责对领导干部带班的考核工作;
2.3职责
(30分)
制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职责。
查文件:
安全生产责任制文件及内容。
询问:
各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门安全职责。
1.缺少一个管理部门或基层单位的安全职责,扣2分;
2.安全生产责任制内容与部门安全职责不符合,一项扣2分;
3.主要负责人不清楚安委会安全职责,扣10分;
4.有关人员不了解本部门安全职责,1人次扣2分。
5.缺少安委会的安全职责,扣10分。
1.安全生产部负责公司安全生产责任制的起草和发放;
2.各部门负责组织本部门安全生产责任制的学习培训和考核;
1.明确主要负责人安全职责,对《安全生产法》规定的主要负责人安全职责进行细化;
2.明确各级管理人员的安全职责,做到“一岗一责”;
3.明确从业人员安全职责,做到“一岗一责”。
查文件:
安全生产责任制。
询问:
1.主要负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责和细化后的安全职责内容;
2.各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。
1.未建立安全生产责任制,扣100分(A级要素否决项);
2.主要负责人对其安全职责不清楚,扣30分(B级要素否决项)。
1.安全职责与其所在岗位职责不符合,一项扣2分;
2.其他人员对其安全职责不清楚,1人次扣2分。
1.公司各级人员要明确自己安全职责;
1.建立安全生产责任制考核机制;
2.对企业负责人、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任制进行定期考核,予以奖惩。
查文件:
1.安全生产责任制考核制度;
2.考核、奖惩决定文件,及奖惩兑现情况。
(考核记录
)
现场检查:
财务记录、行政文件。
未建立安全责任制考核机制,扣30分(B级要素否决项)。
未按考核制度对企业负责人、各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核,予以奖惩,一项不符合扣2分。
1.企划部负责根据公司安全责任制考核制度对公司各部门和人员进行考核;
二级企业建立了健全的安全生产责任制和安全生产规章制度体系,并能够持续改进。
查文件:
安全生产责任制和安全生产规章制度文件。
不符合,扣100分(A级要素否决项)。
不涉及;
2.4组织机构
(20分)
1.设置安委会;
2.设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。
安全生产管理机构要具备相对独立职能。
专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%(不足50人的企业至少配备1人),要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历,有从事化工生产相关工作2年以上经历;
3.按规定配备注册安全工程师,且至少有一名具有3年化工安全生产经历;或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。
查文件:
1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。
2.注册安全工程师配备或委托文件。
3.安全生产管理人员的学历、工作经历。
4.与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同).
未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员,扣100分(A级要素否决项)。
1.专职安全管理人员配备不符合要求,一项扣2分;
2.未按规定配备注册安全工程师,或未按规定委托中介机构,扣2分;
3.注册安全工程师不具有化工安全生产经历,扣1分。
1.安全生产部负责起草公司安委会组成文件;
2.公司应明确具备相对独立职能的安全生产管理机构;
3.公司至少要配备不少于17名的专职安全管理人员;
4.安全生产部负责联系中介机构委托两名注册安全工程师为企业提供安全生产管理服务;
1.根据生产经营规模设置相应管理部门;
2.生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位,应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。
查文件:
1.管理部门设置文件;
2.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件。
1.机构设置与企业生产经营规模不符,扣2分;
2.未设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员,一项扣1分。
1.安全保卫部负责本部门设置和保卫人员配置的文件;
建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络,各级机构要配备负责安全生产的人员。
查文件:
