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9相关方安全管理
相关方安全管理
1.总则
1.1编制目的
为加强安全管理工作,规范工程相关方安全管理工作,特制订本标准。
1.2适用范围
本标准适用于股份公司、子公司、项目部相关方安全管理。
1.3编制依据
(1)《中华人民共和国建筑法》。
(2)《中华人民共和国合同法》。
(3)《中华人民共和国安全生产法》。
(4)《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号令)
2.术语和定义
2.1相关方:
是指与企业的安全绩效有关或受企业安全绩效影响的个人或团体。
2.2租赁:
是一种以一定费用借贷实物的经济行为,出租人将自己所拥有的某种物品交与承租人使用,承租人由此获得在一段时期内使用该物品的权利,但物品的所有权仍保留在出租人手中。
2.3外来参观人员:
是指公司以外来进入公司(项目经理部)指导工作,上级主管部门检查工作,友好单位参观等人员。
2.4外来工作人员:
是指与公司已经签订有关施工合同、安全生产协议书的施工人员;接受委托来公司工作、或指导工作人员;其他单位因作业环境影响必须进入公司现场施工的工作人员。
2.5外来商务人员:
是指与公司有商务往来的单位,进入公司进行商务谈判、供货、提货、进入公司办理业务等需要进入公司(项目部经理部)区域的所有人员
3.管理职责
3.1股份公司管理职责
(1)股份公司工程管理部门负责监督、检查、指导各单位分包安全管理实施。
(2)股份公司安全管理部门负责对各单位相关方的安全管理情况的检查、考核、评价。
3.2子公司管理职责
(1)子公司工程管理部门认真贯彻执行国家、集团公司有关工程分包政策、法规、标准、规范和程序;负责本单位项目分包计划审批和分包方的审定;组织、督导、检查合格工程分包方控制工作的落实和实施,对分包方选择、使用工作进行监督管理;定期发布合格分承包方名册。
(2)子公司安全管理部门负责对项目部相关方的安全管理情况的检查、考核、评价。
(3)子公司物资设备部门负责督导、检查本单位、项目经理部对建筑材料、构配件和设备管理的实施。
负责定期整理公布“合格供方名录”;对工程项目建筑材料、构配件和设备的有关环境、职业健康安全等管理工作进行监督检查。
3.3项目部管理职责
(1)项目经理是相关方安全管理第一责任人,负责安全管理整体工作。
(2)项目部经营合同管理部门是工程分包、劳务分包的责任管理部门,组织编制分包计划,开展分包项目比价招标工作,负责分包方资质的验证、审查、备案等工作;负责分包合同起草和条款的制订;负责分包单价和计量、支付条款以及索赔、纠纷的处理方式等条款;对分包方履约过程进行监督,定期评价。
(3)物资设备管理部门负责供货方、租赁方的安全管理,参与审核其相关法律文件的各类证件和资格的预审、评价,在管理权限内选择建筑材料、构配件和设备合格供方,并建立相应的合格供方档案。
(4)安全管理部门负责督促检查相关方的作业现场安全管理,对相关方进行安全告知、交底,核查相关方的安全培训情况,参与各类生产安全事故的调查或上报等工作。
(5)人力资源部是临时用工的责任部门,负责临时用工的日常管理工作。
(6)综合办公室负责相关方的消防安全、交通安全管理工作,以及因各类公务活动进入项目部的其余外来人员的安全管理工作。
(7)技术部门负责对相关方作业环境情况、设施设备、作业人员、作业程序、应急预案等的审核,并按规定对相关方进行技术交底、安全技术交底等工作。
(8)财务部门负责对相关方安全保证金的收款、退款、账目进行管理。
4.工作程序
4.1相关方的识别、选择
(1)项目部生产经营管理部门应按施工承包合同中允许分包项目范围向建设单位、监理单位申报拟分包的工程计划。
