贵阳市观山湖区人民政府办公室度部门预算及三公经费预算doc.docx

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贵阳市观山湖区人民政府办公室

2019年度部门预算及“三公”经费预算

一、部门概况

（一）部门主要职责

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和目标

（一）部门主要工作任务和政策依据

（二）部门整体支出绩效目标情况

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目支出安排及绩效目标情况

（五）国有资本经营预算

五、专有名词解释

六、2019年度部门预算及“三公”经费预算报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）

（七）一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）

（八）一般公共预算“三公”经费支出表

（九）政府性基金预算支出表

贵阳市观山湖区人民政府办公室

2019年度部门预算及“三公”经费预算

一、部门概况

（一）部门主要职责

1.贵阳市观山湖区人民政府办公室（以下简称“区政府办”）主要职能：

（1）协助区政府领导同志处理日常工作及全区经济和社会管理的有关事务;根据有关法律、法规和政策，协助区政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

（2）负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导同志组织实施会议议定事项;负责区政府重大活动的组织安排。

（3）承办省、市党委、政府和区委、区人大常委会交给区政府办理的有关事项。

（4）处理区属各部门、各镇、社区报送区政府的文电;组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义制定的公文;指导全区政府系统的公文处理工作。

（5）根据区政府领导指示，对区属各部门、各镇、社区之间出现的需要解决的问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（6）根据区政府的工作重点和区政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（7）负责区政府的信息调研工作。

根据区政府的工作部署，及时收集、整理、编辑、报送重要信息，拟写调研文章;指导全区政府系统办公自动化建设。

（8）负责区政府文电收发和机要保密工作;负责区政府印章、文书档案的管理工作;检查指导区政府机关保密工作。

（9）协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的突发性事件和重大事故;收集并及时向区政府领导同志报告重要情况，并协助处理区属各部门、各镇、社区向区政府反映的重要问题。

（10）负责拟订全区应急管理规划建议和指导、督促全区应急管理体系建设;负责接收、汇总、研判、报告突发事件有关信息，汇总、处理应急管理工作有关信息;负责区政府总值班工作，并指导、督促全区政府系统值班工作。

（11）负责区政府信息公开工作，指导、监督全区政府信息公开工作;负责区政府办公室政务信息化规划、建设、技术与安全保障;指导全区政府系统政务信息化工作;负责指导全区政府系统门户网站的建设和管理工作。

（12）负责办理省、市、区人大交办的代表建议和省、市、区政协交办的政协委员提案，并督促检查建议、提案的落实;负责区政府向区人大常委会、区政协报告、通报工作的有关文稿。

（13）负责处理群众来信，接待群众来访，处理群众关心和反映的热点、难点问题，及时向区委、区政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题;办理区委、区政府领导交办的有关信访事项。

（14）负责全区改革开放和现代化建设工作的调查研究、咨询建议、方案论证和跟踪反馈，为区政府决策提供依据;协助区政府领导协调有关改革开放方案实施中的衔接工作。

（15）负责全区法制工作的规划、协调、监督和服务，审查修改规范性文件，对各部门规范性文件进行备案;负责行政执法监督工作，办理区行政复议、区政府行政诉讼案件应诉和国家行政赔偿等事项;参与区政府重大项目合法性决策论证，为区政府重大经济和社会管理活动提供法律咨询、法律审核和法律服务;承办区政府作为民事主体的有关法律事务。

（16）负责接待省、市政府及其部门和外区（市、县）政府副县（处）级以上公务人员及区政府其他重要客人。

（17）做好行政事务工作，提供后勤保障;负责区政府公务车辆的调配和使用。

（18）负责区政府外事侨务工作。

（19）负责区政府政务服务中心工作。

（20）统一组织、指导、协调、检查全区的国防教育工作。

（21）负责全区人民防空和交通备战工作;组织开展人民防空通信报警设施建设和组织指导工作。

（22）承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

2.观山湖区政务服务中心（观山湖区机关事务管理中心）（以下简称“区机关事务管理中心”）主要职能

按照“便民、规范、高效、廉洁”原则，为公民、法人和其他组织提供行政许可、非行政许可类行政审批事项和政务咨询服务项目的办理和服务，制定规范中心业务运行和人员管理的各项规章制度和管理办法，并负责组织实施；根据党和国家的有关政策、法规，按照区委、区政府要求，研究拟订区级机关事务管理服务的规章制度、工作目标并组织实施；负责区级办公区域后勤服务的组织、协调和监督管理，为区级会议、大型活动、接待工作提供服务保障；负责区办公区域的环境管理、安全保卫、消防、绿化建设等工作；负责组织实施区机关职工食堂管理工作，保障全区干部职工饮食安全卫生；负责组织实施公共物资采买工作，实现公共物资、常用损耗性物资的规范化管理、使用；负责区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