1.建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。
(部门组织架构图)
询问:
有关人员是否了解安全生产管理网络构成。
1.未建立安全生产管理网络,扣2分。
2.安全生产管理网络中每缺1个单位或1个单位未明确安全管理人员,一项扣2分;
3.有关人员不清楚安全生产管理网络构成,1人次扣1分。
1.安全生产部负责建立公司安委会到管理部门、车间的安全管理网络文件并明确各部门的负责安全生产管理的人员;
2.车间负责建立车间到班组的安全管理网络并明确班组安全管理人员;
2.5安全生产投入(10分)
根据国家及当地政府规定,建立和落实安全生产费用管理制度,确保安全生产需要。
查文件:
安全生产费用管理制度。
未按有关规定投入安全生产费用,扣10分(B级要素否决项)。
安全生产费用管理制度内容不符合有关规定,一项扣1分。
1.公司统一发放安全生产费用管理制度;
1.按照国家及地方规定合理使用安全生产费用;
2.建立安全生产费用台帐,载明安全生产费用使用情况。
查文件:
1.安全生产费用管理制度;
2.安全生产费用台帐。
询问:
安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。
现场检查:
安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。
1.未规定安全生产费用使用范围,扣5分;
2.未建立安全生产费用台帐,扣2分;
3.安全生产费用台帐内容与规定要求不符,一项扣1分;
4.安全生产费用使用情况与台帐记录不符,一项扣1分。
1.财务部根据公司安全生产费用管理制度对安全生产费用进行组织管理并建立安全生产费用台帐;
依法参加工伤保险,为全体从业人员缴纳保险费。
查文件:
企业为从业人员交纳保险凭证。
未参加工伤社会保险,扣5分;每漏缴工伤保险费1人次扣1分。
1.综合办负责依法为全体从业人员缴纳工伤保险费并建立有关记录;
实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险。
查文件:
风险抵押金或安全责任保险考核记录。
未考核兑现,扣2分。
1.企划部负责公司全员安全风险抵押金管理工作;
3风险管理
(100分)
3.1范围与评价方法
(10分)
1.制定风险评价管理制度,并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序;
2.明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。
查文件:
风险评价管理制度,各部门和有关人员的职责与任务。
询问:
1.企业负责人组织开展风险评价工作的情况;
2.从业人员是否了解风险评价制度的有关内容。
1.未制定风险评价管理制度,或未明确风险评价的目的、频次、准则及工作程序,一项不符合扣1分;
2.未明确各部门及有关人员的职责和任务,一项不符合扣1分;
3.企业负责人没有组织开展风险评价工作,或不了解风险评价工作情况,一项不符合扣2分;
4.从业人员不了解风险评价制度内容,1人次扣1分。
1.公司统一制定风险评价管理制度,并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序;
2.企业负责人组织开展公司风险评价工作;
3.各部门从业人员要了解风险评价制度的有关内容
风险评价范围满足标准要求。
查文件:
1.风险评价记录;
2.风险评价管理制度。
风险评价范围不符合标准要求,一项扣1分。
1.安全生产部负责组织有关部门人员确定公司风险评价的范围;
2.公司统一制定风险评价管理制度;
1.可选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施(安全生产条件)进行危险、有害因素识别和风险评价;
2.可选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价;
3.选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价。
查文件:
1.风险管理制度;
2.风险评价记录;
3.选用的风险评价方法。
(按照公司风险管理制度进行风险方法培训)
询问:
有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况。
1.未规定选用何种风险评价方法,扣2分;
2.有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法,1人次扣1分。
1.咨询中介服务单位各种风险评价方法的应用;
2.委托中介公司协助公司开展风险评价工作;
3.各部门负责人掌握风险管理方法后负责培训本部门人员学习风险管理;
1.根据企业的实际情况制定风险评价准则;
2.评价准则应符合有关标准规范规定;
3.评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。
查文件:
风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容。
1.未根据实际制定风险评价准则,扣2分;
2.风险评价准则不符合标准规定,一项扣1分。
3.风险评价涉及的事件发生可能性、严重性的取值标准不明确,或风险等级评定标准不明确,一项扣2分。