(2)项目部生产经营部应分包工程计划及管理权限发布招标文件,并对投标的相关方单位进行识别、选择,按照规定收集合格相关方相关资质(收集的相关资质应加盖一级企业公章,复印件无效),建立相关方基本情况登记表。
(3)项目部生产经营管理部门应按组织相关责任部门管理权限对工程投标的相关方单位的合法性、技术水平和安全保证条件进行审查,并保存相关记录。
审查内容应至少包含:
1.审查相关方营业能力和经营范围是否符合要求。
2.审查相关方的资质证书、营业执照、税务登记证、法人资格证、法人委托书,建设、安装等项目必须具有项目经理资质证书、建筑施工许可证、施工企业安全资格证书、特种作业人员操作证等证书的有效性等。
3.审查相关方的管理能力和队伍素质能否满足工程需要。
4.审查相关方安全生产保证体系是否健全是否按规定设置安全生产管理机构或配备满足需要的专(兼)职安全生产管理人员。
5.审查近3年内是否发生安全、环境及其他重大责任事故。
(4)项目部生产经营部门应根据评标结果,与相关方签订合同,签订的合同应明确合同双方的安全管理责任或签订安全生产协议书。
(5)项目部生产经营管理部门应组织相关职能管理部门、相关方负责人及安全管理人员进行安全交底,并保存相关记录。
合同交底内容至少包含:
1.安全管理制度、各业务职能部门安全管理要求。
2.可能接触的危险源(因素)及控制措施、环境保护要求。
3.安全操作规程、作业指导书。
4.应急处置要求。
5.与安全相关的其他要求。
(6)安全管理制度进行较大修改、作业环境发生大的变化、出现新的危险源(因素)或更改控制措施后,应针对变化的部分进行重新合同交底。
4.2分包方安全管理
(1)项目部应结合与上级、业主签订的安全生产责任书,经分解后与相关方负责人按年度签订安全生产责任书,安全生产责任书应明确本年度职业健康安全、环境管理目标及考核奖惩办法等。
(2)与相关方签订的合同中应按相关规定约定一定安全风险抵押金,相关方按照合同约定交纳安全保证金后,由项目部安全生产管理部门向上一级安全管理部门提出开工安全条件审查申请,审查或验收通过后出具审查意见方可开工。
(3)相关方按相关管理程序到各业务主管部门,办理人员、车辆、物资出入手续和其他需审批作业手续。
(4)项目部应将相关方安全管理纳入本单位安全管理体系,禁止以“包”代“管”,以“罚”代“管”。
(5)项目部人力资源管理部门应按规定组织对分包商入场人员进行身体检查,合格后方可录用。
(6)项目实施中发生安全事故后,分包方应上报项目部安全管理部门,并立即启动应急救援预案,项目部安全管理部门应予以必要的协助。
(7)项目部安全部门应参与对安全事故现场进行勘查,分析事故原因,核定事故造成的损失,根据合同约定形成处理意见,并扣罚相应的安全保证金。
(8)相关方违规行为触犯国家或地方法律法规的,除按合同约定扣除安全保证金外,报请国家相关部门依法处理;安全保证金扣款处罚不免除事故须承担的法律、行政责任。
(9)施工项目结束后,安全保证金应经项目部安全部门负责人审批后无利息退还给分包方。
4.3承租方安全管理
(1)为保证工程项目施工正常进行,项目部技术管理部门应根据施工进度计划及施工组织设计,编制本项目的设备、设施租赁计划。
(2)物资采购管理部门按照设备、设施租赁计划、管理权限,通过招标、比选方式选择合格供货商。
(3)项目部生产经营部门应按照管理权限与出租方签订书面租赁合同,租赁合同中应明确租赁双方的安全管理责任,出租方的设备、设施应符合国家法律法规中有关安全、环保的要求,并按受所在项目部的对安全、环保的安全管理。
(4)项目部物资设备应合同约定对标的物进行管理。
4.4供货方安全管理
(1)项目经理部技术部门依据设计文件和施工组织设计及工程进度,确定工程主要建筑材料、构配件和设备总需用计划或阶段性需用计划。
