黑沿子镇部门预算.docx

黑沿子镇部门预算.docx

《黑沿子镇部门预算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《黑沿子镇部门预算.docx（8页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

黑沿子镇部门预算

2017年黑沿子镇部门预算

2017年3月

黑沿子镇人民政府

2017年部门预算公开目录

第一部分部门职责及机构设置情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门预算安排的总体情况

（一）、收入说明

（二）、支出说明

（三）、比上年增减情况

（四）、机关运行经费安排情况

（五）、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

（六）、绩效预算信息

（七）、政府采购预算信息

（八）、国有资产信息

（九）、名词解释

（十）、其他需要说明的情况

第三部分2017年部门预算公开报表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、部门预算财政拨款收支总表

五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

黑沿子镇

部门预算公开有关事项的说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将黑沿子镇2017年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

（一）部门职责

唐山市丰南区黑沿子镇总面积120平方公里，辖9个行政村，1个居委会，人口2.3万。

是河北省重点发展35个小城镇中唯一沿海镇，有着得天独厚的区位优势。

她南临渤海，拥有海岸线23.5公里，地处冀东南堡油田、丰南沿海工业集中区腹地，东临南堡经济技术开发区、南堡盐场，东面距曹妃甸新区40公里，距唐山港100公里。

西面毗邻滨

海新区，距天津港60公里。

镇内交通四通八达，有汉南铁路、丰碱线、沿海公路、沿海高速公路、唐曹高速公路途经全镇。

我单位职责主要有：

（一）强化促进经济发展职责。

具体是：

科学制定本地产业发展规划，指导产业结构调整，根据本地产业优势，培育壮大本地支柱产业；为经济发展营造良好的投资环境；健全农业社会化服务体系，推进农业结构调整，努力提高农业产业化水平，促进农业发展，农民增收；大力发展民营经济，增强农村集体经济实力，培育和发展农村经济合作组织、经济实体、行业协会和中介组织，提高农民的自我发展能力；搞好农业新技术示范，促进农业新技术推广；搞好政策、信息、咨询服务，宣传国家投资方向、重点支持的产业和产品，培训经济人才，及时为农民提供产、供、销等市场信息，发布经济致富信息。

（二）强化社会管理职责。

具体是：

依法行政，保障公民享有宪法法律规定的各项权利，落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利；依法推进村民自治，抓好农村思想整治建设和精神文明建设；加强农村环境保护，促进农村经济社会的健康、和谐、可持续发展；加强计划生育管理，确保基本国策各项工作落到实处；加强安全生产管理，做好各项安全生产的监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制。

（三）强化公共服务职责。

具体是：

强化农村义务教育服务，保护学生、教师和学校的合法权利，为学校提供安全保障；强化农村公共卫生服务，积极动员农民参加新型合作医疗保险，配合区卫生行政主管部门做好对乡镇卫生院和村级卫生室的建设与管理；强化农村公共文化服务，加强乡镇综合文化站、村级文化活动室等农村基层文化设施建设；强化农村社会保障工作，建立健全农村困难群众最低生活保障制度，解除农民后顾之忧；搞好科技、信息服务，提高农民运用现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，发布劳务信息，搞好劳务输出，扩大农村劳动力就业；做好育龄妇女普查和生殖健康检查。

（四）强化维护稳定职责。

具体是：

贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序，搞好农村矛盾纠纷排查调处工作，消除社会不稳定因素；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全；搞好村级建设，完善村规民约、深化农村平安创建工作。

（二）机构设置

我单位设有党政综合办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、城镇建设办公室、农业技术综合推广站、财政所、综合文化站等各机构，故预算编制共分9个预算部门，分别为：

政府机关、财政、纪检、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育事务、其他城乡社区事务、农业、公安，其经费来源全部为财政拨款。

人员构成：

年初，我镇共有财政供养人员共87人，其中：

行政编制人员20人，事业编制38人，见习生4人，人事代理1人，退休7人，劳务派遣人员17人。

二、部门预算安排的总体情况

（一）收入说明：

2017年，我单位各部门收入总计1137.84万元，其中，本年度预算安排一般公共预算财政拨款收入1137.84万元，政府性基金预算为0万元，国有资本经营预算安排收入为0万元，上级补助收入为0万元，事业收入为0万元、经营收入为0万元，附属单位上缴收入为0万元、其他收入为0万元。