2019年纳入部门预算汇编范围的独立核算单位2个，其中区政府办属于一级预算单位，单位性质为行政单位；区机关事务管理中心为二级预算单位，单位性质为事业单位。

区政府办内设职能科（室）6个，秘书一科、秘书二科、秘书三科、行政科、文书科、信息调研科；区机关事务管理中心内设职能科（室）6个，分别为办公室、政务服务科、为民服务全程代理科（利用外资和项目代办服务科）、公产管理科、后勤保障科、公务用车保障科。

（3）部门人员构成

1.区政府办人员编制35人，其中：

行政编制25人，工勤编制10人。

实际在职人数35人，其中：

行政编制在职人数25人，工勤编制在职人数10人，退休2人。

2.区机关事务管理中心事业编制25人，实际在职人数24人，退休2人。

二、部门主要工作任务和目标

（一）部门主要工作任务和政策依据

紧紧围绕区委、区政府总体部署，深入贯彻落实各项会议精神，严格落实部门工作职责，充分发挥参谋助手、组织协调、政府服务、督查检查和后勤保障等职能。

一是发挥综合协调职能，抓好服务决策，积极主动参谋辅政工作，对全局性和重点、难点工作，准确把握政策界限，协调调动各方面力量，推动工作协调、有序、高效开展。

二是在调查研究、文稿起草、公文处理、政务信息等重点工作上，坚持高标准、高质量、出精品、创一流，力求调查研究高质高效、文稿起草精益求精、公文处理规范高效。

三是加大现场督查力度，对区委、区政府的重大决策和确定的重点工作、重点项目进行专项督查，加强跟踪调度，确保政府各项工作真正落到实处。

四是继续做好思想政治、党风廉政、机关组织建设，加强机关规范化建设，树立雷厉风行的工作作风，不断提高工作效率，努力营造秩序井然、积极向上、展现活力的机关工作环境。

（二）部门整体支出绩效目标情况

根据《观山湖区2019年度部门和项目预算绩效管理工作实施方案（试行）的通知》（观财〔2018〕55号）文件精神，区政府办编制2019年部门整体支出绩效目标表如下：