(2)项目经理部物资部门根据需用计划,按照依据“公开招标、采管分离、多方监督”的采购原则和“集中采购、分层管理”的采购管理方式,进行采购。
(3)签订的物资采购合同应明确双方的安全责任,对采购物资有环境和安全要求的,以及对其包装材料的回收有特别要求的,在签订采购时应在条款中注明。
(4)对于采购的涉及安全、环境的进货物资,项目部安全部门应对产品合格证、质量证明文件、(包括出厂检验试验报告)、数量规格型号、产品标识、产品包装、外观质量、必要的复检报告进行审查。
(5)项目部物资设备管理部门应对验证合格的物资进行标识,并不定期进行贮存、保管和标识检查,并保存相关记录。
物资的搬运、储存、防护和发放应符合规定。
(6)项目部应物资设备管理部门按规定组织对供货方进行一次评价,并保存相关记录。
(7)评价应成立评价小组。
评价小组应由项目经理部主管领导、物资、技术、质检、试验人员组成。
评价的基本内容包括:
1.供方的基本情况及证件。
包括生产许可证、营业执照、税务登记证、代理资格证、法人代表及委托书、管理体系证书等;
2.供方的产品质量及合同履约能力。
包括产品质量、交货期、提供产品的保证和履约能力、供方的顾客满意程度、交付产品后的服务和支持能力及价格和履约的其它表现等能满足要求;
3.供方的环境、安全资格。
4.5临时用工管理
(1)按规定签订用工合同;
(2)体检合格且无职业禁忌症,并按照接受安全培训管理。
(3)特种作业人员必须持证上岗,并按照《特种作业人员管理制度》执行管理。
4.6外来人员安全管理
(1)一般规定
1.凡是需要进入作业场所的外来人员,均应经过安全告知或安全培训、安全交底后,由专人陪同凭证进入作业现场。
2.未出示《临时通行证》或“平安卡”人员,未正确佩戴劳动防护用品用品不得入内进入施工作业现场。
3.外来人员需要接待的事先应由对口部门(联系)书面通知项目部综合办公室,由综合办公室向分管领导汇报,主管领导同意后方可接待。
需要技术管理部门现场技术指导、介绍、讲解、导游的,还应报请技术部门负责人同意。
4.外来工作人员,由对口管理(联系)部门书面通知项目部人力资源部门,按培训实习要求对其进行入厂安全培训教育,经考核合格后出具安全培训合格证明后,方可进入施工现场。
5.外来参观人员、商务人员需要进入作业现场累计不超过7作业日或连续不超过3个工作日的,由对口管理(联系)部门书面通知项目部生产组织部门、安全管理部门,由生产组织部门安排人员现场陪同,安全管理部门进行安全告知,发放《临时通行证》后方可进入作业现场。
(2)证件办理
1.凡是进入作业场所累计超过7作业日或连续超过3个工作日的的外来人员,由对口管理(联系)部门通知安全管理部门,并凭安全管理部门出具的安全培训合格证明到综合办公室办理“工作卡”或“平安卡”,出场时证件由对口管理(联系)部门收齐交到综合办公室。
证件遗失,按相关规定处理。
2.累计不超过7作业日或连续不超过3个工作日的外来人员,由对口管理(联系)部门通知安全管理部门,由安全部门管理办理《临时通行证》。
《临时通行证》至少应包含单位,进入时间,离开时间,外来人员负责人及联系电话事由、进入人员姓名,人数、陪同人员等,临时通行证以2次为限,超过2次应办理“工作卡”或“平安卡”。
(3)注意事项
1.外来人员进入施工现场必须严格遵守项目经理部的有关安全管理规定,不得在场区区内随意行走,不准参观的地方一律不准参观。
2.负责陪同人员要按照规定线路导行,不得超越黄线、警戒线、围栏等,并负责参观人员的人身安全和相关商业秘密的保守。
3.如遇紧急情况或突发事故,外来参观人员由接待单位负责疏散,外来施工人员、专家、技术人员由用人部门负责疏散,培训人员由培训组织部门负责疏散。