1.安全生产部负责咨询中介公司制定公司安全风险管理准则;
3.2
风险评价
(10分)
1.建立作业活动清单和设备、设施清单;
2.根据规定的频次和时机,开展危险、有害因素辨识、风险评价;
3.从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。
查文件:
1.作业活动清单、设备、设施清单;
2.风险评价记录;
3.风险评价报告。
现场检查:
从业人员参与风险评价活动的情况。
未按规定的频次和时机开展风险评价,扣10分(B级要素否决项)。
1.未建立作业活动清单、设备设施清单,每一项不符合扣1分;
2.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确,一项扣1分。
1.安全生产部负责组织有关部门确定作业活动清单并咨询中介公司完成风险评价形成有关记录;
2.机电动力部负责组织有关部门确定公司设施清单并完成风险评价形成有关记录;
3.各部门要组织开展的各类风险评价要记录从业人员参与评价的情况;
1.厂级评价组织应有企业负责人参加;
2.车间级评价组织应有车间负责人参加;
3.所有从业人员应参与风险评价和风险控制。
查文件:
1.各级机构组织开展风险评价的有关文件;
2.风险分析记录、风险评价报告;
3.风险评价有关会议记录或纪要。
询问:
有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作。
1.没有组织开展风险评价的文件,一项扣2分;
2.各级管理人员及从业人员未参与风险评价工作,1人次扣1分。
1.公司负责人组织开展的风险评价要形成记录文件;
2.车间组织开展的风险评价工作中要有从业人员参与并形成会仪记录;
3.3
风险控制
(15分)
1.根据风险评价的结果,建立重大风险清单;
2.结合实际情况,确定优先顺序,制定措施消减风险,将风险控制在可以接受的程度;
3.风险控制措施符合标准要求。
查文件:
1.重大风险清单;
2.风险控制措施;
3.风险评价记录,风险评价报告。
现场检查:
重大风险控制措施现场落实情况。
未将重大风险降到可以接受的程度,扣15分(B级否决项)。
1.未建立重大风险清单,扣1分;
2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性,一项扣1分。
1.公司一级要建立主要负责人组织开展的风险评价清单并形成报告;
2.车间主任组织开展的风险评价要建立车间一级的风险评价记录;
3.公司一级、车间一级要根据风险评价的结果制定相应的风险控制措施;
1.制定风险管理培训计划;
2.按计划开展宣传、培训。
查文件:
1.风险管理培训教育计划;
2.风险管理培训教育记录。
询问:
从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。
1.没有风险管理培训教育计划,或培训教育记录缺少风险评价内容,一项扣2分;
2.从业人员不了解本岗位风险及其控制措施,1人次扣2分。
1.公司、车间要制定风险管理培训计划并按计划开展宣传、培训,同时要形成培训记录;
2.公司、车间要将风险评价的结果及从业人员岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施告知相关从业人员;
3.4
隐患排查与治理(20分)
1.建立隐患治理台账;
2.对查出的每个隐患都下达隐患治理通知,明确责任人、治理时限;
3.重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”;
4.按期完成隐患治理。
查文件:
1.隐患治理制度;
2.隐患治理台账;
3.隐患治理记录;
4.重大隐患治理工作“五到位”落实情况。
1.未建立隐患治理台账,扣5分;
2.未向相关部门下达隐患治理通知,一项扣2分;
3.通知内容不符合要求,一项扣1分;
4.重大隐患项目未做到“五到位”,一项扣1分;
5.隐患项目未按期治理,一项扣5分。
1.安全生产部、各车间要建立各自的安全隐患治理台账,对查出的每个隐患都下达隐患治理通知,明确责任人、治理时限;
2.安全生产部和车间查处的重大隐患项目做到“五到位”
建立重大隐患项目档案,包括隐患名称、标准要求内容及“五到位”等内容。
查文件:
重大隐患项目档案。
1.未建立重大隐患项目档案,扣5分;
2.档案内容不全,缺一项扣2分。
1.安全生产部和车间要建立重大隐患项目档案,包括隐患名称、标准要求内容及“五到位”等内容;
1.暂时无力解决的重大事故隐患,应制定并落实有效的防范措施;
2.书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告,报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施。
查文件:
1.重大事故隐患的防范措施;
2.书面报告。
未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告扣20分(B级要素否决项)。
未采取有效防范措施,扣5分。
不涉及
1.不具备整改条件的重大事故隐患,必须采取防范措施;
2.纳入
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 标准化 评审 细则