区政府办2019年部门整体支出绩效目标表

部门总体预算资金情况（万元）：

预算资金总额（万元）：

1074.6555

基本支出

523.6555

项目支出

551

年度

目标

目标1：

确保各类办文办会工作规范运作，协助区政府领导做好各类专项工作，完成各类行政事务工作；

目标2：

抓实全区应急管理工作，确保应急值守、应急会务、应急保障、应急调研和宣传培训等工作顺利开展；

目标3：

加强全区法制建设工作，做好规范性文件审查修改、行政执法监督、法律咨询、法律培训等法律相关事务工作；

目标4：

做好全区人民防空工作，组织指导人防通信报警设施建设、国防教育等工作；

目标5：

积极配合相关部门，确保按要求完成扫黑除恶工作。

年

度

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

备注

产出指标

数量指标

1.人员工资及绩效奖金等发放人数

68人

2.各类公文处理份数

2000余次

3.各类会议召开次数

500余次

4.各类宣传培训次数

10余次

质量指标

1.人员工资及绩效奖金等发放准确率

100%

2.保障政府办各部门日常运转正常率

100%

时效指标

1.人员工资及绩效奖金等发放及时率

100%

2.各类办文办会及时率

100%

3.各类宣传培训工作及时率

100%

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

政府工作宣传到位，提升政府整体形象

100%

生态效益指标

可持续影响指标

满意度

指标

服务对象

满意度指标

1.政府办领导及工作人员满意度

100%

2.全区各部门领导及工作人员满意度

100%

3.社会群众满意度

100%

区机关事务管理中心编制2019年部门整体支出绩效目标表如下：

区机关事务管理中心2019年部门整体支出绩效目标表

部门总体预算资金情况（万元）：

预算资金总额（万元）：

9717.142

基本支出

302.342

项目支出

9414.8

年度

目标

目标1：

抓实办公用房的租赁及监督管理，保障区内个集中办公区域单位的正常办公。

目标2：

搞好区内集中办公区域的后勤保障服务，及时维修维护存在损坏的办公用房及各种设施设备，提供良好的物业管理服务，保障水、电、气等的正常运行。

目标3：

加强集中办公区域机关食堂管理，为广大干部职工提供良好的用餐服务，确保食品卫生安全。

目标4：

加强车辆管理调配，为区级调研活动及大型活动的公务用车及其他公务用车提供良好的服务保障。

目标5：

保障政务服务大厅的正常办公运行，确保更好地为群众、企业办理行政审批事项和提供政务咨询服务项目的办理和服务。

年

度

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

备注

产出指标

数量指标

1.租赁办公用房面积

54158.4㎡

2.无故发生断水、断电、断气次数

0次

3.实施零星维修维护次数

100余次

4.提供物管服务的集中办公区域个数

10个

5.为区内集中办公区域提供用餐服务人数

1600余人

6.为区内各类会议人员提供用餐服务人次

25000人次

7.租赁考斯特、大客车数量

7辆

8.机关公车改革信息化系统套数

1套

9.保障中心及平台车辆用油、保险及维修维护等核定编制的车辆数

46辆

10.派遣制人员工资及绩效奖金发放人数

76

质量指标

1.保障集中办公区域正常办公的合格率

100%

2.维护维修的验收合格率

100%

3.物业管理服务的优良率

100%

4.提供正规公务活动的用车保障率

100%

5.食品卫生安全达标率

100%

6.派遣制人员工资发放准确率

100%

时效指标

1.派遣制人员工资发放及时率

100%

2.按合同规定时限完成工作的完成率

100%

3.租赁车辆按合同据实结算完成率

100%

4.保障平台车辆运行按实有车辆实际发生情况据实计算完成率

100%

5.每月缴纳集中办公区域水、电、气费的及时率

100%

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

1.食品卫生安全事故发生率

0

生态效益指标

1.水电节能率（年人均同比）

下降1.5%

可持续影响指标

满意度

指标

服务对象

满意度指标

1.对物业管理服务的满意率

90%

2.对派遣人员工资发放情况的满意率

100%

3.公务活动用车保障率

100%

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算拨款收入、上年结转。

支出包括：

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

本部门2019年收支总预算（包括本单位及二级单位预算）10,791.80万元，其中基本支出826.00万元，占7.65%，项目支出9,965.80万元，占92.37%；本部门2018年收支总预算（包括本单位及二级单位预算）4,987.02万元，其中基本支出868.28万元，占17.41%，项目支出4,118.74万元，占82.59%；2019年收支总预算较2018年收支总预算增加5,804.78万元，增幅116.40%，主要原因是区机关事务管理中心2019年增加区委党校租金预算5000万元（2017年5月1日至2020年4月30日）。

（二）部门收入总体情况

本部门2019年收入预算（包括本单位及二级单位预算）10,791.80万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中区政府办1,074.66万元，占9.96%,区机关事务管理中心9,717.14万元,占90.04%；其中基本支出826.00万元，占7.65%，项目支出9,965.80万元，占92.37%。

按支出功能分类分为：

一般公共服务支出10,578.48，占98.02%；社会保障和就业支出60.65万元，占0.56%；医疗卫生与计划生育支出52.37万元，占0.49%；住房保障支出100.30万元，占0.93%。

2019年收入预算较2018年收入预算增加5804.78万元，增幅116.40%，主要原因是区机关事务管理中心支出功能分类一般公共服务支出增加5000万元，具体为区委党校2017年5月1日至2020年4月30日租金。

（三）部门支出总体情况

（1）本部门2019年支出预算（包括本单位及二级单位预算）10,791.80万元，全部为一般公共预算拨款收入（支出预算的构成情况与部门收入总体情况一致）。

（2）本部门2019年支出预算（包括本单位及二级单位预算）按照支出功能科目分类分为：

2010301款行政运行393.31万元，占3.65%；2010303款机关服务9,050.00万元，占83.86%；2010350款事业运行219.38万元2.03%；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出60.65万元，占0.56%；2101101款行政单位医疗30.65万元，占0.28%；2101102款事业单位医疗21.72万元，占0.2%；2210201款住房公积金100.30万元，占0.93%；2010302款一般行政管理事务100万元，占0.93%；2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出815.80万元，占7.56%。

2019年支出预算较2018年支出预算增加5804.78万元，增幅116.40%，主要原因是区机关事务管理中心支出功能科目分类2010303款机关服务增加5000万元，具体为区委党校2017年5月1日至2020年4月30日租金。

（3）本部门2019年支出预算（包括本单位及二级单位预算）中基本支出826.00万元，占7.65%，项目支出9,965.80万元，占92.37%。

2019年支出预算较2018年支出预算增加5804.78万元，增幅116.40%，主要原因是区机关事务管理中心项目支出增加5000万元，具体为区委党校2017年5月1日至2020年4月30日租金。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年本部门财政拨款收支总预算（包括本单位及二级单位预算）10,791.80万元,全部为一般公共预算拨款收入，较2018年增加5,804.78万元，增幅116.40%，主要原因是区机关事务管理中心2019年增加区委党校租金预算5000万元（2017年5月1日至2020年4月30日）。