4.由对口管理(联系)部门应事前将外来人员相关情况(包括单位,姓名,性别,进公司时间,离开时间,施工、指导、服务单位,培训人员还包括所在班次,外来人员负责人及联系电话)名单报人力资源管理部门备案,以便掌握相关情况。
4.7投诉事件的处理
(1)当发生顾客投诉事件时,项目部综合办公室应按照职能划分及时将相关信息及时反馈给相关部门,且反馈时间不得大于24小时,并做好相关统计工作,建立投诉事件处理台账。
(2)项目部各职能部门收到相关信息应进行核实、分析,根据各种投诉性质和程度及时作出妥善处理,并将处置结果反馈给项目部综合办公室,以便跟进验证和回访顾客(回访时效在2个工作日内执行)。
(3)若遇特殊情况或客观等原因不能按规定时间完成工作的,应在接到信息后2个小时内向综合办公室作出回应,以便向顾客回复。
(4)属非合理投诉事项的,综合办公室应向投诉人耐心解释,力求给予谅解和宽容,对于难以说服的顾客,应由项目书记或项目负责人出面协调解决。
(5)属紧急抢险抢修、重要重大或群众投诉较多的事项,接报人应于3分钟内知会相关部门作应急处理;各管理处负责人遇不能解决之重要重大事项,须于接报后的5分钟内上报项目负责人,并于24小时内提交相关书面报告。
4.8相关方安全检查、考核、评价
(1)项目部应将相关方安全管理纳入本项目的安全管理体系,并依照相关法律规范、行业规范对相关方安全管理工作进行统筹安排,对相关方安全管理工作按照规定进行监督检查、考核。
(2)项目部经营管理部门应按照季度对分包方、供货方、出租方进行一次评价,并将评价结果报上一级管理部门备案。
(3)项目部人力资源部门应每月对临时用工进行一次管理检查,检查内容主要如下:
劳务管理员身份证、上岗证;劳务人员花名册、身份证、岗位技能证书、劳动合同证书;考勤表、工资表、工资发放公示单;劳务人员岗前培训、继续教育培训记录;社会保险缴费凭证。
不合格的劳务企业应限期进行整改,逾期不改的要予以处罚。
(4)项目部物资部门应按季度对供货方进行一次考核、评定,每年度对供方的供货质量及售后服务等情况进行一次综合评定,并将评定记录纳入合格供方档案,同时填写《供货质量评定表》报上一级管理部门备案。
5.相关资料及记录表
5.1相关资料
(1)环境、职业健康安全协议书
(2)安全告知书
(3)开工安全审核记录
(4)合同交底记录
5.2相关记录表
(1)相关方员工基本情况登记表
(2)供方资格预审表
(3)供方评价表
(4)分承包方评价表
(5)合格分承包方名册
(6)物资合格供方名册
(7)材料计划表
附表1:
项目部用
中国电力建设股份有限公司
相关方员工基本情况登记表
单位名称:
编号:
序号
姓名
性别
年龄
健康状况
有无职业禁忌症
个人签名
备注
附:
县级以上医院(疾控中心)检查证明
法人代表:
项目负责人:
附表2:
项目部用
中国电力建设股份有限公司
供方资格预审表
填报单位:
编号:
供应商名称
供应商类型
产品或服务名称
物资类别
工程项目名称
项目所属单位
一.供应商基本情况
公司地址
企业性质
邮编
电话
传真
公司网址
法人代表
联系人
注册资金
成立日期
占地面积
产品信息
主要产品及原材料
产品执行标准
产品认证情况
生产技术信息
主要生产设备状况
检测检验仪器
生产计划体系
生产能力
正常交货周期
人力资源状况
公司全部职员
管理人员
技术人员
客户服务人员
财务信息
固定资产净值
流动资金
资产负债率
短期负债
银行信用等级
产品销售
年销售量
年营业额
产品销售区域
主要客户和业绩
客户群体
主要业绩
出口经验
二.资质证明文件
1.营业执照和资质证书的复印件
2.生产许可证:
□无;□有,请提供复印件。
3.产品认证证书:
□无;□有,请提供复印件。
4.质量体系认证证书:
□无;□有,请提供复印件。
5.环保体系认证证书:
