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现代渔业园建设项目可行性研究报告
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目 录
第一章 项目摘要 6
1.1项目名称和建设单位 6
1.2总投资 6
1.3可行性研究的依据 6
1.4建设规模与内容 7.
1.4建设规模 7
1.4建设内容 7
1.5资金估算 8
1.6资金筹措 8
1.7建设期限 8
1.8项目效益 8
第二章项目建设的必要性和可行性 9
2.1项目背景 9
2.2建设的必要性 9.
2.2.1是增强渔业后劲的需要 9
2.2.2是大力发展特色产业的需要 10
2.2.3是保护资源和生产无公害商品鱼的需要 11
2.3建设的可行性 11
2.3.1项目地点现有条件较好 11
2.3.2开发环境优越,当地政府大力支持 12
2.3.3建设单位生产经验丰富 13
2.3.4市场广阔,前景看好 14
第三章市场供求分析与预测 15
3.1项目区渔业发展现状 15
3.2项目生产发展的前景 15
3.3现有生产能力调查与分析 15
3.4国内市场需求预测 16
第四章项目承建单位及依托单位基本情况 16
4.1项目承建单位简介 16
4.2项目依托单位简介 18
第五章项目地点选择分析 20
5.1项目选址 20
5.2建设条件 20
5.2.1自然条件 2.0
5.2.2水质条件 2.0
5.2.3交通条件 2.1
第六章工艺技术与设备设施 22
6.1技术要求 22
6.2工艺技术要点 2.2
6.2.1池塘河蟹高效生态养殖新技术 22
6.2.2池塘网箱养鳝技术 23
6.2.3泥鳅池塘高效养殖技术 23
6.2.4黄颡鱼池塘生态高效养殖技术 25
6.2.5小龙虾生态高效养殖技术 25
6.3主要设备设施选择 26
第七章项目建设的目标 2.6
7.1总体规模 27
7.1.1统一规划原则 27
7.1.2节约投资原则 27
7.1.3遵循规律原则 27
7.1.4效益联动原则 27
7.2建设目标 27
第八章项目建设内容 2.9
8.1土建工程 29
8.2配套实验仪器 3.0
8.3渔机用具及电力设施 30
第九章投资估算与资金筹措 31
9.1投资估算依据 3.1
9.2投资估算 31
9.2.1建设投资 3.2
9.2.2铺底流动资金 32
9.2.3建设期其他相关费用 32
9.3资金筹措 33
第十章项目建设期限和实施进度 34
10.1项目建设期限 3.4
10.2项目实施进度 3.4
第十一财务评价 35
11.1财务评价依据 3.5
11.2营业收入、营业税金及附加估算 37
11.2.1营业收入 3.7
11.2.2营业税金及附加 37
11.3总成本及经营成本估算 37
11.3.1项目总成本估算 37
11.3.2经营成本估算 38
11.3.3单位变动成本估算 38
11.3.4销售单价估算 38
11.4财务效益分析 3.8
11.4.1盈利能力分析 38
11.5、不确定分析 3.9
11.5.1、盈亏平衡分析 39
11.5.2、敏感性分析 40
第十二章环境保护 43
12.1环境保护 43
12.1.1环境现状 4.3
12.1.2项目对环境的影响 43
12.1.3环境保护措施 43
12.2节能 44
12.3安全生产与劳动保护 44
第十三章项目建设的组织管理与建成后的运行机制 46
13.1组织管理 46
13.2运行管理 47
13.2.1管理体制和机构设置 47
13.2.2人员培训计划 47
13.3项目运行成本费用 49
第十四章效益分析与风险评价 50
14.1项目建成后的生产能力及经济效益 50
14.1.1项目建成后新增固定资产能力 50
14.1.2项目建成后的生产能力及经济效益 50
14.2社会效益 50
14.3生态效益 51
第十五章项目风险分析及防范措施 52
15.1市场风险 52
15.2技术风险 52
15.3人员风险 52
15.4政策风险 53
第十六章招标方案 54
16.1招标的范围 54
16.2招标组织形式 5.4
16.3投标方式 54
第十七章结论与建议 5.5
17.1结论 55
17.2建议 55
附表、附图:
55
表1:
主要经济评价指标汇总表 56
表2:
项目总投资估算表 57
表3:
投资计划与资金筹措表估算表 58
表4:
土建工程估算表 59
表5:
检测仪器、记录设备估算表 60
表6:
渔机具及电力设备估算表 61
表7:
固定资产折旧及无形资产和递延资产摊销估算表 62
表8:
工资及福利估算表 63
表9:
总成本费用估算表 64
表10:
流动资金估算表 65
表11:
产量估算表 6.6
表12:
产品销售收入和销售税金及附加估算表 67
表13:
利润及利润分配表 68
表14:
全部投资现金流量表 69
图1:
现代渔业示范园区位置图 70
图2:
项目基地现状平面图 71
图3:
项目基地规划图 72
图4:
银康水产养殖有限责任公司营业执照 73
图5:
银康水产养殖有限责任公司机构代码证 74
图6:
银康水产养殖有限责任公司税务登记证 75
图7:
银康水产养殖有限责任公司银行开户许可证 76
第一章 项目摘要
1.1项目名称和建设单位
项目名称:
xx市万亩现代渔业园建设建设性质:
新建
项目主管部门:
xx省xx市水产局建设地点:
xx省xx市xx镇
建设单位:
xx省xx市水产养殖有限责任公司法人代表:
杜贵文
1.2总投资
项目总投资为17818.04万元,其中:
建设投资15802.01万元,
流动资金2016.04万元。
1.3可行性研究的依据
1、《农业科技园区指南》(国家科技部)
2、《国务院关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》
(国发[2005]40号)
3、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
4、《养殖业“十二五”良种工程建设规划》;
5、《2011年农业部办公厅推介发布2011年渔业主导品种和主推技术》;
6、农业部水产健康养殖示范场标准;
7、《产业结构调整指导目录》(国发2011第9号令)
8、《xx省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
9、《xx省人民政府关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的实施意见》
10、《xx统计年鉴2011》(2011年)
11、《襄阳市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
12、《襄阳市人民政府关于推进农业机械和农机工业又好又快发展的实施意见》
13、《关于进一步加快xx市水产业发展的意见》(河政发[2006]39号);
14、《关于加快发展xx市绿色食品产业的实施意见》(河政发
[2006]20号);
15、《xx市乡(镇)级土地利用总体规划(2006—2020)》
16、《xx市委、市政府关于加快建设现代农业示范区的实施意见》
(河发[2012]16号文)
17、《xx省xx市水产业发展规划》(2010—2015);
18、建设单位、项目申报单位提供的有关资料。
1.4建设规模与内容
1.4建设规模
1、池塘网箱生态养鳝示范基地,面积3500亩。
2、河蟹生态养殖示范基地,面积2000亩。
3、小龙虾生态养殖示范基地,面积2500亩。
4、泥鳅生态养殖示范基地,面积1000亩。
5、黄颡鱼生态养殖示范基地,面积1000亩。
1.4建设内容
1、改建鱼池8000亩,清淤池塘底泥60厘米,C15砼护坡,沿池埂加高加固;
2、进排水渠道改造24000米,φ50cmU形槽构筑;
3、改造进排水口200处;
4、新建主干道路(三级路)12公里;支路(四级路,3.5宽18厘米厚)22公里;
5、提水泵站改造3座;
6、园区内饮水工程;
7、库边浆砌块石防浪墙12公里;
8、主干道路旁排洪渠12公里;
9、生产及管理用房(混砖)15000㎡;
10、园区内绿化33350㎡;
11、新建250KVA变压器2台;
12、输电线路改造12000m;
13、购臵试验仪器、渔机具和活鱼运输车等。
1.5资金估算
项目总投资为17818.04万元,其中固定资产投资14226.36万元,
递延资产投资及无形资产1575.65万元,流动资金2016.04万元。
1.6资金筹措
申请国家补助金6000万元,其余全部由建设单位自筹。
1.7建设期限
本项目建设自2012年11月起至2012年10月完成、投产,建设
期1年。
1.8项目效益
项目建成后年产鳝鱼2800吨、花白鲢478吨、泥鳅750吨、河蟹
140吨、成虾432吨、虾苗24.3吨、黄颡鱼750吨、鳜鱼14.50吨、
空心菜1125吨,销售收入24792.5,年税后(所得税)利润4959.51
万元。
项目实施后,可缓解全市及周边地区名优水产品需求矛盾,带动
3000户渔农民养殖名优水产品,养殖面积2.5万亩,为渔农民增加收
入1000万元以上。
同时增加地方财政收入和税收,带动水产加工业、
保鲜、饲料业、渔药等行业的发展。
第二章 项目建设的必要性和可行性
2.1项目背景
首先,2012年中央农村工作会议提出:
“2012年要全面贯彻落实党的十七大和十七届三中、四中、五中、六中全会以及中央经济工作会议精神,高举中国特色社会主义伟大旗臶,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,同步推进工业化、城镇化和农业现代化,围绕强科技保发展、强生产保供给、强民生保稳定,进一步加大强农惠农富农政策力度,奋力夺取农业好收成,合力促进农民较快增收,努力维护农村社会和谐稳定。
”再次强调发展现代农业的重要性。
其次,鳝鱼、泥鳅、河蟹、小龙虾、黄颡鱼,是xx省水产局确定为近年xx省科技入户工程的主导品种之一,并列入xx省水产建设“十二五”规划。
第三,2012年,xx市《市委、市政府关于加快建设现代农业示范区的实施意见》(河发[2012]16号)文件,要求全力加快现代渔业养殖示范区建设,推进新型农村社区建设和建设襄阳市域副中心城市发展。
2.2建设的必要性
2.2.1是增强渔业后劲的需要
改革开放以来,xx市水产业发展对促进农民增收,加快农村经济
的发展,起到了不可估量作用。
2011年,xx市水产业对农民增收的贡献在45元以上。
特别是农业发展进入新阶段后,由于受资源和市场双重约束,种植业发展速度减缓,农民增收的形势严峻,结构矛盾日渐突出,调整产业结构成为当前农业和农村经济的主线,水产业仍然是农业结构战略性调整的首选产业。
发展水产业不仅可以开辟农民就业门路,直接为农民增加收入,而且可以带动农产品转化增值和农副产
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