（五）一般公共预算支出情况

2019年本部门一般公共预算支出（包括本单位及二级单位预算）10,791.80万元,较2018年增加5,804.78万元，增幅116.40%，主要原因是区机关事务管理中心2019年增加区委党校租金预算5000万元（2017年5月1日至2020年4月30日）。

（支出构成情况与部门支出总体情况一致）。

（六）一般公共预算基本支出情况

2019年本部门一般公共预算基本支出（包括本单位及二级单位预算）826.00万元，其中人员经费652.91万元，占79.04%；公用经费173.09万元，占20.96%。

人员经费支出预算（包括本单位及二级单位预算）652.91万元包括工资支出439.59万元，占67.33%；机关事业单位基本养老保险缴费60.65万元，占9.29%；住房公积金100.30万元，占15.36%；医疗保险52.37万元，占8.02%。

公用经费支出预算（包括本单位及二级单位预算）173.09万元包括福利费18.92万元，占10.93%；其他交通费用25.32万元，占14.63%；办公费104.65万元，60.46%；公务用车运行维护费24.2万元，13.98%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

本部门2019年一般公共预算“三公”经费预算为29.2万元（其中区机关事务管理中心“三公”经费预算为公务用车运行维护费7.2万元）,较2018年“三公”经费预算35万元减少5.8万元，主要是按照中央八项规定进一步压缩“三公”经费支出，规范公务用车审批等制度，具体如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，该项费用由财政实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2.公务接待费预算5万元，较2018年无变化，占本部门2019年一般公共预算支出比重0.47%。

3.公务用车运行维护费预算24.2万元，较2018年减少5.8万元，减幅19.33%。

其中区政府办减少3万元，减幅15%；区机关事务管理中心减少2.8万元，减幅28%。

主要是按照中央八项规定进一步压缩“三公”经费支出，规范公务用车审批等制度。

2019年单位公务用车保有量为17辆，其中区政府办10辆、区机关事务管理中心7辆。

4.公务用车购置费预算0万元，该项费用由财政实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支；

（八）政府性基金预算支出情况

本部门2019年无政府性基金预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年区政府办本级及所属区机关事务管理中心（事业单位）的的机关运行经费财政拨款预算173.09万元，比2018年预算163.56万元增加9.53万元，增幅5.83%。

（2）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算安排。

（3）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆17辆，均为一般公务用车，其中区政府办10辆、区机关事务管理中心7辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）重点项目支出安排及绩效目标情况

部门重点项目预算绩效目标情况表

序号

项目名称

2019预算数（万元）

绩效目标

1　

车辆平台工作经费　

400　

1.租赁大中型客车，保障领导接待调研、集中出行的大型活动、家住较远的干部职工上下班交通车；2.机关公车改革保障平台机要应急、中短途出差、下乡以及参改部门用于行政执法时部门保留车辆不足的情况下提供保障；3.机关公车改革后保留车辆平台网络信息化系统配套建设。

2　

　机关后勤服务经费

8000　

1.租赁办公用房，保障区属各部门正常办公；2.保障全区集中办公区域水电气的正常运行及合理使用；3.为全区集中办公区域通过招投标方式购买物业管理服务；4.对全区集中办公区域的办公用房、设施设备等进行维护维修。

3　

　机关食堂经费

500　

1.保障全区集中办公区域干部职工正常用餐；2.保障全区大型会议、区内各单位在举办的培训班培训人员的用餐。

4　

派遣人员经费　

364.8　

保障本单位派遣制人员工资及绩效奖金按时按标准发放。

（五）国有资本经营预算

本部门无国有资本经营预算拨款。

五、专有名词解释

（一）公共财政预算拨款收入：

指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指财政局机关及下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：

指财政局机关及下属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：

指财政局开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：

指财政局用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：

指财政局开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（八）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：

指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、2019年度部门预算及“三公”经费预算报表

（一）部门收支总表

2019年观山湖区（观山湖区人民政府办公室含二级单位）部门收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

支出性质分类

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

10791.8　

一、基本支出

826.00　

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、项目支出

9965.80　

三、上级补助收入

三、上缴上级支出

四、附属单位上缴收入

四、事业单位经营支出

五、事业单位经营收入

五、对附属单位补助支出

六、财政专户收入

七、用事业基金弥补收支差额

八、上年结转（结余）

九、其他收入

十、事业收入

本年收入合计

10791.80

本年支出合计

10791.80

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

收入总计

10791.80

支出总计

10791.80