□无;□有,请提供复印件。
6.职业健康认证证书:
□无;□有,请提供复印件。
7.新技术、新产品生产许可证:
□无;□有,请提供复印件。
8.质量标准:
□无;□有,请提供复印件。
9.样品:
□有;□无。
样本:
□有;□无。
10.企业简介:
□有;□无。
注:
如为代理商应提供生产厂商的正式授权书和生产厂商的上述资料。
三.产品或服务应用情况
客户名称
内容(物资名称、型号规格)
合同金额
合同日期
联系人/联系方式
与资审有关的其他情况说明:
四.供应商声明
本供应商声明所提供的资料和提交的资质文件完是真实正确,并愿意为此承担法律责任。
供应商签字/盖章:
日期:
年月日
附表3:
项目部用
中国电力建设股份有限公司
供方评价表
填报单位:
编号:
供应商名称
供应商类型
产品或服务名称
物资类别
评价单位
项目名称
评价项目
权重
评分标准
加权得分
4
3
2
1
0
1
具备法人资格/满足经营范围
8
2
企业信誉和企业规模
8
3
产品认证书/授权书/资质证书
5
4
质量/环保/职业健康管理体系认证
8
5
产品/服务价格水平
10
6
产品技术性能/服务质量
10
7
生产技术及制造工艺/具有固定的服务场所和设施
8
8
人力资源
5
9
财务状况
5
10
交货期或服务及时性
8
11
付款条件响应
5
12
服务体系和承诺
10
13
销售业绩
5
14
类似项目业绩
5
总得分
评分说明:
评分标准:
0=完全没有,1=一般,2=较好,3=好,4=非常满意
加权得分=权重×标准得分÷4
总得分在60分以上者,为合格供应商。
评审单位意见:
经办人:
负责人:
(单位盖章)日期:
年月日
审批意见:
审批人:
(盖章)日期:
年月日
附表4:
项目部用
中国电力建设股份有限公司
分承包方评价表
工程分承包劳务分承包外委试验设计分承包编号:
项目名称:
分承包内容
分承包商名称(全称)
分承包商公司注册详细地址
法人代表
委托代理人
委托代理人电话
分承包商质量/环境/安全各类体系或相应资质(请查验资质等级\营业执照\法人委托书等原件,复印件备案):
法人委托书是否原件:
是□否□委托代理人身份证是否查验:
是□否□
营业执照是否查验原件:
是□否□是否在有效期:
是□否□
资质证书是否查验原件:
是□否□是否在有效期:
是□否□
安全生产许可证是否查验原件:
是□否□是否在有效期:
是□否□
分承包商与我局合作史:
有□无□
项目名称分承包金额万元
起止时间地点
分承包商是否有同类工程经验:
有□无□
同类工程名称
施工履约承诺
质量控制承诺
职业健康安全、环境保护承诺
管理人员
配置情况承诺
综合评价意见
评价结论
□经综合评价,拟选用该分承包商承包此项工程。
□经综合评价,拟选用该分承包商作为备选队伍。
参加评价人员
(本人签名)
评价单位
评价时间
编制人
审核人
批准人
附表5:
项目部用
中国电力建设股份有限公司
合格分承包方名册
建档时间:
年月日共页第页编号:
序号
单位名称
营业范围
资质等级
地址(邮编)
联系电话
法人/联系人
评价单位/资料编号
拟制:
年月日批准:
年月日
附表6:
项目部用
中国电力建设股份有限公司
物资合格供方名册
编号:
序号
供方名称
供应产品类别、名称
通讯地址
联系电话
联系人
评价单位/资料编号
批准:
审核:
编制:
编制日期:
附表6:
项目部用
中国电力建设股份有限公司
材料计划表
计划类别:
□需用计划□采购计划工程项目名称:
编制部门:
编号:
序号
名称
规格型号
计量单位
数量
质量要求
验证方法
时间要求
备注
审批:
部门领导:
编制人:
- 配套讲稿:
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