（二）支出说明：

本年度部门预算安排支出总额为1137.84万元，其中，基本支出847.7万元，项目支出290.14万元。

上缴上级支出为0万元，经营支出为0万元、对附属单位补助支出为0万元。

（三）比上年增减情况：

2017，我单位年初预算安排的各部门收入总计1137.84万元，较上年预算数增加237.48万元，全部为基本支出增长，主要是人员支出增长（工资普调、险金增加）；2017年，我单位安排的财政拨款支出总计1137.84万元较上年决算数减少1726.23万元，主要是年初年初预算中未对美丽乡村、后进村帮扶转化的等项目资金进行安排，（说明中的2016年决算数据均为待批复数据）

（四）机关运行经费安排情况

2017年，我单位预算安排公用经费92.13万元，主要包括用于保证机关正常运转等支出。

其中，办公费29.24万元，电话费0.24万元，专用材料费25.36万元，公务用车维护费24万元，工会经费7.52万元，福利费5.77万元。

（五）财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年度我单位预算安排“三公”经费24万元（其中：

因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费24万元；公务接待费0万元），较2016年预算安排“三公”经费减少9万元，减少率达27.27%，减少原因是：

认真贯彻落实中央“八项规定”及省市区要求，结合公务车改革等各项措施，我单位从严控制经费开支，压缩“三公”经费支出。

（六）绩效预算信息情况

2017年，我单位将按照相关文件及上级工作要求，强化监督指导，对应部门职责活动的目标任务，科学设定绩效目标指标和评价标准，所有预算项目均在部门职责和工作活动框架下编列，并与之对应衔接，对我单位各预算部门的各项目认真开展绩效评价，形成绩效评价资料，采取多种方式采取检查和自我评价。

（七）政府采购预算情况

本年度我单位部门预算全部为一般公共预算拨款，共计安排政府采购项2类，涉及金额324万元，其中工程类涉及金额300万元，主要包括变压器安装及涵洞新建工程等；服务类涉及金额24万元，主要用于政府公务用车维修维护及燃油等方面。

（八）国有资产信息情况

2016年末，我单位资产总额1286.77万元，其中固定资产总额514.71万元，各项固定资产价值及数量详见下表。

2016年年末资产情况表

金额单位：

万元

项　　目

数量

价值

补充资料

年末数

年末数

栏　　次

1

2

栏　　次

3

资产总额

—

1286.77

一、本年坏账损失金额

一、流动资产

—

772.05

二、危房面积（平方米）

—

二、固定资产

—

514.71

（一）上年年末数

（一）房屋（平方米）

3,819

273.6

（二）本年增加数

1.办公用房

510

49.1

（三）本年减少数

　　2.业务用房

其中：

本年修复数

　　3.其他（不含构筑物）

3309

224.5

（四）年末数

（二）车辆（台、辆）

8

134.3

三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）

3592　

1.轿车

2

26.6

四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）

2.越野车

五、年末单位已确权土地面积（平方米）

3.小型载客汽车

六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）

8

4.大中型载客汽车

4

69.1

1.副部（省）级及以上领导用车

5.其他车型

2

38.6

2.一般公务用车

3

（三）单价在50万元以上的设备（台、套…）

0

3.一般执法执勤用车

其中：

单价50万元（含）以上的通用设备

4.特种专业技术用车

2　

单价100万元（含）以上的专用设备

5.其他用车

3

（四）其他固定资产

—

106.79

减：

累计折旧及减值准备

—

三、长期投资

—

四、在建工程

—

五、无形资产

—

减：

累计摊销

—

六、其他资产

—

本年度拟购置固定资产为20万元，其中更新购置办公所需计算机、一体机、打印机等办公设备购置。

（九）名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：

是指行政单位从同级财政部门取得的，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的财政预算资金。

（二）事业收入：

是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）基本支出：

是部门支出的组成部分，是行政事业单位为保障其机构增长运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和公用经费支出。

（四）项目支出：

是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（五）“三公”经费：

“三公”经费指因公出国（境）费，公务用车购置费，公务用车运行费及公务接待费，其支出口径为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，“三公”经费相关统计数同此口径。

（六）机关运行经费支出口径：

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十其他需说明的事项

1、报表金额单位说明：

我单位在2017年预算公开中，所有数据金额单位均为万元，在部门情况分析说明中表中金额也采用万元列示，但国有资产信息根据2016年年末数据，可能存在数据小数点的四舍五入问题，可能会导致数据出现微小误差。

2、2017年，我单位部门政府性基金预算财政拨款支出表和部门国有资本经营预算财政拨款支出表没有安排年初预算，所以附件3-7表和3-8表为空表。